天等县进远乡人民政府2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-28 04:51
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来源:财政局
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目    录
 
第一部分:进远乡政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:进远乡政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:进远乡政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 

第一部分:进远乡政府概况
  • 主要职能
    管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。
  • 部门决算单位构成
进远乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置2个便民服务大厅。设置乡直属事业单位7个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、农业服务中心、村乡规划站。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:进远乡政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 553.73 一、一般公共服务支出  339.7
  其中:政府性基金 0 二、外交支出 0
二、上级补助收入 0 三、国防支出 0
三、事业收入 0 四、公共安全支出 0
四、经营收入 0 五、教育支出 0
五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0
六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出 5.8
    八、社会保障和就业支出 0.8
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.5
    十、节能环保支出 40
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 11.51
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出 0
    十五、商业服务业等支出 0
    十六、金融支出 0
    十七、援助其他地区支出 0
    十八、国土海洋气象等支出 0
    十九、住房保障支出 155.43
    二十、粮油物资储备支出 0
    二十一、国债还本付息支出 0
    二十二、其他支出 0
       
本年收入合计 553.73 本年支出合计 553.73 
用事业基金弥补收支差额 0 结余分配  
 上年结转 0 年末结转与结余 0 
       
收入总计 553.73 支出总计 553.73 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项目 本年收入合计 财政拨款收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2  
合计 553.73 553.73  
201 一般公共服务支出 339.70 339.70  
20101 人大事务 7.35 7.35  
2010101   行政运行 5.85 5.85  
2010104   人大会议 1.50 1.50  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 239.40 239.40  
2010301   行政运行 142.00 142.00  
2010302   一般行政管理事务 90.41 90.41  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.99 6.99  
20111 纪检监察事务 7.26 7.26  
2011101   行政运行 5.73 5.73  
2011102   一般行政管理事务 1.00 1.00  
2011199   其他纪检监察事务支出 0.53 0.53  
20129 群众团体事务 6.23 6.23  
2012901   行政运行 6.23 6.23  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 34.49 34.49  
2013101   行政运行 34.49 34.49  
20132 组织事务 5.71 5.71  
2013202   一般行政管理事务 5.71 5.71  
20199 其他一般公共服务支出 39.28 39.28  
2019999   其他一般公共服务支出 39.28 39.28  
207 文化体育与传媒支出 5.80 5.80  
20701 文化 4.80 4.80  
2070199   其他文化支出 4.80 4.80  
20703 体育 1.00 1.00  
2070305   体育竞赛 1.00 1.00  
208 社会保障和就业支出 0.79 0.79  
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.76 0.76  
2080109   社会保险经办机构 0.76 0.76  
20805 行政事业单位离退休 0.03 0.03  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.03 0.03  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.50 0.50  
21007 计划生育事务 0.50 0.50  
2100716   计划生育机构 0.50 0.50  
211 节能环保支出 40.00 40.00  
21104 自然生态保护 40.00 40.00  
2110402   农村环境保护 40.00 40.00  
213 农林水支出 11.51 11.51  
21301 农业 7.37 7.37  
2130106   科技转化与推广服务 0.77 0.77  
2130122   农业生产资料与技术补贴 2.10 2.10  
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 4.50 4.50  
21307 农村综合改革 4.14 4.14  
2130707   农村综合改革示范试点补助 4.14 4.14  
221 住房保障支出 155.43 155.43  
22101 保障性安居工程支出 155.43 155.43  
2210105   农村危房改造 155.43 155.43  
表三:支出决算表
                                                            单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 553.73 194.29 359.44  
201 一般公共服务支出 339.70 194.29 145.42  
20101 人大事务 7.35 5.85 1.50  
2010101   行政运行 5.85 5.85    
2010104   人大会议 1.50   1.50  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 239.40 142.00 97.40  
2010301   行政运行 142.00 142.00    
2010302   一般行政管理事务 90.41   90.41  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.99   6.99  
20111 纪检监察事务 7.26 5.73 1.53  
2011101   行政运行 5.73 5.73    
2011102   一般行政管理事务 1.00   1.00  
2011199   其他纪检监察事务支出 0.53   0.53  
20129 群众团体事务 6.23 6.23    
2012901   行政运行 6.23 6.23    
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 34.49 34.49    
2013101   行政运行 34.49 34.49    
20132 组织事务 5.71   5.71  
2013202   一般行政管理事务 5.71   5.71  
20199 其他一般公共服务支出 39.28   39.28  
2019999   其他一般公共服务支出 39.28   39.28  
207 文化体育与传媒支出 5.80   5.80  
20701 文化 4.80   4.80  
2070199   其他文化支出 4.80   4.80  
20703 体育 1.00   1.00  
2070305   体育竞赛 1.00   1.00  
20704 广播影视        
2070404   广播        
208 社会保障和就业支出 0.79   0.79  
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.76   0.76  
2080109   社会保险经办机构 0.76   0.76  
20805 行政事业单位离退休 0.03   0.03  
2080502   事业单位离退休        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.03   0.03  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.50   0.50  
21007 计划生育事务 0.50   0.50  
2100716   计划生育机构 0.50   0.50  
2100717   计划生育服务        
211 节能环保支出 40.00   40.00  
21104 自然生态保护 40.00   40.00  
2110402   农村环境保护 40.00   40.00  
213 农林水支出 11.51   11.51  
21301 农业 7.37   7.37  
2130106   科技转化与推广服务 0.77   0.77  
2130122   农业生产资料与技术补贴 2.10   2.10  
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 4.50   4.50  
21302 林业        
2130204   林业事业机构        
21303 水利        
2130304   水利行业业务管理        
21307 农村综合改革 4.14   4.14  
2130707   农村综合改革示范试点补助 4.14   4.14  
221 住房保障支出 155.43   155.43  
22101 保障性安居工程支出 155.43   155.43  
2210105   农村危房改造 155.43   155.43  
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收     入  
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数  
 
