天等县文学艺术界联合会 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 08:38
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来源:教科文股
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第一部分:天等县文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县文学艺术界联合会2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释。

第一部分:天等县文学艺术界联合会概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

天等县文联属于党群机关,由中共天等县委宣传部主管,内设办公室1个股室基本职能:联络、协调、服务下辖有天等县作协、书协、美协、摄协、戏协、民协、舞协、音协、影协、雕协等10个民间艺术家协会。

二、部门预算单位构成

天等县文联人员构成情况:参公事业编制3个,在职4人,退休1人.已发展个体会员206人。

 

第二部分:天等县文学艺术界联合会2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

 

第三部分:天等县文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算62.13万元,同比增加5.14万元,同比增长9%。

一般公共预算拨款62.13万元,同比增加5.14万元,同比增长9%。其中:经费拨款62.13万元,同比增加5.14万元,同比增长9%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0  万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金62.13万元,同比增加5.14万元,同比增长9%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算62.13万元,基本支出46.13万元,占支出总预算的74 %,同比增加15.59万元,同比增长51%;项目支出16万元,占支出总预算的26%,同比减少10.45万元,同比下降40%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:文化体育与传媒支出类科目47.92万元,占支出总预算77%;社会保障和就业支出类科目7.77万元,占支出总预算12.5%;医疗卫生与计划生育类科目3.39万元,占支出总预算5%;住房保障支出类科目3.04万元,占支出总预算4.9

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算46.13万元,占支出总预算74%,同比增加15.9万元,增长51%。

工资福利支出预算32.10万元,占基本支出预算70%,同比增加11.78万元,增长58%。

商品和服务支出预算6.59万元,占基本支出预算14%,同比增加4.24万元,增长180%。

对个人和家庭的补助支出预算7.45万元,占基本支出预算16%,同比减少0.43万元,下降5%。

2)项目支出预算。

项目支出预算16万元,占支出总预算26%,同比减少10.45万元,下降40%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度公共财政拨款支出62.13万元,其中:基本支出46.13万元,项目支出16万元。具体支出预算如下:

基本支出46.13万元。主要用于文联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

目支出16万元:1、《天等文艺》出版经费15万元,其中印刷费13.12万元(3.28万元/期×4期),作者稿费1.88万元(4期)。2、民间艺术家协会联络采风经费1万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年初预算0.5万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是没有安排出国(境)任务

2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是接待任务没有增加

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是单位已经没有了公务用车。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是没有安排购置公务用车

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算6.59万元,较2016 年预算增加4.24万元,上升180%,主要原因其他交通费用增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年文联政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,文联共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆0  辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款22.95万元2017年,文联实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算15万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 1个,涉及财政拨款预算15万元。

 

第四部名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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