中国共产党天等县委员会组织部 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-16 07:14
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来源:行政政法股
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中国共产党天等县委员会组织部

2017年部门算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:中共天等县委组织部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:中共天等县委组织部2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:中共天等县委组织部2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

我部是党委领导下主管组织、干部工作的职能部门,主要职责是认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责研究和指导全县党的基层组织建设、党员教育和管理,负责全县各级领导班子调整、配备和管理,宏观管理全县干部教育工作、知识分子工作、干部监督工作、干部档案管理和党员电化教育工作。

二、部门预算单位构成

我部内设办公室、干部股、组织股、组织员办、青干股、干部监督股、干部教育股、干部档案股等8个股室,下设远程办、基层办、驻村办、考评办、非公党工委、党建办,负责研究和指导全县党的远程教育、基层组织建设、全县领导班子和领导干部政绩考核评价以及竞争性选拔干部工作等。

我部属财政全额拨款的机关单位,编制有32名,其中组织部(机关行政)编制19名,远程办(参照公务员管理)编制10名,考评办(事业)编制3人。现实际在编人数27人,均按照规定的编制管理。

第二部分:中共天等县委组织部 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 1527.29 万元,同比增加 60.93 万元,同比增长 3.98 %。

一般公共预算拨款 1488.5 万元,同比增加 22.14 万元,同比增长 1.5 %。其中:经费拨款 1488.5 万元,同比增加 22.14 万元,同比增长 1.5 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加  万元,同比增长 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

上年结余收入 38.79 万元,同比增加 38.79 万元,同比增长 100 %,其中:一般公共预算拨款结转 38.79 万元,同比增加 38.79 万元,同比增长 100 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1527.29万元,基本支出267.23万元,占支出总预算的17.5 %,同比增加53.83万元,同比增长25.2%;项目支出1260.06万元,占支出总预算的82.5 %,同比增加7.1万元,同比增长0.5%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

一般公共服务类科目1417.55万元,占支出总预算92.8%,同比增加21.25万元,增长1.5%;社会保障和就业类科目38.29万元,占支出总预算2.5%,同比减少1.34万元,下降3.4%;医疗卫生和计划生育支出类科目18.56万元,占支出总预算1.2%,同比增加3万元,增长19.3%;农林水事务类科目35万元,占支出总预算2.3%,同比增加35万元,增长100%;住房保障支出类科目17.89万元,占支出总预算1.2%,同比增加3.02万元,增长20.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算267.23万元,占支出总预算17.5%,同比增加53.83万元,增长25.2%。

工资福利支出预算189.18万元,占基本支出预算70.8%,同比增加32.18万元,增长20.5%。

商品和服务支出预算43.22万元,占基本支出预算16.2%,同比增加23.79万元,增长122.4%。

对个人和家庭的补助支出预算34.84万元,占基本支出预算13%,同比减少2.13万元,下降5.8%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1260.06万元,占支出总预算82.5%,同比增加7.1万元,增长0.5%。

工资福利支出预算310.87万元,占项目支出预算24.7%,同比减少14.24万元,下降4.4%。

商品和服务支出预算307.19万元,占基本支出预算24.4%,同比减少11.31万元,下降3.5%。

对个人和家庭的补助支出预算637万元,占基本支出预算50.6%,同比增加239.8万元,增长60.4%。

其他资性支出预算5万元,占基本支出预算0.3%,同比减少207.15万元,下降97.6%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1527.29万元,其中:基本支出267.23万元,项目支出1260.06万元。

行政运行(组织事务)182.37万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的工资福利支出和单位正常运转的商品和服务支出等。

一般行政管理事务(组织事务)1225.06万元,全部是项目支出预算。主要用于村干部年度实绩奖励支出、屯干工作补贴支出、村干养老保险支出、村两委换届支出及本单位日常工作开展的各项支出等。

事业运行(组织事务)10.12万元,全部是基本支出预算。主要用于本部下属的事业单位干部职工的工资福利支出和商品服务支出等。

归口管理的行政单位离退休7.62万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员的工资支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.82万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工的养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0.12万元,财政对工伤保险基金的补助0.30万元,财政对生育保险基金的补助0.45万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的失业保险、工伤保险、生育保险缴费的支出。

行政单位医疗支出8.42万元,事业单位医疗支出0.52万元,公务员医疗补助支出9.33万元,其他行政事业单位医疗支出0.28万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的基本医疗缴费支出。

一般行政管理事务(扶贫)支出35万元,全部是项目支出预算。主要用于崇左市四家班子成员屯级组织规范化建设联系点的补助支出。

住房公积金支出17.89万元,全部是基本支出预算。主要用于干部职工的住房公积金缴费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 12 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 12 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 12 万元,比2016年初预算 12 万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比持平

2.公务接待费2017年预算 12 万元,同比持平

3.公务用车费2017年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0 万元,同比持平。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比持平

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年我部的机关运行经费财政拨款预算43.22万元,较2016年预算增加23.79万元,上升 122.4 %,主要原因2017年机关运行经费财政拨款预算增加了干部职工的交通补贴预算。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年我部政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。今年无预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,我部共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车02017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目30个,涉及一般公共预算拨款 1022.48万元2017年,单位实行绩效目标管理的项目 15个,涉及财政拨款预算 1205.866万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算 0万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

2017年部门预算公开表_[105]县党委组织部.xls