天等县向都镇人民政府2017年部门 预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-17 05:55
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来源:财政局
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第一部分:天等县向都镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县向都镇人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县向都镇人民政府 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村                                                                                                           经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进乡公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。

(二)机构设置情况 

党政机构设置方面,设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构设置方面,设农业技术推广站、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、村镇规划建设站、水利站、林业站。
二、人员构成情况

 截止2017年01月,行政编制37人,工勤编制2人,实际行政在编人员33人,工勤在编2人。事业编制共计 31人,实际在编21人。其他人员:大学生村官1人,社区党建工作组织员1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人(含保洁员)。具体情况如下:
  (1)向都镇政府行政编制37人,工勤编制2人,实际行政在编人员33人,工勤在编2人;
  (2)农业技术推广站编制2人,实际在编0人;
  (3)向都镇农业服务中心编制2人,实际在编0人;
  (4)向都镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;
  (5) 向都镇文化体育和广播电视站编制2人,实际在编1人;
  (6)向都镇人口和计划生育服务站编制14人,实际在编9人;
  (7)向都镇国土规划建设环保安监站7人,实际在编7人;
  (8)向都镇水利站编制1人,实际在编0人;
  (9)向都镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (10)其他人员情况:大学生村官1人,社区党建工作组织员1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人。

 

第二部分:天等县向都镇人民政府 2017年部门预算报表

以附表形式上传,祥见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算637.12万元,同比增加89.62万元,同比增长 16.36 %。

一般公共预算拨款637.12万元,同比增加89.62万元,同比增长16.36%。其中:经费拨款637.12万元,同比增加89.62万元,同比增长16.36%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加9万元,同比增长9%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算637.12万元,基本支出616.61万元,占支出总预算的96.78%,同比增加79.99万元,同比增长14.91%;项目支出20.51万元,占支出总预算的3.22%,同比增加9.62万元,同比增长88.34%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

一般公共服务类科目 420.18 万元,占支出总预算 65.95 %,同比增加 91.74 万元,增长 27.93 

文化体育与传媒类科目 6.04 万元,占支出总预算 0.95 %,同比增加 6.04 万元,增长 100 

社会保障和就业类科目 122.03万元,占支出总预算 19.15 %,同比减少 34.52 万元,下降 22.05

医疗卫生和计划生育支出类科目 33.66 万元,占支出总预算 5.28 %,同比增加 8.24 万元,增长 32.42 

城乡社区事务类科目 17.87万元,占支出总预算 2.8 %,同比增加 10.13 万元

农林水事务类科目 5.07 万元,占支出总预算 0.8 %,同比增加 0.17 万元,增长 3.47 

住房保障支出类科目 32.28 万元,占支出总预算 5.07 %,同比增加 7.83 万元,增长 32.02%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 616.61 万元,占支出总预算 96.78 %,同比增加 79.99 万元,增长 14.91 %。

工资福利支出预算 418.67 万元,占基本支出预算 67.9 %,同比增加 88.93 万元,增长 26.97 %。

商品和服务支出预算 95.99 万元,占基本支出预算 15.57 %,同比增加 26.29 万元,增长 37.72 %。

对个人和家庭的补助支出预算 101.95 万元,占基本支出预算 16.53 %,同比减少 35.23 万元,下降 25.68 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 20.51 万元,占支出总预算 3.22 %,同比增加 9.63 万元,增长 88.51 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 637.12 万元,其中:基本支出 616.61 万元, 项目支出 20.51 万元。

基本支出616.61万元。主要用于单位各部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    项目支出20.51万元,其中,人大例会经费2.31万元,主要用于2017年人大例会工作开支征兵工作经费0.5万元,主要用于2017年全乡的征兵工作开支;村安全员工资0.34万元;保洁员工资11.36万元;垃圾转运站运转费6万元,主要用于2017年全镇的垃圾处理工作开支。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017财政资金安排的“三公”经费支出预算 36.8 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 20 万元,公务用车运行维护费支出预算16.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 36.8  万元,比2016年初预算 36.8 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.公务接待费2017年预算 20  万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2017年预算 16.8  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 16.8  万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要是单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

四、其他重要事项情况说明。0

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算95.99万元,较2016 年预算增加26.29万元,上升37.72 %,主要原因扶贫工作开展及土地确权等任务重,机关运行经费随之增多。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,天等县向都镇人民政府共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆, 其他用车主要是机要文件交换、县内因公出行以及开展各项政府性公务活动过程中为解决相关人员的交通问题2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款4.8万元2017年,天等县向都镇人民政府实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算20.5万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目4个,涉及财政拨款预算20.5万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[711]向都镇.xls