天等镇人民政府2017年部门预算及 “三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 11:19
|
来源:财政局
2

   

 

第一部分:天等镇政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等镇政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门收支预算总表

表五:部门收入总表

表六:部门预算支出总表

表七:部门基金预算支出表

表八:部门“三公”经费支出预算表

第三部分:天等镇政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天等镇政府设置1个内设办公室:党政办公室;设置2个中心:综治信访维稳中心、政务服务中心。设置直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站国土规划安监站

三、人员构成情况

    截止2017年元月,行政编制40人,实际在编人员39人。事业编制共计39人,实际在编32人。其他人员:大学生村官及党建组织员4临时聘用人员3人(含保洁员)。具体情况如下:

1) 天等镇政府行政编制37人,工勤编制3人,实际行政人员在编36人,工勤在编3人;

2) 天等镇人口与计划生育服务站编制15人,实际在编15人;

3) 天等镇林业站编制2人,实际在编1人;

4) 天等镇水土保持站编制2人,实际在编1人;

5) 天等镇文化广播电视站编制3人,实际在编3人;

6) 天等镇社会保障服务中心编制5人,实际在编5人;

7) 天等镇国土规划安监站编制12人,实际在编7人;

8 其他人员情况:大学生村官及党建组织员4临时聘用人员3人(含保洁员)。

 

  

 

第二部分:天等镇政府2017年部门预算报表








表一:2017年部门财政拨款收支总表


编制单位:天等镇





单位:万元


收            入


支                  出





项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

899.24

    一、一般公共服务

457.31

一、基本支出

893.87


    1.经费拨款

899.24

    二、外交


    1.工资福利支出

637.44


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

110.76


      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

145.66


      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

5.37


      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

2.73


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

21.79

    2.商品和服务支出

2.64


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

214.82

    3.对个人和家庭的补助



      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴



      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

143.74

    5.转移性支出



      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出



二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出





    十三、农林水事务

13.20

    8.基本建设支出





    十四、交通运输


    9.其他资本性支出





    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出





    十六、商业服务业等事务







    十七、金融监管等事务支出







    十八、援助其他地区支出







    十九、国土资源气象等事务







    二十、住房保障支出

48.38






    二十一、粮油物资储备事务







    二十二、预备费







    二十三、国有资本经营预算支出







    二十四、其他支出







    二十五、转移性支出







    二十六、债务还本支出







    二十七、债务付息支出







    二十八、债务发行费用支出





本  年  收  入  合  计

899.24

本  年  支  出  合  计

899.24

本  年  支  出  合  计

899.24


五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年



    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转



    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转

















收      入      总      计

899.24

支  出  总  计

899.24

支  出  总  计

899.24
















 








表二:2017年一般公共预算支出表

编制单位:天等镇






单位:万元

科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

1

2

3




合计

899.24

893.87

5.37

201



一般公共服务支出

457.31

451.94

5.37

  201

01


  人大事务

11.66

9.02

2.64

    201

  01

01

    行政运行(人大事务)

9.02

9.02


    201

  01

04

    人大会议

2.64


2.64

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

281.07

278.34

2.73

    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

280.71

278.34

2.37

    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.36


0.36

  201

29


  群众团体事务

9.02

9.02


    201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

9.02

9.02


  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

51.16

51.16


    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

51.16

51.16


  201

99


  其他一般公共服务支出

104.40

104.40


    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

104.40

104.40


207



文化体育与传媒支出

21.79

21.79


  207

04


  新闻出版广播影视

21.79

21.79


    207

  04

04

    广播

21.79

21.79


208



社会保障和就业支出

214.82

214.82


  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

67.32

67.32


    208

  01

01

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

33.79

33.79


    208

  01

09

    社会保险经办机构

33.53

33.53


  208

05


  行政事业单位离退休

143.20

143.20


    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

55.44

55.44


    208

  05

02

    事业单位离退休

7.13

7.13


    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.64

80.64


  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

4.30

4.30


    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

2.28

2.28


    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.81

0.81


    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

1.21

1.21


210



医疗卫生与计划生育支出

143.74

143.74


  210

01


  医疗卫生与计划生育管理事务

91.84

91.84


    210

  01

01

    行政运行(医疗卫生管理事务)

