广西崇左市天等县妇幼保健院2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 08:04
|
来源:财政局
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广西崇左市天等县妇幼保健院2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县妇幼保健院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县妇幼保健院2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县妇幼保健院2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:天等县妇幼保健院概况

(一)主要职责

我院承担全县妇幼保健网的业务管理,履行公共卫生职责,开展妇女儿童保健及疾病诊疗工作。为全县提供免费婚前医学检查及出具出生医学证明。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二)部门预算单位构成 

天等县妇幼保健院预算单位1个。

目前本院设有儿科、妇产科、保健部(包括妇保科、儿保科)、功能科、药剂科、感控科、质控科、护理部、医务科、财务科、后勤科、院办公室共12个科室.

医院现有职工187人,其中卫技人员149人(护士96人,医生53人),行政、后勤人员38人。全院中级以上职称的卫技人员31人。

 

第二部分:2017年部门预算报表

2017年部门预算财政拨款收支总表

预算01表

编制单位:天等县妇幼保健院                                             单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

626.53

    一、一般公共服务

0.00

一、基本支出

516.40

    1.经费拨款

626.53

    二、外交

0.00

    1.工资福利支出

393.34

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0.00

    三、国防

0.00

    2.商品和服务支出

43.04

      (1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全

0.00

    3.对个人和家庭的补助

80.02

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

    五、教育

0.00

二、项目支出

110.13

      (3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术

0.00

    1.工资福利支出

0.00

      (4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

    七、文化体育与传媒

0.00

    2.商品和服务支出

0.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    八、社会保障和就业

109.79

    3.对个人和家庭的补助

2.00

      (6)捐赠收入安排的资金

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

    4.对企事业单位的补贴

0.00

      (7)政府住房基金收入安排的资金

0.00

    十、医疗卫生和计划生育支出

480.49

    5.转移性支出

0.00

      (8)其他收入安排的资金

0.00

    十一、节能环保

0.00

    6.债务利息支出

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

    十二、城乡社区事务

0.00

    7.债务还本支出

0.00



    十三、农林水事务

0.00

    8.基本建设支出

0.00



    十四、交通运输

0.00

    9.其他资本性支出

108.13



    十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

    10.其他支出

0.00



    十六、商业服务业等事务

0.00





    十七、金融监管等事务支出

0.00





    十八、援助其他地区支出

0.00





    十九、国土资源气象等事务

0.00





    二十、住房保障支出

36.25





    二十一、粮油物资储备事务

0.00





    二十二、预备费

0.00





    二十三、国有资本经营预算支出

0.00





    二十四、其他支出

0.00





    二十五、转移性支出

0.00





    二十六、债务还本支出

0.00





    二十七、债务付息支出

0.00





    二十八、债务发行费用支出

0.00



本  年  收  入  合  计

626.53

本  年  支  出  合  计

626.53

本  年  支  出  合  计

626.53

五、上年结余收入

0.00

    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转

0.00



    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转

0.00



    2.项目支出结转


收      入      总      计

626.53

支  出  总  计

626.53

支  出  总  计

626.53

 

2017年一般公共预算支出表

预算02表

编制单位:天等县妇幼保健院                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





**

**

**

**

1

2

3




合计

626.53

516.40

110.13

208



社会保障和就业支出

109.79

109.79

0.00

  208

05


  行政事业单位离退休

104.18

104.18

0.00

    208

  05

02

    事业单位离退休

43.77

43.77

0.00

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.42

60.42

0.00

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

5.60

5.60

0.00

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

4.09

4.09

0.00

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.60

0.60

0.00

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.91

0.91

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

480.49

370.36

110.13

  210

04


  公共卫生

461.67

351.54

110.13

    210

  04

03

    妇幼保健机构

351.54

351.54

0.00

    210

  04

09

    重大公共卫生专项

110.13

0.00

110.13

  210

11


  行政事业单位医疗

18.82

18.82

0.00

    210

  11

02

    事业单位医疗

18.13

18.13

0.00

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

0.00

221



住房保障支出

36.25

36.25

0.00

  221

02


  住房改革支出

36.25

36.25

0.00

    221

  02

01

    住房公积金

36.25

36.25

0.00

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

预算03表

编制单位:天等县妇幼保健院                                             单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算









