东平镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 08:01
|
来源:财政局
2

   

 

第一部分:东平镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:东平镇人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:东平镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况 

下设5个办公室:党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心等站所,国土规建环保安监站。

二、人员构成情况

截止20172月, 行政编制28人,实际在编在岗人员24人。事业编制共计16人,实际在编15人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含保洁员)。具体情况如下:

1) 东平镇政府(含党委、人大)编制30(其中工勤编制1,实际在编24(其中工勤编1

2) 东平镇人口与计划生育服务站编制8人(其中工勤编制1人,实际在编3(其中工勤编1

3) 东平镇林业站编制1人,实际在编1人;

4) 东平镇水土保持站编制1人,实际在编1人;

5) 东平镇文化广播电视站编制2人,实际在编2人;

6) 东平镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;

7)东平镇国土规建环保安监站中心编制9人,实际在编5人:

8 其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含保洁员4人)。

 

 

 

 

第二部分:东平镇人民政府2017年部门预算报表

2017年部门财政拨款收支预算总表

    编制单位:东平镇                                  单位:万元

收          入


支        出




项          目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

451.17579

    一、一般公共服务

250.839992

一、基本支出

437.345785

1.经费拨款

451.17579

    二、外交

0

    1.工资福利支出

298.314819

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0

    三、国防

0

    2.商品和服务支出

72.140711

(1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

    3.对个人和家庭的补助

66.890255

(2)行政事业性收费收入安排的资金

0

    五、教育

0

二、项目支出

13.83

(3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术

0

    1.工资福利支出

12.06

(4)国有资本经营收入安排的资金

0

    七、文化体育与传媒

11.484863

    2.商品和服务支出

1.77

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

    八、社会保障和就业

80.313146

    3.对个人和家庭的补助

0

(6)捐赠收入安排的资金

0

    九、社会保险基金支出

0

    4.对企事业单位的补贴

0

(7)政府住房基金收入安排的资金

0

    十、医疗卫生和计划生育支出

41.914939

    5.转移性支出

0

(8)其他收入安排的资金

0

    十一、节能环保

0

    6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

0

    十二、城乡社区事务

11.868

    7.债务还本支出

0



    十三、农林水事务

6.514974

    8.基本建设支出

0



    十四、交通运输

0

    9.其他资本性支出

0



    十五、资源勘探电力信息等事务

0

    10.其他支出

0



    十六、商业服务业等事务

0





    十七、金融监管等事务支出

0





    十八、援助其他地区支出

0





    十九、国土资源气象等事务

25.49561





    二十、住房保障支出

22.744261





    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本  年  收  入  合  计

451.17579

本  年  支  出  合  计

451.175785

本  年  支  出  合  计

451.175785

五、上年结余收入

0

    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转

0



   1.基本支出结转


    2.政府性基金结转

0



   2.项目支出结转














收  入  总  计

451.17579

支  出 总 计

451.175785

支  出  总  计

451.175785

 

 


2017年部门一般公共预算支出表          

                                               单位:万元

科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出





**

**

**

**

1

2

3




合计

451.175785

437.345785

13.83

201



一般公共服务支出

250.839992

248.877992

1.962

  201

01


  人大事务

9.813116

8.043116

1.77

    201

  01

01

    行政运行(人大事务)

8.043116

8.043116

0

    201

  01

02

    一般行政管理事务(人大事务)

1.77

0

1.77

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

132.175164

131.983164

0.192

    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

132.175164

131.983164

0.192

  201

29


  群众团体事务

0.434863

0.434863

0

    201

  29

50

    事业运行(群众团体事务)

0.434863

0.434863

0

  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

45.533868

45.533868

0

    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

45.533868

45.533868

0

  201

36


  其他共产党事务支出

4.338401

4.338401

0

    201

  36

50

    事业运行(其他共产党事务支出)

4.338401

4.338401

0

  201

99


  其他一般公共服务支出

58.54458

58.54458

0

    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

58.54458

58.54458

0

207



文化体育与传媒支出

11.484863

11.484863

0

  207

01


  文化

11.484863

11.484863

0

    207

  01

01

    行政运行(文化)