91.84

91.84


  210

07


  计划生育事务

6.00

6.00


    210

  07

99

    其他计划生育事务支出

6.00

6.00


  210

11


  行政事业单位医疗

45.90

45.90


    210

  11

01

    行政单位医疗

18.89

18.89


    210

  11

02

    事业单位医疗

5.30

5.30


    210

  11

03

    公务员医疗补助

20.81

20.81


    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.90

0.90


213



农林水支出

13.20

13.20


  213

02


  林业

8.18

8.18


    213

  02

04

    林业事业机构

8.18

8.18


  213

03


  水利

5.03

5.03


    213

  03

04

    水利行业业务管理

5.03

5.03


221



住房保障支出

48.38

48.38


  221

02


  住房改革支出

48.38

48.38


    221

  02

01

    住房公积金

48.38

48.38


 

 

 

 

表三:2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:天等镇











单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

893.87









301


工资福利支出

637.44

302


商品和服务支出

110.76

303


对个人和家庭的补助

145.66

301

01

基本工资

259.99

302

01

办公费

25.92

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

117.87

302

02

印刷费

0.71

303

02

退休费

62.56

301

03

奖金

10.02

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

其他社会保障缴费

29.39

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费

1.42

303

05

生活补助


301

07

绩效工资

18.67

302

06

电费

2.13

303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

80.64

302

07

邮电费

2.13

303

07

医疗费

20.81

301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

99

其他工资福利支出

120.87

302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费

12.78

303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

48.38





302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费

1.42

303

14

采暖补贴






302

16

培训费

0.71

303

15

物业管理补贴






302

17

公务接待费

3.91

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

13.91





302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费

8.06









302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

16.80









302

39

其他交通费用

33.00









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

1.78













































































































































































 

 













表四:2017年部门预算收支总表

编制单位:天等镇





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

899.24

    一、一般公共服务

457.31

一、基本支出

893.87

    1.经费拨款

899.24

    二、外交


    1.工资福利支出

637.44

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

110.76

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

145.66

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

5.37

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

2.73

      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

21.79

    2.商品和服务支出

2.64

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

214.82

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

143.74

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水事务

13.20

    8.基本建设支出


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    1.事业收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出

48.38



    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

899.24

本  年  支  出  合  计

899.24

本  年  支  出  合  计

899.24

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转












收      入      总      计

899.24

支  出  总  计

899.24

支  出  总  计

899.24





































 

 

 

表五:2017年部门收入总表

编制单位:天等镇







科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款


合计

经费拨款





1

2

3




合计

899.24

899.24

899.24

201



一般公共服务支出

457.31

457.31

457.31

  201

01


  人大事务

11.66

11.66

11.66

    201

  01

01

    行政运行(人大事务)

9.02

9.02

9.02

    201

  01

04

    人大会议

2.64

2.64

2.64

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

281.07

281.07

281.07

    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

280.71

280.71

280.71

    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.36

0.36

0.36

  201

29


  群众团体事务

9.02

9.02

9.02

    201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

9.02

9.02

9.02

  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

51.16

51.16

51.16

    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

51.16

51.16

51.16

  201

99


  其他一般公共服务支出

104.40

104.40

104.40

    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

104.40

104.40

104.40

207



文化体育与传媒支出

21.79

21.79

21.79

  207

04


  新闻出版广播影视

21.79

21.79

21.79

    207

  04

04

    广播

21.79

21.79

21.79

208



社会保障和就业支出

214.82

214.82

214.82

  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

67.32

67.32

67.32

    208

  01

01

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

33.79

33.79

33.79

    208

  01

09

    社会保险经办机构

33.53

33.53

33.53

  208

05


  行政事业单位离退休

143.20

143.20

143.20

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

55.44

55.44

55.44

    208

  05

02

    事业单位离退休

7.13

7.13

7.13

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.64

80.64

80.64

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

4.30

4.30

4.30

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

2.28

2.28

2.28

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.81

0.81

0.81

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

1.21

1.21

1.21

210



医疗卫生与计划生育支出

143.74

143.74

143.74

  210

01


  医疗卫生与计划生育管理事务

91.84

91.84

91.84

    210

  01

01

    行政运行(医疗卫生管理事务)

