福新镇人民政府2017年部门预算及 “三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 11:00
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来源:财政局
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第一部分:福新镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:福新镇人民政府2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:福新镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况 

(一)基本职能

 1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进镇公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。

(二)机构设置情况

党政机构设置方面,设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构设置方面,设文化体育和广播电视站、社会保障服务中心、林业站、水利站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、国土规建环保安监站

二、部门预算单位构成

1、天等县福新镇人民政府

2、天等县福新镇文化广播电视站

3、天等县福新镇社会保障服务所

4、天等县福新镇林业站

5、天等县福新镇水土保持站

6、天等县福新镇计划生育服务站

7、天等县福新镇国土规建环保安监站

 

第二部分:福新镇人民政府2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算646.20万元,同比增加167.87万元,同比增长35.10%。

一般公共预算拨款596.20万元,同比增加117.87万元,同比增长24.64%。其中:经费拨款596.20万元,同比增加117.87万元,同比增长24.64%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入50.00万元,同比增加50.00万元,其中:一般公共预算拨款结转50.00万元,同比增加50.00万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算646.20万元,基本支出586.82万元,占支出总预算的90.81%,同比增加113.74万元,同比增长24.04%;项目支出59.38万元,占支出总预算的9.19%,同比增加54.13万元,同比增长1031.05%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

一般公共服务类科目353.41万元,占支出总预算54.69%,同比增加88.71万元,增长33.51%

文化体育与传媒类科目6.39万元,占支出总预算0.99%,同比增加0.87万元,增长15.76%

社会保障和就业类科目107.23万元,占支出总预算16.59%,同比减少5.21万元,下降4.63%

医疗卫生和计划生育支出类科目86.70万元,占支出总预算13.42%,同比增加19.04万元,增长28.14%

城乡社区事务类科目57.12万元,占支出总预算8.84%,同比增加54.64万元,增长2203.23%

农林水事务类科目5.11万元,占支出总预算0.79%,同比增加0.17万元,增长3.44%

住房保障支出类科目30.23万元,占支出总预算4.68%,同比增加9.65万元,增长46.89%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算586.82万元,占支出总预算90.81%,同比增加113.74万元,增长24.04%。其中:

工资福利支出预算408.59万元,占基本支出预算69.63%,同比增加101.74万元,增长33.16%。

商品和服务支出预算95.03万元,占基本支出预算16.19%,同比增加30.35万元,增长46.92%。

对个人和家庭的补助支出预算83.19万元,占基本支出预算14.18%,同比减少18.36万元,下降18.08%。

2)项目支出预算。

项目支出预算59.38万元,占支出总预算9.19%,同比增加54.13万元,增长1031.05%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出646.20万元,其中:基本支出586.82万元,项目支出59.38万元。

基本支出586.82万元。主要用于单位各部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出59.38万元,其中,人大例会经费1.95万元,主要用于2017年人大例会工作开支;村安全员工资0.31万元;保洁员工资7.12万元;项目补助资金50.00万元,用于福新镇黎亮村“三改”试点建设。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算35.80万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17.00万元,公务用车运行维护费支出预算18.80万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算35.80万元,比2016年初预算35.80万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2. 公务接待费2017年预算17.00万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车费2017年预算18.80万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算18.80万元,同比减少0万元,下降0%。单位现有公务车辆7辆。公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年福新镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算73.68万元,较2016 年预算增加44.92万元,上升156.19%,主要原因是机关事务增多,运行经费预算增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年福新镇政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款4.74万元。2017年,本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算9.38万元;其中纳入绩效评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[707]福新乡.xls