天等县把荷乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 09:20
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来源:财政局
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第一部分:天等县把荷乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县把荷乡人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县把荷乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、 主管部门及所属预算单位的基本情况

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

天等县把荷乡人民政府下设党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设乡直单位6个,具体为:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心、城建规划环保安监站等站所。

截止至2016年12月, 行政编制28人,实际在编在岗人员23人,工勤编2人,实际在岗2人。事业编制共计22人,实际在编16人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位1人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:

把荷乡政府(含党委、人大)编制28人,工勤编制2人,实际在编23人,工勤编2人;把荷乡人口与计划生育服务站编制8人,工勤编制1人,实际在编5人,工勤编0人;                        把荷乡林业站编制2人,实际在编2人;                                                                                                        把荷乡水土保持站编制1人,实际在编1人;                                                                                             把荷乡文化广播电视站编制2人,实际在编0人;                                                                                      把荷乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;                                                                                 国土规建环保安监站编制5人,实际在编4人。

第二部分:天等县把荷乡人民政府2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 501.46 万元,同比增加 65.95 万元,同比增长 15.14 %。

一般公共预算拨款 501.46 万元,同比增加 65.95 万元,同比增长 15.14 %。其中:经费拨款 501.46 万元,同比增加 65.95 万元,同比增长 15.14 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

 

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 501.46 万元,基本支出 489.98 万元,占支出总预算的 97.71  %,同比增加 42.28 万元,同比增长 9.44 %;项目支出 11.49  万元,占支出总预算的 2.29  %,同比增加 5.69 万元,同比增长 98.1 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

一般公共服务科目 267.66 万元,占支出总预算 53.38 %,同比减少 4.86 万元, 下降 1.78 %。

社会保障和就业科目101万元,占支出总预算 20.14 %,同比增加 77.96 万元,增长338.36 %。

医疗卫生和计划生育支出科目60.45万元,占支出总预算 12.05 %,同比增加 24.98 万元,增长 70.43 %。

节能环保科目21.91万元,占支出总预算 4.37 %,同比增加4.37 万元,增长100 %。

城乡社区事务科目9.49万元,占支出总预算 1.89 %,同比增加9.49 万元,增长100 %。

农林水事务科目17.15万元,占支出总预算 3.42 %,同比减少 7.95 万元,下降 31.67 %。

住房保障支出科目23.80万元,占支出总预算 4.75 %,同比增加 23.8 万元,增长 100 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算489.98万元,占支出总预算 97.71 %,同比增加42.28 万元,增长15.14 %。

工资福利支出预算336.12万元,占基本支出预算 68.60 %,同比增加 33.56 万元,增长 11.09 %。

商品和服务支出预算81.91万元,占基本支出预算 16.72 %,同比增加 27.86 万元,增长51.54 %。

对个人和家庭的补助支出预算71.94万元,占基本支出预算 14.68 %,同比减少 19.15 万元,下降 21.02 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算11.49万元,占支出总预算 2.29 %,同比增加5.69 万元,增长 98.10 %。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出501.46万元,其中:基本支出489.96万元, 项目支出11.49万元。

行政运行161.85万元,主要用于行政单位的正常运行开支。

一般行政管理事务0.19万元,主要用于单位一般事务开支。

财政对基本养老保险基金的补助0.83万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工养老保险缴纳。

财政对失业保险基金的补助1.06万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工失业保险缴纳。

财政对工伤保险基金的补助0.43万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工工伤保险缴纳。

财政对生育保险的补助0.65万元,全部是基本支出预算,主要用于单位职工失业保险缴纳。

归口管理行政单位离退休24.96万元,全部是基本支出预算,主要用于退休干部离退休费。

公务员医疗补助11.30万元,全部是基本支出预算,主要用于公务员医疗补助。

行政单位医疗8.31万元,全部是基本支出预算,主要用于行政单位医疗缴纳。

其他医疗保障支出2.71万元,全部是基本支出预算,主要用于干部职工其他医疗保障支出。

住房公积金23.80万元,全部是基本支出预算,主要用于干部职工住房公积金缴纳。

城乡社区环境卫生9.49万元,全部是项目支出预算,主要用于保持乡镇环境卫生支出。

事业单位离退休5.02万元,全部是基本支出预算,主要用于发放事业单位离退休费。

事业单位医疗4.70万元,全部是基本支出预算,主要用于事业单位医疗缴纳。

林业事业机构12.16万元,全部是基本支出预算,主要用于林业事业机构正常运行。

其他一般公共服务59.02万元,全部是基本支出预算,主要用于村委支出。

计划生育机构33.43万元,全部是基本支出预算,主要用于计划生育机构正常运行。

社会保险经办机构25.50万元,全部是基本支出预算,主要用于社保经办机构正常运行。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算31.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算14.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  0 万元,比2016年初预算31.8万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %。

2.公务接待费2017年预算17万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。

3.公务用车费2017年预算14.8 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算14.8万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车购置费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等县把荷乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算489.98万元,较2016 年预算增加42.28万元,上升9.44%,主要原因:2017年扶贫工作、土地确权工作、政府工作等各项工作业务较上年加重,人员增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年天等县把荷乡人民政府政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,天等县把荷乡人民政府共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。

填写本部门本单位占有使用国有资产的总体情况。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款4.14万元。2017年,天等县把荷乡人民政府实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算11.49万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算11.49万元。

第四部分   名词解释

        一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[713]把荷乡.xls