91.84

91.84

91.84

  210

07


  计划生育事务

6.00

6.00

6.00

    210

  07

99

    其他计划生育事务支出

6.00

6.00

6.00

  210

11


  行政事业单位医疗

45.90

45.90

45.90

    210

  11

01

    行政单位医疗

18.89

18.89

18.89

    210

  11

02

    事业单位医疗

5.30

5.30

5.30

    210

  11

03

    公务员医疗补助

20.81

20.81

20.81

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.90

0.90

0.90

213



农林水支出

13.20

13.20

13.20

  213

02


  林业

8.18

8.18

8.18

    213

  02

04

    林业事业机构

8.18

8.18

8.18

  213

03


  水利

5.03

5.03

5.03

    213

  03

04

    水利行业业务管理

5.03

5.03

5.03

221



住房保障支出

48.38

48.38

48.38

  221

02


  住房改革支出

48.38

48.38

48.38

    221

  02

01

    住房公积金

48.38

48.38

48.38

 

 

表六:2017年部门预算支出总表

编制单位:天等镇












科目编码



科目名称

总计

基本支出




项目支出



合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出





1

2

3

4

5

6

7

8




合计

899.24

893.87

637.44

110.76

145.66

5.37

2.73

2.64

201



一般公共服务支出

457.31

451.94

356.75

81.28

13.91

5.37

2.73

2.64

  201

01


  人大事务

11.66

9.02

7.32

1.70


2.64


2.64

    201

  01

01

    行政运行(人大事务)

9.02

9.02

7.32

1.70





    201

  01

04

    人大会议

2.64





2.64


2.64

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

281.07

278.34

196.66

67.77

13.91

2.73

2.73


    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

280.71

278.34

196.66

67.77

13.91

2.37

2.37


    201

  03

02

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.36





0.36

0.36


  201

29


  群众团体事务

9.02

9.02

7.32

1.70





    201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

9.02

9.02

7.32

1.70





  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

51.16

51.16

41.04

10.12





    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

51.16

51.16

41.04

10.12





  201

99


  其他一般公共服务支出

104.40

104.40

104.40






    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

104.40

104.40

104.40






207



文化体育与传媒支出

21.79

21.79

19.46

2.33





  207

04


  新闻出版广播影视

21.79

21.79

19.46

2.33





    207

  04

04

    广播

21.79

21.79

19.46

2.33





208



社会保障和就业支出

214.82

214.82

143.96

8.29

62.56




  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

67.32

67.32

59.03

8.29





    208

  01

01

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

33.79

33.79

33.79






    208

  01

09

    社会保险经办机构

33.53

33.53

25.23

8.29





  208

05


  行政事业单位离退休

143.20

143.20

80.64


62.56




    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

55.44

55.44



55.44




    208

  05

02

    事业单位离退休

7.13

7.13



7.13




    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.64

80.64

80.64






  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

4.30

4.30

4.30






    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

2.28

2.28

2.28






    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.81

0.81

0.81






    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

1.21

1.21

1.21






210



医疗卫生与计划生育支出

143.74

143.74

105.60

17.33

20.81




  210

01


  医疗卫生与计划生育管理事务

91.84

91.84

80.51

11.33





    210

  01

01

    行政运行(医疗卫生管理事务)