栏    次   1 2 3  
一、一般公共预算财政拨款 1 325.98   553.73  
二、政府性基金预算财政拨款 2        
  3        
  4        
  5        
  6        
  7        
  8        
  9        
  10        
  11        
  12        
  13        
  14        
  15        
  16        
  17        
  18        
  19        
  20        
  21        
  22        
  23        
本年收入合计 24 325.98   553.73  
  25        
年初财政拨款结转和结余 26        
一、一般公共预算财政拨款 27        
二、政府性基金预算财政拨款 28        
  29        
总计 30 325.98   553.73  

支     出
项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共服务支出 31 325.98 325.98         339.70 339.70  
二、外交支出 32                  
三、国防支出 33                  
四、公共安全支出 34                  
五、教育支出 35                  
六、科学技术支出 36                  
七、文化体育与传媒支出 37             5.80 5.80  
八、社会保障和就业支出 38             0.79 0.79  
九、医疗卫生与计划生育支出 39             0.50 0.50  
十、节能环保支出 40             40.00 40.00  
十一、城乡社区支出 41                  
十二、农林水支出 42             11.51 11.51  
十三、交通运输支出 43                  
十四、资源勘探信息等支出 44                  
十五、商业服务业等支出 45                  
十六、金融支出 46                  
十七、援助其他地区支出 47                  
十八、国土海洋气象等支出 48                  
十九、住房保障支出 49             155.43 155.43  
二十、粮油物资储备支出 50                  
二十一、其他支出 51                  
二十二、债务还本支出 52                  
二十三、债务付息支出 53                  
本年支出合计 77 325.98 325.98         553.73 553.73  
  78                  
年末财政拨款结转和结余 79                  
    基本支出结转 80                  
    项目支出结转和结余 81                  
  82                  
总计 83 325.98 325.98         553.73 553.73  
 
项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、基本支出 54 188.44 188.44         194.29 194.29  
    人员经费 55 124.28 124.28         161.31 161.31  
    日常公用经费 56 64.16 64.16         32.98 32.98  
二、项目支出 57 137.54 137.54         359.44 359.44  
    基本建设类项目 58                  
    行政事业类项目 59 137.54 137.54         359.44 359.44  
  60                  
  61                  
  62                  
  63                  
支出经济分类 64
    工资福利支出 65 228.01 228.01  
    商品和服务支出 66 70.64 70.64  
    对个人和家庭的补助 67 183.08 183.08  
    对企事业单位的补贴 68      
    债务利息支出 69      
    基本建设支出 70      
    其他资本性支出 71 72.00 72.00  
    其他支出 72      
  73                  
  74                  
  75                  
  76                  
本年支出合计 77 325.98 325.98         553.73 553.73  
  78                  
年末财政拨款结转和结余 79                  
    基本支出结转 80                  
    项目支出结转和结余 81                  
  82                  
支出总计 83 325.98 325.98         553.73 553.73  
 