11.484863

11.484863

0

208



社会保障和就业支出

80.313146

80.313146

0

  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

15.047212

15.047212

0

    208

  01

09

    社会保险经办机构

15.047212

15.047212

0

  208

05


  行政事业单位离退休

63.354775

63.354775

0

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

20.63058

20.63058

0

    208

  05

02

    事业单位离退休

5.65572

5.65572

0

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.068475

37.068475

0

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.911159

1.911159

0

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.731426

0.731426

0

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.379071

0.379071

0

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.755662

0.755662

0

    208

  27

99

    其他财政对社会保险基金的补助

0.045

0.045

0

210



医疗卫生与计划生育支出

41.914939

41.914939

0

  210

07


  计划生育事务

20.392093

20.392093

0

    210

  07

17

    计划生育服务

20.392093

20.392093

0

  210

11


  行政事业单位医疗

21.522846

21.522846

0

    210

  11

01

    行政单位医疗

7.279044

7.279044

0

    210

  11

02

    事业单位医疗

4.093088

4.093088

0

    210

  11

03

    公务员医疗补助

9.754714

9.754714

0

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.396

0.396

0

212



城乡社区支出

11.868

0

11.868

  212

05


  城乡社区环境卫生

11.868

0

11.868

    212

  05

01

    城乡社区环境卫生

11.868

0

11.868

213



农林水支出

6.514974

6.514974

0

  213

02


  林业

0.65

0.65

0

    213

  02

04

    林业事业机构

0.65

0.65

0

  213

03


  水利

5.864974

5.864974

0

    213

  03

01

    行政运行(水利)

5.864974

5.864974

0

220



国土海洋气象等支出

25.49561

25.49561

0

  220

01


  国土资源事务

25.49561

25.49561

0

    220

  01

01

    行政运行(国土资源事务)

25.49561

25.49561

0

221



住房保障支出

22.744261

22.744261

0

  221

02


  住房改革支出

22.744261

22.744261

0

    221

  02

01

    住房公积金

22.744261

22.744261

0


2017年部门基金预算支出表

                                           单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4




总计








工资福利支出








商品和服务支出








对个人和家庭的补助








对企事业单位的补贴








转移性支付








债务利息支出








债务还本支出








基本建设支出








其他资本性支出








其他支出





 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出表    单位:万元

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算





















合计

437.34579









301


工资福利支出

298.31482

302


商品和服务支出

72.140711

303


对个人和家庭的补助

66.89026

301

01

基本工资

115.01136

302

01

办公费

23.49

303

01

离休费

0

301

02

津贴补贴

62.4036

302

02

印刷费

0.37

303

02

退休费

26.2863

301

03

奖金

5.1346

302

03

咨询费

0

303

03

退职(役)费

0

301

04

其他社会保障缴费

13.679291

302

04

手续费

0

303

04

抚恤金

0

301

06

伙食补助费

0

302

05

水费

0.74

303

05

生活补助

0

301

07

绩效工资

8.522864

302

06

电费

1.11

303

06

救济费

0

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

37.907104

302

07

邮电费

1.11

303

07

医疗费

9.754714

301

09

职业年金

0

302

08

取暖费

0

303

08

助学金

0

301

99

其他工资福利支出

55.656

302

09

物业管理费

0

303

09

奖励金

0





302

11

差旅费

6.66

303

10

生产补贴

0





302

12

因公出国(境)费用

0

303

11

住房公积金

22.74426





302

13

维修(护)费

0

303

12

提租补贴

0





302

14

租赁费

0

303

13

购房补贴

0





302

15

会议费

0.74

303

14

采暖补贴

0





302

16

培训费

0.37

303

15

物业管理补贴

0





302

17

公务接待费

2.035

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

8.10498





302

18

专用材料费

0









302

24

被装购置费

0









302

25

专用燃料费

0









302

26

劳务费

0









302

27

委托业务费

0









302

28

工会经费

3.790711









302

29

福利费

0









302

31

公务用车运行维护费

12.8









302

39

其他交通费用

18









302

40

税金及附加费用

0









302

99

其他商品和服务支出

0.925





 

2017年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                                         单位:万元