91.84

91.84

80.51

11.33





  210

07


  计划生育事务

6.00

6.00


6.00





    210

  07

99

    其他计划生育事务支出

6.00

6.00


6.00





  210

11


  行政事业单位医疗

45.90

45.90

25.09


20.81




    210

  11

01

    行政单位医疗

18.89

18.89

18.89






    210

  11

02

    事业单位医疗

5.30

5.30

5.30






    210

  11

03

    公务员医疗补助

20.81

20.81



20.81




    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.90

0.90

0.90






213



农林水支出

13.20

13.20

11.67

1.53





  213

02


  林业

8.18

8.18

7.38

0.79





    213

  02

04

    林业事业机构

8.18

8.18

7.38

0.79





  213

03


  水利

5.03

5.03

4.29

0.73





    213

  03

04

    水利行业业务管理

5.03

5.03

4.29

0.73





221



住房保障支出

48.38

48.38



48.38




  221

02


  住房改革支出

48.38

48.38



48.38




    221

  02

01

    住房公积金

48.38

48.38



48.38




 

表七:2017年部门基金预算支出表

单位:万元

科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注





1

2

3

4

































 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2017年部门“三公”经费支出预算表









单位:万元


项          目

全口径



其中:一般公共预算




2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%



1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计

36.80

36.80


36.80

36.80



(一)因公出国(境)费用








(二)公务接待费

20.00

20.00


20.00

20.00



(三)公务用车费

16.80

16.80


16.80

16.80



   1.公务用车运行费

16.80

16.80


16.80

16.80



   2.公务用车购置费
















第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

 

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算899.24万元,同比增加90.75万元,同比增长11.22%。

一般公共预算拨款899.24万元,同比增加90.7527万元,同比增长11.22%。其中:经费拨款899.24万元,同比增加90.75万元,同比增长11.22%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算899.24万元,其中基本支出893.87万元,占支出总预算的99.40%,同比增加88.88万元,同比增长11.04%;项目支出5.3736万元,占支出总预算的0.6%,同比增加1.8736万元,同比增长53.53%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

一般公共服务类科目457.31万元,占支出总预算50.85%,同比增加64.64万元,增长14.13%。

文化体育与传媒类科目21.79万元,占支出总预算2.4%,同比增加1.51万元,增长7.4%。

社会保障和就业类科目214.82万元,占支出总预算23.89%,同比增加6.21万元,增长0.3%。

医疗卫生类科目143.74万元,占支出总预算15.98%,同比增加19.37万元,增长15.57%。

农林水事务类科目13.20万元,占支出总预算1.47%,同比减少9.08万元,下降42.63%。

住房保障支出类科目48.38万元,占支出总预算5.38%,同比增加8.95万元,增长22.69%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。 

基本支出预算893.87万元,占支出总预算的99.40%,同比增加88.88万元,同比增长11.04%

工资福利支出预算637.44万元,占基本支出预算71.31,同比增加103.65万元,增长19.42%。

商品和服务支出预算110.76万元,占基本支出预算12.39%,同比增加16.29万元,增长17.24%。

对个人和家庭的补助支出预算145.66万元,占基本支出预算16.3%,同比减少31.06万元,下降17.6%。

2)项目支出预算。

项目支出5.3736万元,占支出总预算的0.6%,同比增加1.8736万元,同比增长53.53%。

工资福利支出预算2.73万元,占项目支出预算50.83%,同比增加2.37万元。

商品和服务支出预算2.64万元,占项目支出预算49.16%,同比减少0.5万元,下降15.92%。

其他资本性支出预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出899.24万元,其中:基本支出893.87万元,项目支出5.37万元。

基本支出893.87万元。主要用于一般公共服务为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出5.37万元,其中人大例会经费2.64万元,征兵经费1万元,村安全员工资(临聘)1.73万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算36.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  20万元,公务用车运行维护费支出预算16.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算36.8万元,与2016年初预算持平。

其中:

   1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。

    2.公务接待费2017年预算20万元,与2016年预算持平,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算16.8万元,与2016年持平,主要是用于执行公务、以及开展征业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等镇政府的机关运行经费财政拨款预算 457.31 万元,较2016 年预算增加 64.64万元,上升16.46 %,主要原因:用于精准扶贫工作及一些基本支出等。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年天等镇政府政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,天等镇政府共有车辆 6辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目2 个,涉及一般公共预算拨款3.14 万元。2017年天等镇政府实行绩效目标管理的项目 2个,涉及财政拨款预算2.73 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 2个,涉及财政拨款预算2.73 万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[701]天等镇.xls