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目 本年收入 本年支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出  
小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出  
 
栏次 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
合计 553.73 194.29 359.44   553.73 194.29 161.31 32.98 359.44    
201 一般公共服务支出 339.70 194.29 145.42   339.70 194.29 161.31 32.98 145.42    
20101 人大事务 7.35 5.85 1.50   7.35 5.85 5.85   1.50    
2010101   行政运行 5.85 5.85     5.85 5.85 5.85        
2010104   人大会议 1.50   1.50   1.50       1.50    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 239.40 142.00 97.40   239.40 142.00 109.03 32.98 97.40    
2010301   行政运行 142.00 142.00     142.00 142.00 109.03 32.98      
2010302   一般行政管理事务 90.41   90.41   90.41       90.41    
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.99   6.99   6.99       6.99    
20111 纪检监察事务 7.26 5.73 1.53   7.26 5.73 5.73   1.53    
2011101   行政运行 5.73 5.73     5.73 5.73 5.73        
2011102   一般行政管理事务 1.00   1.00   1.00       1.00    
2011199   其他纪检监察事务支出 0.53   0.53   0.53       0.53    
20129 群众团体事务 6.23 6.23     6.23 6.23 6.23        
2012901   行政运行 6.23 6.23     6.23 6.23 6.23        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 34.49 34.49     34.49 34.49 34.49        
2013101   行政运行 34.49 34.49     34.49 34.49 34.49        
20132 组织事务 5.71   5.71   5.71       5.71    
2013202   一般行政管理事务 5.71   5.71   5.71       5.71    
20199 其他一般公共服务支出 39.28   39.28   39.28       39.28    
2019999   其他一般公共服务支出 39.28   39.28   39.28       39.28    
207 文化体育与传媒支出 5.80   5.80   5.80       5.80    
20701 文化 4.80   4.80   4.80       4.80    
2070199   其他文化支出 4.80   4.80   4.80       4.80    
20703 体育 1.00   1.00   1.00       1.00    
2070305   体育竞赛 1.00   1.00   1.00       1.00    
208 社会保障和就业支出 0.79   0.79   0.79       0.79    
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.76   0.76   0.76       0.76    
2080109   社会保险经办机构 0.76   0.76   0.76       0.76    
20805 行政事业单位离退休 0.03   0.03   0.03       0.03    
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.03   0.03   0.03       0.03    
210 医疗卫生与计划生育支出 0.50   0.50   0.50       0.50    
21007 计划生育事务 0.50   0.50   0.50       0.50    
2100716   计划生育机构 0.50   0.50   0.50       0.50    
211 节能环保支出 40.00   40.00   40.00       40.00    
21104 自然生态保护 40.00   40.00   40.00       40.00    
2110402   农村环境保护 40.00   40.00   40.00       40.00    
213 农林水支出 11.51   11.51   11.51       11.51    
21301 农业 7.37   7.37   7.37       7.37    
2130106   科技转化与推广服务 0.77   0.77   0.77       0.77    
2130122   农业生产资料与技术补贴 2.10   2.10   2.10       2.10    
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 4.50   4.50   4.50       4.50    
21307 农村综合改革 4.14   4.14   4.14       4.14    
2130707   农村综合改革示范试点补助 4.14   4.14   4.14       4.14    
221 住房保障支出 155.43   155.43   155.43       155.43    
22101 保障性安居工程支出 155.43   155.43   155.43       155.43    
2210105   农村危房改造 155.43   155.43   155.43       155.43    