 项目

2017年预算数

合计

32.8

1.因公出国(境)费用


2.公务接待费

20

3.公务用车费

12.8

其中:(1)公务用车运行维护费


       (2)公务用车购置


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算收支总表

                                                                             单位:万元

收    入


支       出




项    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

451.175785

    一、一般公共服务

250.839992

一、基本支出

437.345785

    1.经费拨款

451.175785

    二、外交

0

    1.工资福利支出

298.314819

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

0

    三、国防

0

    2.商品和服务支出

72.140711

      (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

    3.对个人和家庭的补助

66.890255

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

0

    五、教育

0

二、项目支出

13.83

      (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术

0

    1.工资福利支出

12.06

      (4)国有资本经营收入安排的资金

0

    七、文化体育与传媒

11.484863

    2.商品和服务支出

1.77

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

    八、社会保障和就业

80.313146

    3.对个人和家庭的补助

0

      (6)捐赠收入安排的资金

0

    九、社会保险基金支出

0

    4.对企事业单位的补贴

0

      (7)政府住房基金收入安排的资金

0

    十、医疗卫生和计划生育支出

41.914939

    5.转移性支出

0

      (8)其他收入安排的资金

0

    十一、节能环保

0

    6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

0

    十二、城乡社区事务

11.868

    7.债务还本支出

0

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0

    十三、农林水事务

6.514974

    8.基本建设支出

0

    1.国有资本经营收入安排的资金

0

    十四、交通运输

0

    9.其他资本性支出

0

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

    十五、资源勘探电力信息等事务

0

    10.其他支出

0

    3.教育收费收入安排的资金

0

    十六、商业服务业等事务

0



    4.其他收入安排的资金

0

    十七、金融监管等事务支出

0



四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0

    十八、地震灾后恢复重建支出

0



    1.事业收入安排的资金

0

    十九、国土资源气象等事务

25.49561



    2.经营收入安排的资金

0

    二十、住房保障支出

22.744261



    3.其他收入安排的资金

0

    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本  年  收  入  合  计

451.175785

本  年  支  出  合  计

451.175785

本  年  支  出  合  计

451.175785

五、上年结余收入

0

    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转

0



    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转

0



    2.项目支出结转


    3.其他结转

0











收     入     总     计

451.175785

支  出  总  计

451.175785

支  出  总  计

451.175785

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算收入总表

                                  单位:万元

科目编码



单位名称

总计

一般公共预算拨款




合计

经费拨款








**

**


**

1

2

3




合计

451.175785

451.175785

451.175785

201



一般公共服务支出

250.839992

250.839992

250.839992

  201

01


  人大事务

9.813116

9.813116

9.813116

    201

  01

01

    行政运行(人大事务)

8.043116

8.043116

8.043116

    201

  01

02

    一般行政管理事务(人大事务)

1.77

1.77

1.77

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

132.175164

132.175164

132.175164

    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

132.175164

132.175164

132.175164

  201

29


  群众团体事务

0.434863

0.434863

0.434863

    201

  29

50

    事业运行(群众团体事务)

0.434863

0.434863

0.434863

  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

45.533868

45.533868

45.533868

    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

45.533868

45.533868

45.533868

  201

36


  其他共产党事务支出

4.338401

4.338401

4.338401

    201

  36

50

    事业运行(其他共产党事务支出)

4.338401

4.338401

4.338401

  201

99


  其他一般公共服务支出

58.54458

58.54458

58.54458

    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

58.54458

58.54458

58.54458

207



文化体育与传媒支出

11.484863

11.484863

11.484863

  207

01


  文化

11.484863

11.484863

11.484863

    207

  01

01

    行政运行(文化)

11.484863

11.484863

11.484863

208



社会保障和就业支出

80.313146

80.313146

80.313146

  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

15.047212

15.047212

15.047212

    208

  01

09

    社会保险经办机构

15.047212

15.047212

15.047212

  208

05


  行政事业单位离退休

63.354775

63.354775

63.354775

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

20.63058

20.63058

20.63058

    208

  05

02

    事业单位离退休

5.65572

5.65572

5.65572

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.068475

37.068475

37.068475

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.911159

1.911159

1.911159

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.731426

0.731426

0.731426

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.379071

0.379071

0.379071

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.755662

0.755662

0.755662

    208

  27

99

    其他财政对社会保险基金的补助

0.045

0.045

0.045

210



医疗卫生与计划生育支出

41.914939

41.914939

41.914939

  210

07


  计划生育事务

20.392093

20.392093

20.392093

    210

  07

17

    计划生育服务

20.392093

20.392093

20.392093

  210

11


  行政事业单位医疗

21.522846

21.522846

21.522846

    210

  11

01

    行政单位医疗

7.279044

7.279044

7.279044

    210

  11

02

    事业单位医疗

4.093088

4.093088

4.093088

    210

  11

03

    公务员医疗补助

9.754714

9.754714

9.754714

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.396

0.396

0.396

212



城乡社区支出

11.868

11.868

11.868

  212

05


  城乡社区环境卫生

11.868

11.868

11.868

    212

  05

01

    城乡社区环境卫生

11.868

11.868

11.868

213



农林水支出

6.514974

6.514974

6.514974

  213

02


  林业

0.65

0.65

0.65

    213

  02

04

    林业事业机构

0.65

0.65

0.65

  213

03


  水利

5.864974

5.864974

5.864974

    213

  03

01

    行政运行(水利)