合计

516.40









301


工资福利支出

393.34

302


商品和服务支出

43.04

303


对个人和家庭的补助

80.02

301

01

基本工资

261.31

302

01

办公费

10.44

303

01

离休费

0.00

301

02

津贴补贴

11.66

302

02

印刷费

0.58

303

02

退休费

43.77

301

03

奖金

0.00

302

03

咨询费

0.00

303

03

退职(役)费

0.00

301

04

其他社会保障缴费

24.42

302

04

手续费

0.00

303

04

抚恤金

0.00

301

06

伙食补助费

0.00

302

05

水费

1.16

303

05

生活补助

0.00

301

07

绩效工资

35.54

302

06

电费

1.74

303

06

救济费

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

60.42

302

07

邮电费

1.74

303

07

医疗费

0.00

301

09

职业年金

0.00

302

08

取暖费

0.00

303

08

助学金

0.00

301

99

其他工资福利支出

0.00

302

09

物业管理费

0.00

303

09

奖励金

0.00





302

11

差旅费

7.54

303

10

生产补贴

0.00





302

12

因公出国(境)费用

0.00

303

11

住房公积金

36.25





302

13

维修(护)费

0.00

303

12

提租补贴

0.00





302

14

租赁费

0.00

303

13

购房补贴

0.00





302

15

会议费

1.16

303

14

采暖补贴

0.00





302

16

培训费

0.58

303

15

物业管理补贴

0.00





302

17

公务接待费

2.90

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.00





302

18

专用材料费

0.00









302

24

被装购置费

0.00









302

25

专用燃料费

0.00









302

26

劳务费

0.00









302

27

委托业务费

0.00









302

28

工会经费

6.04









302

29

福利费

0.00









302

31

公务用车运行维护费

8.00









302

39

其他交通费用

0.00









302

40

税金及附加费用

0.00









302

99

其他商品和服务支出

1.16





 

2017年公共财政拨款“三公”经费预算表

预算04表

编制单位:天等县妇幼保健院                                                     单位:万元

全口径

其中:一般公共预算


2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

12

12

0

12

12

0

(一)因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

0

(二)公务接待费

4

4

0

4

4

0

(三)公务用车费

8

8

0

8

8

0

   1.公务用车运行费

8

8

0

8

8

0

   2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

 

2017年部门政府性基金预算支出表

预算05表

编制单位:天等县妇幼保健院                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4




合计

0

0

0










 