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
 
 
项目 合计 工资福利支出    
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费    
   
   
栏次 1 2 3 4 5 6    
合计 194.29 139.31 69.43 61.80 8.07      
201 一般公共服务支出 194.29 139.31 69.43 61.80 8.07      
20101 人大事务 5.85 5.85 2.91 2.63 0.31      
2010101   行政运行 5.85 5.85 2.91 2.63 0.31      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 142.00 87.02 43.51 37.97 5.55      
2010301   行政运行 142.00 87.02 43.51 37.97 5.55      
20111 纪检监察事务 5.73 5.73 2.80 2.63 0.29      
2011101   行政运行 5.73 5.73 2.80 2.63 0.29      
20129 群众团体事务 6.23 6.23 3.25 2.63 0.35      
2012901   行政运行 6.23 6.23 3.25 2.63 0.35      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 34.49 34.49 16.97 15.94 1.58      
2013101   行政运行 34.49 34.49 16.97 15.94 1.58      
商品和服务支出 对个人和家庭的补助  
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助  
 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 25 26 27 28 35 36 38 39 40 41 44  
32.98 15.13 3.29   0.03 0.49 1.37 0.93 2.77   1.48 0.20 0.16 0.73   5.80   0.62 22.01   19.49 2.52  
32.98 15.13 3.29   0.03 0.49 1.37 0.93 2.77   1.48 0.20 0.16 0.73   5.80   0.62 22.01   19.49 2.52  
                                             
                                             
32.98 15.13 3.29   0.03 0.49 1.37 0.93 2.77   1.48 0.20 0.16 0.73   5.80   0.62 22.01   19.49 2.52  
32.98 15.13 3.29   0.03 0.49 1.37 0.93 2.77   1.48 0.20 0.16 0.73   5.80   0.62 22.01   19.49 2.52  
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27.00 0.00 10.00 0.00 10.00 17.00 10.72 0.00 9.99 0.00 9.99 0.73
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分:进远乡人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计553.73万元。
1.财政拨款收入553.73万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0万元。
   (二)支出总计553.73万元。包括:
    1. 一般公共服务(类)339.7万元:主要用于行政工作人员工资、人大事务管理经费、政府及相关机构事务管理、纪检监察事务、党委及机关机构事务管理和一般公共事务管理支出。
2. 文化体育与传媒支出5.8万元:主要用于本乡文化站和广播站工作人员工资津补贴及日常运行开支。
3. 社会保障和就业(类)0.79万元:主要用于本乡社会保障服务中心工作人员的工资津补贴及日常运行开支,及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗卫生和计划生育0.5万元:主要用于计生站日常行政运行等方面的支出。
5. 节能环保(类)40万元:主要用于本乡环境保护及村屯美化项目。
6. 农林水11.51万元:主要用于按照国家政策规定向林业水保站职工发放的工资津补贴及日常行政运行等方面的支出。
7. 住房保障155.43万元:主要用于本乡农村危房改造。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
进远乡人民政府2015年度一般公共预算支出339.7万元,其中:基本支出194.29万元,项目支出359.44万元。具体支出如下:
基本支出194.29万元。主要用于一般行政事务管理及相关机构日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
项目支出359.44万元,其中:1、一般公共服务支出145.42万元,主要用于人大、党委、纪检、政府及机关机构的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、公务车运行费、设备购置费、机关楼堂管所维修等日常公用经费支出。
2. 文化体育与传媒支出5.8万元:主要用于本乡文化站和广播站工作人员工资津补贴及日常运行开支。
3. 社会保障和就业(类)0.79万元:主要用于本乡社会保障服务中心工作人员的工资津补贴及日常运行开支,及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗卫生和计划生育0.5万元:主要用于计生站日常行政运行等方面的支出。
5. 节能环保(类)40万元:主要用于本乡环境保护及村屯美化项目。
6. 农林水11.51万元:主要用于按照国家政策规定向林业水保站职工发放的工资津补贴及日常行政运行等方面的支出。
7. 住房保障155.43万元:主要用于本乡农村危房改造。
三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.99万元;公务接待费支出决算0.73万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车运行费支出9.99万元。其中:
公务用车购置支出0万元。2015年没有新购置的车辆。
公务用车运行支出9.99万元。主主要用于单位人员开展民政、扶贫、森林防火、解决土地纠纷、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性业务过程中,为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。2015年,进远乡政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.99万元,平均每辆2.5万元。
(三)公务接待费支出0.73万元。主要是安排日常工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。