天等县房产管理所2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-17 03:47
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来源:财政局
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第一部分:天等县房产管理所概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县房产管理所2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县房产管理所2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

天等县房产管理所承担辖区范围内房地产管理工作;负责房地产开发经营和物业管理;负责辖区房屋所有权、房屋共有权的交易和抵押登记等,新建、改建、扩建房屋的白蚁防治。

(二)机构设置情况

天等县房产管理所,属于天等县住房和城乡建设局的二层机构,代管天等县白蚁防治所,事业单位,经费来源为财政全额拨款。岗位设置为管理岗位人员1人,专业技术岗位人员6人,工勤技能岗位人员1人。

二、部门预算单位构成

天等县房产管理所是住建局的一个二层机构,为独立核算单位。现有在编在职人员10人,其中管理岗位人员2人,专业技术岗位人员6人,工勤技能岗位人员2另外,雇用临聘人员2人总计,单位共有职工12人

第二部分:天等县房产管理所 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 102.11 万元,同比减少11.61 万元,同比下降10.21 %。一般公共预算拨款 102.11 万元,同比减少11.61 万元,同比下降10.21 %。其中:经费拨款 80.47 万元,同比增加23.29万元,同比增长40.53%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金21.64 万元,同比减少 34.9万元,同比下降 61.72 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 102.11 万元,基本支出 80.47 万元,占支出总预算的 78.81 %,同比增长23.29 万元,同比增长 40.53 %;项目支出 21.64 万元,占支出总预算的 21.19  %,同比减少 34.9 万元,同比下降 61.72 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

社会保障和就业类科目 10.25 万元,占支出总预算 10.03 %,同比增加 2.60 万元,增长 33.85 %; 医疗卫生和计划生育支出类科目 2.92 万元,占支出总预算 2.86 %,同比增加 0.74 万元,增长 33.94 %; 城乡社区事务类科目 83.31 万元,占支出总预算 81.60 %,同比减少 16.37 万元,下降 16.42 %;住房保障支出类科目 5.63 万元,占支出总预算 5.51 %,同比增加 1.42 万元,增长 33.73 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 80.47万元,占支出总预算 78.81 %,同比增加23.29万元,增长40.53%。

工资福利支出预算 61.10 万元,占基本支出预算 75.94 %,同比增加 15.19 万元,增长 33.08 %。

商品和服务支出预算 9.44 万元,占基本支出预算 11.58 %,同比增加 2.74 万元,增长 40.89 %。

对个人和家庭的补助支出预算 9.92 万元,占基本支出预算  12.17%,同比增加5.35 万元,增长 117.06 %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 21.64 万元,占支出总预算 21.19 %,同比减少34.9 万元,下降61.72 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 102.11 万元,其中:基本支出 80.47万元, 项目支出 21.64 万元。

具体支出预算如下:行政运行80.47万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务21.64万元,全部是项目支出预算

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.50 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 2.00 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  2.5 万元,比2016年初预算 2.5 万元没有增加、减少。其中:

1.公务接待费2017年预算  0.5 万元,与去年持平,主要是安排迎接上级检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算  2.0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 2.0  万元,与去年持平,主要是单位现有公务车辆壹辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展房产管理业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费2017年预算  0 万元。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

天等县房产管理所属于事业单位,没有机关运行经费安排。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额2万元, 其中:政府采购货物预算 2 万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,单位共有车辆壹辆,其中,一般公务用车壹辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门本单位有车辆壹辆

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款 47.5万元。2017年,单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算21.64万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算 21.64万元。

 

        第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表天等县房产管理所.xls