2017年部门预算收支总表

预算06表

编制单位:天等县妇幼保健院                                             单位:万元

收            入


支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

626.53

    一、一般公共服务

0.00

一、基本支出

516.40

    1.经费拨款

626.53

    二、外交

0.00

    1.工资福利支出

393.34

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

0.00

    三、国防

0.00

    2.商品和服务支出

43.04

      (1)专项收入安排的资金

0.00

    四、公共安全

0.00

    3.对个人和家庭的补助

80.02

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

    五、教育

0.00

二、项目支出

110.13

      (3)罚没收入安排的资金

0.00

    六、科学技术

0.00

    1.工资福利支出

0.00

      (4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

    七、文化体育与传媒

0.00

    2.商品和服务支出

0.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    八、社会保障和就业

109.79

    3.对个人和家庭的补助

2.00

      (6)捐赠收入安排的资金

0.00

    九、社会保险基金支出

0.00

    4.对企事业单位的补贴

0.00

      (7)政府住房基金收入安排的资金

0.00

    十、医疗卫生和计划生育支出

480.49

    5.转移性支出

0.00

      (8)其他收入安排的资金

0.00

    十一、节能环保

0.00

    6.债务利息支出

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

    十二、城乡社区事务

0.00

    7.债务还本支出

0.00

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十三、农林水事务

0.00

    8.基本建设支出

0.00

    1.国有资本经营收入安排的资金

0.00

    十四、交通运输

0.00

    9.其他资本性支出

108.13

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

    十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

    10.其他支出

0.00

    3.教育收费收入安排的资金

0.00

    十六、商业服务业等事务

0.00



    4.其他收入安排的资金

0.00

    十七、金融监管等事务支出

0.00



四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

    十八、地震灾后恢复重建支出

0.00



    1.事业收入安排的资金

0.00

    十九、国土资源气象等事务

0.00



    2.经营收入安排的资金

0.00

    二十、住房保障支出

36.25



    3.其他收入安排的资金

0.00

    二十一、粮油物资储备事务

0.00





    二十二、预备费

0.00





    二十三、国有资本经营预算支出

0.00





    二十四、其他支出

0.00





    二十五、转移性支出

0.00





    二十六、债务还本支出

0.00





    二十七、债务付息支出

0.00





    二十八、债务发行费用支出

0.00



本  年  收  入  合  计

626.53

本  年  支  出  合  计

626.53

本  年  支  出  合  计

626.53

五、上年结余收入

0.00

    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转

0.00



    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转

0.00



    2.项目支出结转


    3.其他结转

0.00











收      入      总      计

626.53

支  出  总  计

626.53

支  出  总  计

626.53

 

2017年部门预算收入总表

预算07表

编制单位:天等县妇幼保健院                                             单位:万元

科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入



合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算结转

政府性基金拨款结转

结它结转








小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金


**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26




合计

626.53

626.53

626.53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208



社会保障和就业支出

109.79

109.79

109.79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  208

05


  行政事业单位离退休

104.18

104.18

104.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    208

  05

02

    事业单位离退休

43.77

43.77

43.77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.42

60.42

60.42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

5.60

5.60

5.60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

4.09

4.09

4.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.60

0.60

0.60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.91

0.91

0.91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210



医疗卫生与计划生育支出

480.49

480.49

480.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  210

04


  公共卫生

461.67

461.67

461.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    210

  04

03

    妇幼保健机构

351.54

351.54

351.54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    210

  04

09

    重大公共卫生专项

110.13

110.13

110.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  210

11


  行政事业单位医疗

18.82

18.82

18.82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    210

  11

02

    事业单位医疗

18.13

18.13

18.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

0.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221



住房保障支出

36.25

36.25

36.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  221

02


  住房改革支出

36.25

36.25

36.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    221

  02

01

    住房公积金

36.25

36.25

36.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017年部门预算支出总表

预算08表

编制单位:天等县妇幼保健院                                             单位:万元

科目编码

科目名称


基本支出

项目支出


总计

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

626.53

516.40

393.34

43.04

80.02

110.13

0

0

2.00

0

0

0

0

0

108.13

0

208



社会保障和就业支出

109.79

109.79

66.02

0.00

43.77

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

  208

05


  行政事业单位离退休

104.18

104.18

60.42

0.00

43.77

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    208

  05

02

    事业单位离退休

43.77

43.77

0.00

0.00

43.77

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.42

60.42

60.42

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

5.60

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

4.09

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.60

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.91

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

210



医疗卫生与计划生育支出

480.49

370.36

327.32

43.04

0.00

110.13

0

0

2.00

0

0

0

0

0

108.13

0

  210

04


  公共卫生

461.67

351.54

308.50

43.04

0.00

110.13

0

0

2.00

0

0

0

0

0

108.13

0

    210

  04

03

    妇幼保健机构

351.54

351.54

308.50

43.04

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    210

  04

09

    重大公共卫生专项

110.13

0.00

0.00

0.00

0.00

110.13

0

0

2.00

0

0

0

0

0

108.13

0

  210

11


  行政事业单位医疗

18.82

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    210

  11

02

    事业单位医疗

18.13

18.13

18.13

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

221



住房保障支出

36.25

36.25

0.00

0.00

36.25

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

  221

02


  住房改革支出

36.25

36.25

0.00

0.00

36.25

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

    221

  02

01

    住房公积金

36.25

36.25

0.00

0.00

36.25

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

0

 

第三部分:天等县妇幼保健院2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算626.53万元,同比增加105.61万元,同比增长16.86%。

