天等县文物管理所2014年部门决算

发布时间:2016-06-24 03:53
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来源:财政局
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天等县文物管理所  
2014年部门决算
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县文物管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县文物管理所2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县文物管理所2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
 
 
 
第一部分:天等县文物管理所概况
一、主要职能
天等县文物管理所主要负责全县文物景点、古墓、寺庙开发及保护工作。
二、部门决算单位构成
天等县文物管理所内设机构只有办公室。
 
第二部分:天等县文物管理所2014年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  75.34 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  59.65
    六、社会保障和就业支出  11.69
    ……  
       
本年收入合计 75.34 本年支出合计  71.34
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  4.00
       
收入总计 75.34 支出总计  75.34
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
75.34 75.34 75.34          
207 文化体育与传媒支出 63.65 63.65          
  20702 文物 43.66 43.66          
2070201   行政运行 1.1 1.1          
2070202   一般行政管理事务      5        5          
2070204   文物保护        13.9          13.9          
2070205   博物馆 8.56 8.56          
2070299   其他文物支出 15.1 15.1          
 20799 其他文化体育与传媒支出 19.99 19.99          
2079999 其他文化体育与传媒支出 19.99 19.99          
208 社会保障和就业支出 11.69 11.69          
20805 行政事业单位离退休 11.69 11.69          
2080502 事业单位离退休 11.69 11.69          
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 71.34   27.89  43.45      
207 文化体育与传媒支出 59.65  16.2 43.45       
  20702 文物 43.66 16.2  27.46      
 2070201   行政运行 1.1  1.1 0       
 2070202   一般行政管理事务  5 0  5       
 2070204   文物保护 13.9 0  13.9       
 2070205   博物馆 8.56  0  8.56      
 2070299   其他文物支出 15.1 15.1  0       
 20799 其他文化体育与传媒支出 15.99   0 15.99       
 2079999 其他文化体育与传媒支出 15.99  0 15.99      
208 社会保障和就业支出 11.69 11.69 0      
20805 行政事业单位离退休 11.69 11.69 0      
2080502   事业单位离退休 11.69 11.69 0      
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 75.34  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22 59.65  59.65  
  6   六、社会保障和就业支出 23 11.69   11.69  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 75.34  本年支出合计 29 71.34 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  4.00
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 75.34  合计 34  75.34
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  71.34 27.89  43.45 
207 文化体育与传媒支出 43.66 16.2  27.46 
  20702 文物 16.2 16.2  
 2070201   行政运行 1.1  1.1   
 2070202   一般行政管理事务 5    5 
 2070204   文物保护 13.9   13.9 
 2070205   博物馆 8.56   8.56
 2070299   其他文物支出 15.1 15.1  
 20799 其他文化体育与传媒支出 15.99   15.99
 2079999 其他文化体育与传媒支出 15.99   15.99
208 社会保障和就业支出 11.69 11.69  
20805 行政事业单位离退休 11.69 11.69  
2080502   事业单位离退休 11.69 11.69  
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 16.20 16.20  
工资福利支出 16.20 16.20  
基本工资 6.18 6.18  
津贴补贴 3.2 3.2  
……      
……      
绩效工资 5.72 5.72  
其他工资福利支出 12.62 12.62  
商品和服务支出 31.93 31.93  
办公费 2.91 2.91  
电费 3.36 3.36  
水费 2.35 2.35  
邮电费 0.46 0.46  
差旅费 0.43 0.43  
维修维护费 20.55 20.55  
培训费 0.24 0.24  
公务接待费 0.23 0.23  
公务用车运行维护费 0.84 0.84  
其他交通费用 0.12 0.12  
  其他商品和服务支出  0.45  0.45  
对个人和家庭的补助  11.69  11.69  
  离休费      
  退休费  11.69  11.69  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.07        0.84 0.23 1.07       0.84   0.23
 

 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
207 文化体育与传媒支出 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
  20702 文物 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 2070201   行政运行 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 2070202   一般行政管理事务 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 2070204   文物保护 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 2070205   博物馆 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 2070299   其他文物支出 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 20799 其他文化体育与传媒支出 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
 2079999 其他文化体育与传媒支出 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2080502   事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
 
 

第三部分:天等县文物管理所2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计75.34万元。
财政拨款收入75.34万元,为县本级财政当年拨付的资金。
   (二)支出总计75.34万元。包括:
1.文化体育与传媒支出59.65万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、文物保护、博物馆运行、其他文物支出、其他文化体育与传媒支出。
2.社会保障和就业支出11.69万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.年末结转和结余 0.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
天等县文物管理所2014 年度一般公共预算支出71.34 万元,其中:基本支出27.89万元,项目支出43.45万元。
基本支出主要用于工资福利支出共27.89万元和对个人和家庭补助共11.69万元;项目支出主要用于工资福利支出共11.52万元和商品服务支出共31.93万元
三、2014年度政府性基金支出决算情况
天等县文物管理所2014年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.84万元;公务接待费支出决算 0.23 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.84 万元。公务用车运行维护费0.84万元主要用于下乡进行文物普查和文物征集时的租用费、燃料费、维修费等。天等县文物管理所财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待三次,共支出0.23万元。主要是安排文物鉴定、文化交流等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。先后接待文物鉴定专家1次,人数4人,支出725元;接待广西自然博物馆开展“三区”人才培训1次,人数5人,支出728元;龙州博物馆到我馆业务交流1次,人数8人,接待支出847元。2014年,我单位认真执行上级文件,严格控制接待费的支出,与2013年相比,下降了41%。
五、其他重要事项情况说明
   政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额5.58万元,用于购买文物保护单位消防器材和购买文物普查数据采集设备。