天等县人民法院2017年部门预算及 “三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 05:06
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来源:行政政法股
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天等县人民法院2017年部门预算及

“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县人民法院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县人民法院 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县人民法院(局、办)2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、 本单位是行政单位,基本职能如下:

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

 (二)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(四)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(六)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(七)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

天等县人民法院


人员构成情况:本部门行政编制74个,后勤服务事业编制2个。201612月,在职72人,离退休30人。

 

第二部分: 天等县人民法院 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1184.59万元,同比减少162.49万元,同比下降12.06%

一般公共预算拨款1104.81万元,同比减少134.27万元,同比下降10.83%。其中:经费拨款1084.81万元,同比减少134.27万元,同比下降11.01%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金20万元,同比持平。

上年结余收入79.78万元,其中:一般公共预算拨款结转79.78万元。同比减少28.22万元,同比下降26.13%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1184.59万元,基本支出1008.91万元,占支出总预算的85.17%,同比增加112.07万元,同比增长12.49%;项目支出175.68万元,占支出总预算的14.83%,同比减少274.56万元,同比下降60.98%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1008.91万元,占支出总预算的85.17%,同比增加112.07万元,增长12.49%

工资福利支出预算544.89万元,占基本支出预算的54%,同比增加101.36万元,增长22.85%

商品和服务支出预算298.1万元,占基本支出预算的29.55%,同比增加63.67万元,增长27.16%

对个人和家庭的补助支出预算165.92万元,占基本支出预算的16.45%,同比减少52.96万元,下降24.20%

2)项目支出预算。

项目支出预算175.68万元,占支出总预算的14.83%,同比减少274.56万元,下降60.98%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1184.59万元,其中:基本支出1008.91万元,项目支出175.68万元。

行政运行支出573.61万元,其中:基本支出预算497.71万元(工资福利支出430.01万元,商品和服务支出67.7万元),主要用于在职人员工资支出,办公费支出;项目支出75.9万元,主要用于聘用人员的工资、社会保险费支出。

一般行政管理事务支出330.18万元,其中:基本支出预算230.4万元,主要用于法院办公费支出。项目支出99.78万元,其中:工资福利支出20万元,主要用于法院聘用人员的工资、社会保险费支出;商品和服务支出79.78万元,主要用于法院办公费支出。

其他法院支出5.79万元,其中:基本支出预算5.79万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。

财政对基本养老保险基金的补助86万元、对工伤保险基金的补助0.86万元、对生育保险基金的补助1.29万元,全部是基本支出预算,主要用于职工应缴2017年养老保险、工伤保险、生育保险费单位应负担部分。

归口管理的行政单位离退休支出73.87万元,全部是基本支出预算,主要用于支付离退休人员工资。

行政单位医疗支出25.8万元,公务员医疗补助34.67万元,其他医疗保障支出0.92万元,全部是基本支出预算,主要用于单位应缴的医疗保险费。

住房公积金支出51.6万元,全部是基本支出预算,主要用于职工应缴的住房公积金单位部分。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算89.6万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算69.6万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算89.6万元,与2016年度持平。其中:

1、因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年度持平。

2、公务接待费2017年预算20万元,与2016年度持平。

3、公务用车运行维护费2017年预算69.6万元,与2016年度持平。本部门公用车保有量是10部,其中8部是执勤用车,2部是特种用车。预算经费主要用于公用车辆的用油支出、维修(维护)和保养、过路过桥费、保险费及年检费支出。公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年度持平。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算298.10 万元,较2016 年预算增加 63.67万元,上升27.15 %,主要原因:主要原因:人员增加,水费、电费办公费相应增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额  0万元, 其中:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆 10辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  8辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算拨款 0万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算 95.9万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 个,涉及财政拨款预算 0万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_[117]县法院.xls