5.864974

5.864974

5.864974

220



国土海洋气象等支出

25.49561

25.49561

25.49561

  220

01


  国土资源事务

25.49561

25.49561

25.49561

    220

  01

01

    行政运行(国土资源事务)

25.49561

25.49561

25.49561

221



住房保障支出

22.744261

22.744261

22.744261

  221

02


  住房改革支出

22.744261

22.744261

22.744261

    221

  02

01

    住房公积金

22.744261

22.744261

22.744261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算支出总表

                                  单位:万元

科目编码



科目名称

总计

基本支出




项目支出





合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8




合计

451.175785

437.3458

298.314819

72.140711

66.890255

13.83

12.06

1.77

201



一般公共服务支出

250.839992

248.878

181.228682

59.54433

8.10498

1.962

0.192

1.77

  201

01


  人大事务

9.813116

8.043116

6.3658

1.677316

0

1.77

0

1.77

    201

  01

01

    行政运行(人大事务)

8.043116

8.043116

6.3658

1.677316

0

0

0

0

    201

  01

02

    一般行政管理事务(人大事务)

1.77

0

0

0

0

1.77

0

1.77

  201

03


  政府办公厅(室)及相关机构事务

132.175164

131.9832

79.4282

47.338564

5.2164

0.192

0.192

0

    201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

132.175164

131.9832

79.4282

47.338564

5.2164

0.192

0.192

0

  201

29


  群众团体事务

0.434863

0.434863

0

0.434863

0

0

0

0

    201

  29

50

    事业运行(群众团体事务)

0.434863

0.434863

0

0.434863

0

0

0

0

  201

31


  党委办公厅(室)及相关机构事务

45.533868

45.53387

35.5234

10.010468

0

0

0

0

    201

  31

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

45.533868

45.53387

35.5234

10.010468

0

0

0

0

  201

36


  其他共产党事务支出

4.338401

4.338401

4.255282

0.083119

0

0

0

0

    201

  36

50

    事业运行(其他共产党事务支出)

4.338401

4.338401

4.255282

0.083119

0

0

0

0

  201

99


  其他一般公共服务支出

58.54458

58.54458

55.656

0

2.88858

0

0

0

    201

  99

99

    其他一般公共服务支出

58.54458

58.54458

55.656

0

2.88858

0

0

0

207



文化体育与传媒支出

11.484863

11.48486

9.989486

1.495377

0

0

0

0

  207

01


  文化

11.484863

11.48486

9.989486

1.495377

0

0

0

0

    207

  01

01

    行政运行(文化)

