天等县档案局 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-19 08:15
|
来源:教科文股
2

   

 

第一部分:天等县档案局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县档案局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县档案局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

负责接收、收集、保管和提供利用全县范围内的档案。制定本县的档案事业发展规划、档案工作有关规章制度,并组织实施;对各乡(镇)、县直各机关、团体、企业、事业单位和组织的档案工作进行监督、检查、指导;负责对本县专、兼职档案人员进行业务培训等。

二、部门预算单位构成

    天等县档案局共设置三个机构,分别为办公室、保管利用股、业务指导股。

 

第二部分:天等县档案局 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算143.36万元,同比增加20.81万元,同比增长17.0%。原因是有3名在职职工调入及调高工资标准。

一般公共预算拨款143.36万元,同比增加20.81万元,同比增长17.0%。其中:经费拨款143.36万元,同比增加20.81万元,同比增长17.0%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加 0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算143.36万元,基本支出139.36万元,占支出总预算的97.2 %,同比增加24.01万元,同比增长20.8%原因是有3名在职职工调入及调高工资标准;项目支出4万元,占支出总预算的2.8%,同比减少3万元,同比下降42.9%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目90.70万元,占支出总预算63.27%,同比增加28.96万元,增长46.91%;

社会保障和就业类科目33.7万元,占支出总预算23.51%,同比减少16.71万元,下降33.15%;

医疗卫生类科目10.66万元,占支出总预算7.44%,同比增加6.02万元,增长129.74%;

住房保障支出8.11万元,占支出总预算5.66%,同比增加2.55万元,增长45.86%。
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算139.36万元,占支出总预算97.2%,同比增加56.91万元,增长69.02%。其中:

工资福利支出预算85.63万元,占基本支出预算61.4%,同比增加56.58万元,增长194.76%。

商品和服务支出预算17.98万元,占基本支出预算12.9%,同比增加10.68万元,增长146.30%。

对个人和家庭的补助支出预算35.55万元,占基本支出预算25.5%,同比减少10.55万元,下降22.89%。

2)项目支出预算。

项目支出预算4万元,占支出总预算2.8%,同比减少4万元,下降50%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出143.36万元,其中:基本支出139.36万元, 项目支出4万元。

行政运行139.36万元,全部是基本支出预算。

主要用于1.工资福利支出67.56万元。主要是所属事业参公在职职工工资支出。

2.公用支出17.98万元。主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3.工伤保险0.13万元。用于在职职工工伤保险。

4.生育保险0.20万元。用于在职职工生育保险。

5.大病统筹0.17万元。用于在职、退休职工大病统筹保险。

6.养老保险13.51万元。用于在职职工养老保险单位部分缴纳。

7.基本医疗保险4.05万元。用于在职、退休职工医疗保险单位部分缴纳。

8.离退休费19.85万元。用于退休人员退休费发放。

10.公务员医疗补助6.43万元。用于在职、退休职工医疗补贴。

11.住房公积金8.11万元。用于指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12遗属生活补助1.16万元。用于死亡遗属生活补贴。

一般行政管理事务4万元,全部是项目支出预算。主要用于档案馆馆藏数字化2万元,档案事业经费2万元,包括档案宣传、档案设备维护、档案设备购置、档案修裱等。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年初预算0.5万元减少0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比增加0万元,增长0%。

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,公务用车已由县统一拍卖。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算17.98万元,较2016 年预算增加11.65 万元,上升184.04 %,主要原因新调入3人,增加办公经费和公务员交通补贴预算9.48万元。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,天等县档案局共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执0法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车02017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款8万元2017年,天等县档案局实行绩效目标管理的项目 2个,涉及财政拨款预算4万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

 

第四部名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、 一般公共服务档案事务行政运行:指档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务档案事务一般行政管理事务:指档案局开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

十六、一般公共服务档案事务档案馆:指档案局用于档案馆的支出。

十七、一般公共服务档案事务其他档案事务支出:指档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。



天等县档案局 2017年部门预算报表.xls