天等县人民政府外事侨务办公室 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 10:29
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来源:行政政法股
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天等县人民政府外事侨务办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:天等县人民政府外事侨务办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县人民政府外事侨务办公室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县人民政府外事侨务办公室2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
    主要负责管理全县外事侨务工作,实施国家、自治区制定的侨务工作方针、政策、法律法规,调查研究本县和国外侨务信息,制定本县外事侨务工作长远规划和年度外事侨务工作计划,指导全县开展外事侨务工作。
(二)机构设置情况
    天等县人民政府外事侨务办公室内设办公室、外事股、侨务股三个职能股室。
二、人员构成情况
    天等县人民政府外事侨务办公室属参公事业单位,在职在编 5人,其中:外侨办主任1名,外侨办工作人员2名,天等县归国华侨联合会挂靠2人(天等县归国华侨联合会属全额拨款事业单位,但还没有法人代表,所以该单位的职工暂由天等县外侨办主要领导代管)。
 

第二部分:天等县人民政府外事侨务办公室 2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。


 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算48.2052万元,同比(减少)0.0752万元,同比(下降)0.2%。

一般公共预算拨款48.2052万元,同比(减少)0.0752万元,同比(下降)0.2%。其中:经费拨款48.2052万元,同比(减少)0.0752万元,同比(下降)0.2%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比无增长。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 48.2052 万元,基本支出 46.2052 万元,占支出总预算的 95.85  %,同比(减少) 0.0752 万元,同比(下降) 0.2 %;项目支出 2  万元,占支出总预算的 4.15  %,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出类科目41.0141万元,占支出总预算85.08%,同比增加4.2446 万元,增长11.54 %;

社会保障和就业支出类科目3.8146万元,占支出总预算7.91%,同比减少2.2858 万元,下降37.46 %;

医疗卫生与计划生育支出类科目1.1434万元,占支出总预算2.37%,同比减少0.696 万元,下降37.83 %;

住房保障支出类科目2.2329万元,占支出总预算4.64%,同比减少1.3380 万元,下降37.46 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 46.2052 万元,占支出总预算 95.85 %,同比减少0.0752 万元,下降 0.2 %;

工资福利支出预算 36.6623 万元,占基本支出预算 79.35 %,同比减少1.4019 万元,下降3.68 %;

商品和服务支出预算 6.1032 万元,占基本支出预算 13.21 %,同比增加1.4581 万元,增长31.39 %;

对个人和家庭的补助支出预算 3.4395 万元,占基本支出预算 7.44 %,同比减少 0.1314 万元,下降 3.68 %。

 2)项目支出预算。

 项目支出预算 2 万元,占支出总预算 4.15 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 48.2052 万元,其中:基本支出 46.2052 万元, 项目支出 2 万元。

行政运行 39.0141 万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。财政对基本养老保险基金的补助 3.7216 万元,财政对工伤保险基金的补助 0.0372 万元,财政对生育保险基金的补助0.0558 万元,事业单位医疗 1.1164 万元,其它医疗保障支出 0.027 万元,住房公积金 2.2329 万元。
    一般行政管理事务 2 万元,全部是项目支出预算。主要用于县外侨办开展其它综合性工作发生的综合工作经费支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算  1  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算1 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算0 万元。
    (二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元,比2016年初预算 1 万元增加 0 万元,同比增长0 %。其中:
      1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是今年无预算。

2.公务接待费2017年预算 1  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。主要是安排县外侨办工作人员公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
   3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0  万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算6.103259万元,较2016 年预算增加1.458096万元,上升23.9%,主要原因:其他交通费有所增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是今年无政府采购年初预算安排。

 

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆 0辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算拨款 0万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目4 个,涉及财政拨款预算 2万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目 0个,涉及财政拨款预算 0万元。

 

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[147]县侨务办.xls