一般公共预算拨款626.53万元,同比增加16.86万元,同比增长16.86%。其中:经费拨款626.53万元,同比增加105.61万元,同比增长16.86%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金  0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算626.53万元,基本支出516.4万元,占支出总预算的82.42%,同比减少2.52万元,同比下降0.49%;项目支出110.13万元,占支出总预算的17.58%,同比增加108.13万元,同比增加98.18%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业类科目109.79万元,占支出总预算17.52%,同比减少26.75万元,同比下降24.36%;医疗卫生和计划生育类科目480.49万元,占支出总预算76.69%,同比增加129.82万元,同比增长27.02%;住房保障支出类科目36.25万元,占支出总预算5.79%,同比增加2.54万元,同比增长7.01%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算516.4万元,占支出总预算的82.42%,同比减少2.52万元,同比下降0.49%。其中:

工资福利支出预算393.34万元,占基本支出预算76.17%,同比增加26.01万元,同比增长6.61%。

商品和服务支出预算43.04万元,占基本支出预算8.33%,同比增加0.42万元,同比增长0.98%。

对个人和家庭的补助支出预算80.02万元,占基本支出预算15.5%. 同比减少28.95万元,同比下降36.18%。

2)项目支出预算

项目支出110.13万元,占支出总预算的17.58%,同比增加108.13万元,同比增长98.18%。其中:

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算0万元。‘

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算1.82%,同比增加0万元,同比增加0%。

其他资本性支出108.13万元,占项目支出预算98.18%,同比增加108.13万元,同比增加100%。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出626.53万元,其中:基本支出516.4万元,项目支出110.13万元。具体支出预算如下:

1)行政运行516.4万元,全部用于基本支出预算。

主要用于社会保障和就业支出109.79万元,其中:行政事业单位离退休支出104.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出60.42万元;财政对其他社会保障基金的补助5.6万元(财政对失业保险基金的补助4.09万元;财政对工伤保险基金的补助0.6万元;财政对生育保险基金的补助0.91)。

医疗卫生与计划生育支出370.36万元,其中:妇幼保健机构351.54万元;重大公共卫生专项0万元;事业单位医疗18.13万元;其他医疗保障支出0.69万元。

住房保障支出36.25万元,主要用于住房公积金36.25万元。

2)一般行政管理事务110.13万元,全部是项目支出预算。

其中天等县妇幼保健院本级叶酸补服0.6万元,主要用于对个人和家庭的补助;地中海贫血防治经费1.0万元,主要用于对个人和家庭的补助;免费婚前医学检查项目0.2万元,主要用于对个人和家庭的补助;降消项目配套经费0.2万元,主要用于对个人和家庭的补助;其他资本性支出108.13万元,主要用于公共卫生综合楼的建设。

 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算12万元,其中:

公务用车运行维护费支出预算8万元,公务用车运行维护费主要用于院本级执行公务、以及开展医疗业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务接待费4.0万元,主要是安排上级检查妇幼卫生项目督导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

2017年“三公”经费预算支出总额12万元,同比增加0万元,增长0%。其中:

      1、因公出国(境)费用0万元,同比增加0万元。

      2、公务接待费4万元,同比增加0万元。

      3、公务用车费8万元,同比增加0万元。

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:

因公出国(境)经费支出预算0万元。

公务接待费支出预算4万元,主要是安排上级检查妇幼卫生项目督导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务用车运行维护费支出预算8万元,本单位公务用车保有量4辆(其中:救护车3辆,一般公务用车1辆),主要用于院本级执行公务、以及开展医疗业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算12万元,比2016年初预算12万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2017年预算4万元,同比增加0万元,增长0%。

3.公务用车费2017年预算8万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算8万元,同比增加0万元,增长0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等县妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算516.4万元,较2016 年预算减少2.52万元,同比下降0.49%,主要原因是对个人和家庭补助支出预算的减少。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年天等县妇幼保健院政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,天等县妇幼保健院共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车 0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

价值50万元以上专业设备6台,总价值583.2万元。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款2万元。2017年,天等县妇幼保健院实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目4个,涉及财政拨款预算2万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[409]县妇幼保健院.xls