广西崇左市天等县中医医院2017年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2017-02-17 09:40
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来源:财政局
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广西崇左市天等县中医医院

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县中医医院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县中医医院2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县中医医院2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。 

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。  

7、组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

(二)机构设置情况 

医院设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、功能科、中医科等临床科室,职能部门设有医院办公室、医务科、护理部、感控科、质控科、防保科、门诊部、药剂科、信息设备科、财务科、后勤科、病案室等。

二、人员构成情况

      医院现有职工182人。其中卫技160人(护士90,医师70人),行政、后勤25人 。其中中级职称40人。

 

 

 


第二部分:2017年部门预算报表






预算01表


2017年部门财政拨款收支总表


编制单位:县中医院





单位:万元


收            入

支                  出


项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

60.00

    一、一般公共服务


一、基本支出



    1.经费拨款

60.00

    二、外交


    1.工资福利支出



    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出



      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助



      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

60.00


      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

60.00


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出



      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助



      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴



      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

60.00

    5.转移性支出



      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出



二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出





    十三、农林水事务


    8.基本建设支出





    十四、交通运输


    9.其他资本性支出





    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出





    十六、商业服务业等事务







    十七、金融监管等事务支出







    十八、援助其他地区支出







    十九、国土资源气象等事务







    二十、住房保障支出







    二十一、粮油物资储备事务







    二十二、预备费







    二十三、国有资本经营预算支出







    二十四、其他支出







    二十五、转移性支出







    二十六、债务还本支出







    二十七、债务付息支出







    二十八、债务发行费用支出





本  年  收  入  合  计

60.00

本  年  支  出  合  计

60.00

本  年  支  出  合  计

60.00


五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年



    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转



    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转



收      入     总      计


60.00

支  出  总  计

60.00

支  出  总  计

60.00


 

                     







预算02表

2017年一般公共预算支出表

编制单位:县中医院





单位:万元

科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3




合计

60.00


60.00

210



医疗卫生与计划生育支出

60.00


60.00

  210

02


  公立医院

60.00


60.00

    210

  02

02

    中医(民族)医院

60.00


60.00












预算03表

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:县中医院









单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计










301


工资福利支出


302


商品和服务支出


303


对个人和家庭的补助


301

01

基本工资


302

01

办公费


303

01

离休费


301

02

津贴补贴


302

02

印刷费


303

02

退休费


301

03

奖金


302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

其他社会保障缴费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助


301

07

绩效工资


302

06

电费


303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费


301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

99

其他工资福利支出


302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费


303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费


303

14

采暖补贴






302

16

培训费


303

15

物业管理补贴






302

17

公务接待费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用










302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出






 

 







预算04表


2017年部门“三公”经费支出预算表
















单位:万元


项          目

全口径

其中:一般公共预算


2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%


*        *

1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计








(一)因公出国(境)费用








(二)公务接待费








(三)公务用车费








   1.公务用车运行费








   2.公务用车购置费








2017年部门基金支出表

预算05表


编制单位:县中医院














单位:万元

 


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16























 

 

 

 

 






预算06表

2017年部门预算收支总表

编制单位:县中医院





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

60.00

    一、一般公共服务


一、基本支出


    1.经费拨款

60.00

    二、外交


    1.工资福利支出


    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出


      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助


      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

60.00

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

60.00

      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

60.00

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.基本建设支出


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    1.事业收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出




    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

60.00

本  年  支  出  合  计

60.00

本  年  支  出  合  计

60.00

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转












收      入      总      计

60.00

支  出  总  计

60.00

支  出  总  计

60.00





























                             2017年部门收入总表                预算07表

编制单位:县中医院
























单位:万元

科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算结转

政府性基金拨款结转

结它结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26




合计

60.00

60.00

60.00
























210



医疗卫生与计划生育支出

60.00

60.00

60.00
























  210

02


  公立医院

60.00

60.00

60.00
























    210

  02

02

    中医(民族)医院

60.00

60.00

60.00

























 

第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算60万元,其中:公共财政预算拨款60万元,政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算60万元,基本支出0万元,占支出总预算的0%,项目支出60万元,占支出总预算的100%。

1.按支出功能分类科目划分,其中:医疗卫生与计划生育支出类科目60万元,占支出总预算100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算0万元,占支出总预算的0%;其中:工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%;商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%.

2)项目支出预算

项目支出60万元,占支出总预算的100%,其中:工资福利支出预算60万元,占项目支出预算100%;商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%。

二、2017年公共财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出60万元,其中:基本支出0万元,项目支出60万元。具体支出预算如下:

项目支出60万元。具体项目内容及资金使用计划是人员经费定额补助:2017年1-12月份,每月5万元。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

本院不安排公共财政资金用于“三公”经费的支出。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年本医院的机关运行经费财政拨款预算0万元,较2016 年预算增加0万元,上升(或下降)0%,主要原因:本医院非机关单位及参照公务员法事业单位,故不安排预算机关运行经费支出。与2016年预算没有增减变化。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年本院政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本医院共有车辆4辆,其中,处级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10台(套),100万元以上专用设备3台(套)。2017年本医院预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款60万元。2017年,本医院实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算60万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算60万元。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_[411]县中医院.xls