中国共产党天等县委员会天等县人民政府信访局2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 08:40
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来源:行政政法股
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中国共产党天等县委员会天等县人民政府信访局

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县人民政府信访局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县人民政府信访局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县人民政府信访局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)基本职能

1、负责处理人民群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,为领导干部接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。
      2、承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;向乡镇、县直各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
     3、协调处理跨部门的重大信访问题;协调处理群众集体赴自治区、赴京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调县直各部门和乡镇的信访工作
     4、指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
     5、负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。
     6、承办市委、市政府及县委、县政府交办的其它信访事项。
(二)机构设置情况 
    机构设置为:办公室、办信接访室、来访接待中心、信访督查室、信访信息网络室及信访联席会议办公室。
(三)、人员构成情况
     单位编制共6人, 局长1名、副局长2名及干部3名。

二、部门预算单位构成

 

第二部分:天等县人民政府信访局 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 101.72 万元,同比增加 18.38 万元,同比增长22.05 %。

一般公共预算拨款101.72 万元,同比增加18.38 万元,同比增长22.05 %。其中:经费拨款101.72 万元,同比增加 18.38 万元,同比增长22.05 %%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算101.72 万元,基本支出 86.26 万元,占支出总预算的 84.80  %,同比增加14.91 万元,同比增长 20.89 %;项目支出 15.46  万元,占支出总预算的 15.20  %,同比增加3.46 万元,同比增长 28.83 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:

一般公共服务支出 69.58 万元,占支出总预算 68.40 %,同比增加 18.65 万元,增长 39.85 %;社会保障和就业支出20.72 万元,占支出总预算 20.36 %,同比减少 4.52 万元,下降 17.91 %;医疗卫生及计划生育支出6.25 万元,占支出总预算 6.14 %,同比增加 1.72 万元,增长 37.97 %;住房保障支出4.92 万元,占支出总预算 4.84 %,同比增加 1.09 万元,增长 28.46 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 86.26 万元,占支出总预算 84.80 %,同比增加 14.91 万元,增长 20.89 %。

工资福利支出预算 51.94 万元,占基本支出预算 51.06 %,同比增加11.49 万元,增长 28.41 %。

商品和服务支出预算 10.00 万元,占基本支出预算 9.83 %,同比增加 5.99 万元,增长 149.37 %。

对个人和家庭的补助支出预算 24.31 万元,占基本支出预算 23.89 %,同比减少 2.57 万元,下降 9.56 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 15.46 万元,占支出总预算 15.19 %,同比增加 3.46 万元,增长 28.83 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 101.72 万元,其中:基本支出  86.26万元, 项目支出 15.46 万元。

行政运行 86.26 万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品及服务支出、对个人及家庭补助支出。

一般行政管理事务15.46万元,全部是项目支出预算。主要用于工资福利支出及商品及服务支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 2  万元,与去年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,与去年持平。

2.公务接待费2017年预算  2 万元,与去年持平。

3.公务用车费2017年预算 0  万元,与去年持平。

 

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算9.99  万元,较2016 年预算增加5.98万元,上升149.12%,主要原因:差旅费预算增加,按市级信访联席办的要求,派出工作组代表崇左市驻北京值班2个月协助北京市做好信访维稳工作。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。今年政府采购无年初预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执0 法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0 辆

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目 3个,涉及一般公共预算拨款 7.98万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目 5个,涉及财政拨款预算 15.46万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目4 个,涉及财政拨款预算 5.46万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_[128]县信访局.xls