11.484863

11.48486

9.989486

1.495377

0

0

0

0

208



社会保障和就业支出

80.313146

80.31315

51.825881

2.200965

26.2863

0

0

0

  208

01


  人力资源和社会保障管理事务

15.047212

15.04721

12.846247

2.200965

0

0

0

0

    208

  01

09

    社会保险经办机构

15.047212

15.04721

12.846247

2.200965

0

0

0

0

  208

05


  行政事业单位离退休

63.354775

63.35478

37.068475

0

26.2863

0

0

0

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

20.63058

20.63058

0

0

20.63058

0

0

0

    208

  05

02

    事业单位离退休

5.65572

5.65572

0

0

5.65572

0

0

0

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.068475

37.06848

37.068475

0

0

0

0

0

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.911159

1.911159

1.911159

0

0

0

0

0

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.731426

0.731426

0.731426

0

0

0

0

0

    208

  27

02

 财政对工伤保险基金的补助

0.379071

0.379071

0.379071

0

0

0

0

0

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.755662

0.755662

0.755662

0

0

0

0

0

    208

  27

99

    其他财政对社会保险基金的补助

0.045

0.045

0.045

0

0

0

0

0

210



医疗卫生与计划生育支出

41.914939

41.91494

27.894049

4.266176

9.754714

0

0

0

  210

07


  计划生育事务

20.392093

20.39209

16.125917

4.266176

0

0

0

0

    210

  07

17

    计划生育服务

20.392093

20.39209

16.125917

4.266176

0

0

0

0

  210

11


  行政事业单位医疗

21.522846

21.52285

11.768132

0

9.754714

0

0

0

    210

  11

01

    行政单位医疗

7.279044

7.279044

7.279044

0

0

0

0

0

    210

  11

02

    事业单位医疗

4.093088

4.093088

4.093088

0

0

0

0

0

    210

  11

03

    公务员医疗补助

9.754714

9.754714

0

0

9.754714

0

0

0

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.396

0.396

0.396

0

0

0

0

0

212



城乡社区支出

11.868

0

0

0

0

11.87

11.868

0

  212

05


  城乡社区环境卫生

11.868

0

0

0

0

11.87

11.868

0

    212

  05

01

    城乡社区环境卫生

11.868

0

0

0

0

11.87

11.868

0

213



农林水支出

6.514974

6.514974

5.131111

1.383863

0

0

0

0

  213

02


  林业

0.65

0.65

0

0.65

0

0

0

0

    213

  02

04

    林业事业机构

0.65

0.65

0

0.65

0

0

0

0

  213

03


  水利

5.864974

5.864974

5.131111

0.733863

0

0

0

0

    213

  03

01

    行政运行(水利)

5.864974

5.864974

5.131111

0.733863

0

0

0

0

220



国土海洋气象等支出

25.49561

25.49561

22.24561

3.25

0

0

0

0

  220

01


  国土资源事务

25.49561

25.49561

22.24561

3.25

0

0

0

0

    220

  01

01

    行政运行(国土资源事务)

25.49561

25.49561

22.24561

3.25

0

0

0

0

221



住房保障支出

22.744261

22.74426

0

0

22.744261

0

0

0

  221

02


  住房改革支出

22.744261

22.74426

0

0

22.744261

0

0

0

    221

  02

01

    住房公积金

22.744261

22.74426

0

0

22.744261

0

0

0

 

 

 


第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算451.18万元,同比增加89.78万元,同比增长24.8%。

一般公共预算拨款451.18万元,同比增加89.78万元,同比增长24.8%。其中:经费拨款451.18万元,同比增加89.78万元,同比增长24.8%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算451.18万元,基本支出437.35万元,占支出总预算的96.93%,同比增加81.72万元,同比增长22.99%;项目支出13.83万元,占支出总预算的3.07%,同比增加8.06万元,同比增长139.68%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:一般公共服务支出类科目250.84万元,占支出总预算55.60%,同比增加43.71万元,增长21.10%。文化体育与传媒支出类科目11.48万元,占支出总预算2.54%,同比增加0.32万元,增长2.86%。社会保障和就业支出类科目80.31 万元,占支出总预算17.80%,同比减少1.28万元,下降1.56%。医疗卫生与计划生育支出类科目41.91 万元,占支出总预算9.30%同比增加5.23万元,增长14.26%。城乡社区事务支出11.87,占支出总预算2.63%同比增加,8.56万元,增长258.6%。农林水支出类科目6.51万元,占支出总预算1.44%同比增加1.23万元,增长23.29;国土资源气象支出类科目25.50,占支出总预算5.65%;住房保障支出类科目22.74 万元,占支出总预算5.04%同比增加6.84万元,增长42.06%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算437.34 万元,占支出总预算的96.93%;其中:工资福利支出预算298.31 万元,占基本支出预算68.21%同比增加69.59万元,上升30.43;商品和服务支出预算72.14 万元,占基本支出预算16.50%同比增加,24.91万元,增长52.74;对个人和家庭的补助支出预算66.89万元,占基本支出预算15.29%同比减少12.79万元,下降16.05%。

2)项目支出预算

项目支出13.83 万元,占支出总预算的3.07%,其中:工资福利支出预算12.06万元,占项目支出预算87.20%同比增加8.56万元,增长244.57;商品和服务支出预算1.77万元,占项目支出预算12.80%比减少0.5万元,下降22.03%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出451.17 万元,其中:基本支出437.34万元,项目支出13.83万元。具体支出预算如下:

基本支出437.34万元。主要用于日常工作中为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出13.83万元,主要用于在项目规划工作中的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算32.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算12800万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算32.8万元,2016年初预算32.8万元一致,其中:公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算12800万元

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元

2.公务接待费2017年预算20万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要是安排会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算12.8万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算12.8万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%单位现有公务车辆4辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展计生、农业、社保等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算72.1407万元,较2016 年预算47.235增加24.9057万元,上升52.7%,主要原因主要原因是:人员及车辆增加,加上2017年因扶贫、土地确权等工作任务重,运行经费预算随之增加。

 

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,(单位)共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款5.774万元2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算13.83万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算13.83万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[708]东平乡.xls