天等县城建监察大队2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 03:23
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来源:财政局
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目    录

 

第一部分; 天等县城建监察大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县城建监察大队 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县城建监察大队2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

主管部门及所属预算单位的基本情况

天等县城建监察大队是参照公务员管理的事业单位,主管部门是天等县住房和城乡建设局,经费形式为财政全额拨款,编制数17名。

基本职能:一是实施城市规划方面的监察。依据《中 华人民共和国城乡规划法》及有关法规和规章,对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察;二是实施城市市政工程设施方面的监察。依据《城市道路管理条例》及有关法律、法规和规章,对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察;三是实施城市公用事业方面的监察。依据《城市供水条例》及有关法律、法规和规章,对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察;四是实施城市市容环境卫生方面的监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》及有关法律、法规和规章,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察;五是实施城市园林绿化方面的监察。依据《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章,对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察;六是在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚

二、部门预算单位构成

(一)领导机构(班子):负责日常行政工作。

(二)办公室:组织协调本单位日常工作

(三)监察执法中队:依法监察执法工作

(四)财务室:负责财务管理和核算等工作

(五)燃气管理站:依法管理燃气企业等安全生产工作

 

第二部分: 天等县城建监察大队2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 313.21 万元,同比增加 126.1 万元,同比增长 67.39 %。

一般公共预算拨款 313.21 万元,同比增加 126.1 万元,同比增长 67.39 %。其中:经费拨款 313.21 万元,同比增加 133.6 万元,同比增长 74.38 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比减少 7.5 万元,同比下降 100 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。……。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;……。

……

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 313.21 万元,基本支出 159.71 万元,占支出总预算的 50.99  %,同比增加 20.19 万元,同比增长 14.47 %;项目支出 153.5  万元,占支出总预算的 49  %,同比增加 105.91 万元,同比增长 222.55 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

社会保障和就业类科目 20.83 万元,占支出总预算 6.65 %,同比增加 3.01 万元,增长 16.89 %……。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 159.71 万元,占支出总预算 50.99 %,同比增加 20.19 万元,增长 14.47 %。

工资福利支出预算 114.82 万元,占基本支出预算 71.89 %,同比增加 4.68 万元,增长 4.25 %。

商品和服务支出预算 26.06 万元,占基本支出预算 16.32 %,同比增加 12.17 万元,增长 87.62 %。

对个人和家庭的补助支出预算 18.83 万元,占基本支出预算 11.79 %,同比增加 3.34 万元,增长 21.56 %。

……。

2)项目支出预算。

项目支出预算 153.50 万元,占支出总预算 49 %,同比增加 105.91 万元,增长 222.55 %。

……

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 313.21 万元,其中:基本支出  159.71万元, 项目支出 153.50 万元。

具体支出预算如下:

基本支出159.71万元。主要用于社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区管理事务、住房保障等为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出153.50万元,其中:协管员工资福利支出148.50万元;商品和服务支出5万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.2 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.2  万元,比2016年初预算 0.2 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0   %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2017年预算  0.2 万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。

3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算 26.06 万元,较2016 年预算增加4.16万元,上升15.96%,主要原因:2017年把其他交通费用13.2万元纳入部门预算,而2016年未把其他交通费用纳入2016年部门预算。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执 法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,主要用于...。

填写本部门本单位占有使用国有资产的总体情况。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目3 个,涉及一般公共预算拨款 47.59万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目 2个,涉及财政拨款预算153.5 万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 2个,涉及财政拨款预算153.5 万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表天等县城建监察大队.xls