中国共产党天等县委员会党史研究室2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 04:10
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来源:行政政法股
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中国共产党天等县委员会党史研究室2017年部门

预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县委党史研究室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县委党史研究室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县委党史研究室2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

(一)基本职能
认真贯彻中央和自治区、市、县委关于党史工作的指示、决定和部署,指导和协调全县党史工作;开展党史研究,为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见,为县委决策服务;负责中共天等县党史资料的征集、整理和编纂工作;负责中共天等县委历史大事记、党史专题资料的整理、编纂和有关规划工作;负责天等县党史资料丛书的编辑、撰写、协调、审查和发行工作;组织全县党史工作人员课题研究和业务培训;承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

机构构成:天等县委党史研究室现设置办公室和征研股两个股室。

人员构成:天等县委党史研究室是天等县委直属的参公单位,编制6名,现有干部职工10名,其中:主任1名、副主任2名,退休人员1名。 

 

第二部分:天等县委党史研究室 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。
2017年收入总预算123.07万元,同比增加28.68万元,同比增长23.30%。
一般公共预算拨款123.07万元,同比增加28.68万元,同比增长23.30%。其中:经费拨款123.07万元,同比增加28.68万元,同比增长23.30%。
政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余没有。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算123.07万元,基本支出121.07万元,占支出总预算的98.37%,同比增加29.68万元,同比增长24.51%;项目支出2万元,占支出总预算的1.63%,同比减少1万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:
201类科目其他共产党事务支出88.93万元,占支出总预算72.26%,同比增加26.53万元,增长29.83%;
208类科目财政对基本养老、工伤、生育保险基金补助、离退休费支出16.87万元,占支出总预算13.71%,同比增加0.91万元,增长5.39%;
210类科目行政单位医疗、公务员医疗补助支出8.83万元,占支出总预算7.17%,同比增加2.62万元,增长29.67%;
221类科目在职人员住房公积金补助支出8.44万元,占支出总预算6.86%,同比增加1.44万元,增长17.06%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1)基本支出预算。
基本支出预算121.07万元,占支出总预算98.37%,同比增加29.68万元,增长24.51%。
工资福利支出预算89.06万元,占基本支出预算73.56%,同比增加18.88万元,增长21.20%。
商品和服务支出预算16.61万元,占基本支出预算13.72%,同比增加9.43万元,增长56.77%。
对个人和家庭的补助支出预算15.41万元,占基本支出预算12.73%,同比增加1.38万元,增长8.96%。
2)项目支出预算。
项目支出预算2万元,占支出总预算1.63%,上年同比减少1万元。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出123.07万元,其中:基本支出121.07万元, 项目支出2万元。
1、行政运行121.07万元,全部是基本支出预算。其中:工资福利支出89.06万元、商品和服务支出16.61万元、对个人和家庭的补助支出15.41万元。这些主要用于在职人员和退休人员保证日常运转发生的基本支出,并根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、项目支出2万元,主要用于继续征编《中国工农红军滇黔桂边游击根据地革命斗争研究》崇左课题、抢救新民主主义革命时期历史材料和2017年度《重要文献》和《大事记》工作经费支出等。
一般行政管理事务2 万元,全部是项目支出预算。主要用于继续征编《中国工农红军滇黔桂边游击根据地革命斗争研究》崇左课题、抢救新民主主义革命时期历史材料和2017年度《重要文献》和《大事记》工作经费支出等 。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中:公务接待费支出预算0.5万元。 
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年初预算0.5万元同比持平。其中:
公务接待费2017年预算0.5万元,同比持平。主要是安排接待上级业务部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等县委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算123.07 万元,较2016 年预算增加28.68 万元,上升23.04 %,主要原因其他交通费用增加(车补)。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年天等县委党史研究室政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。主要原因是今年无政府采购年初预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,天等县委党史研究室共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算拨款0 万元2017年,天等县委党史研究室实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算 2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 1个,涉及财政拨款预算 2万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2017年部门预算公开表_[136]县党史办.xls