天等镇人民政府2015年部门决算

发布时间:2016-11-29 05:24
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来源:财政局
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第一部分:天等镇政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等镇政府2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等镇政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
天等镇政府设置1个内设办公室:党政办公室;设置2个中心:综治信访维稳中心、政务服务中心。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
三、人员构成情况
 截止2015年12月,行政编制40人,实际在编人员37人。事业编制共计39人,实际在编32人。其他人员:大学生村官及党建组织员6人,公益性岗位1人,临时聘用人员4人(含镇保洁员)。具体情况如下:
(1) 天等镇政府行政编制37人,工勤编制3人,实际行政人员在编36人,工勤在编3人;
(2)天等镇人口与计划生育服务站编制15人,实际在编15人;
(3) 天等镇林业站编制2人,实际在编2人;
(4) 天等镇水土保持站编制2人,实际在编2人;
(5) 天等镇文化广播电视站编制3人,实际在编3人;
(6) 天等镇社会保障服务中心编制5人,实际在编5人;
(7) 其他人员情况:大学生村官及党建组织员6人,公益性岗位1人,临时聘用人员4人(含镇保洁员1人)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等镇人民政府 2015年部门决算报表
                          表一:收入支出决算总表
 
 
编制单位:广西崇左市天等县天等镇     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 6,004.1 一、一般公共服务支出 1,155.3 一、基本支出 4,390.2
  其中:政府性基金预算财政拨款 60.0 二、外交支出       人员经费 3,545.9
二、上级补助收入   三、国防支出       日常公用经费 844.3
三、事业收入 339.8 四、公共安全支出   二、项目支出 1,992.4
四、经营收入   五、教育支出 2,658.1     基本建设类项目  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出       行政事业类项目 1,992.4
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出 20.6 三、上缴上级支出  
    八、社会保障和就业支出 1,013.1 四、经营支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 855.9 五、对附属单位补助支出  
    十、节能环保支出 65.0    
    十一、城乡社区支出 60.0 支出经济分类
    十二、农林水支出 457.4 基本支出和项目支出合计 6,382.6
    十三、交通运输支出       工资福利支出 2,432.2
    十四、资源勘探信息等支出       商品和服务支出 844.3
    十五、商业服务业等支出       对个人和家庭的补助 2,212.6
    十六、金融支出       对企事业单位的补贴  
    十七、援助其他地区支出       债务利息支出  
    十八、国土海洋气象等支出       基本建设支出  
    十九、住房保障支出 97.2     其他资本性支出 893.5
    二十、粮油物资储备支出       其他支出  
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 6,343.9 本年支出合计 6,382.6
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 171.1       交纳所得税  
      基本支出结转 20.2       提取职工福利基金  
      项目支出结转和结余 150.9       转入事业基金  
      经营结余         其他  
        年末结转和结余 132.4
          基本支出结转 4.9
          项目支出结转和结余 127.5
          经营结余  
       
       
总计 6,515.0 总计 6,515.0
         
           
           
           
     
 
 
     
表二:收入决算表
 
编制单位:广西崇左市天等县天等镇     2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,343.9 6,004.1   339.8      
201 一般公共服务支出 1,160.3 1,160.3          
20101 人大事务 17.4 17.4          
2010101   行政运行 13.3 13.3          
2010102   一般行政管理事务 1.5 1.5          
2010104   人大会议 2.6 2.6          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 857.2 857.2          
2010301   行政运行 224.2 224.2          
2010302   一般行政管理事务 527.3 527.3          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 105.7 105.7          
20106 财政事务 58.3 58.3          
2010601   行政运行 54.1 54.1          
2010602   一般行政管理事务 4.2 4.2          
20111 纪检监察事务 7.5 7.5          
2011101   行政运行 6.0 6.0          
2011102   一般行政管理事务 1.0 1.0          
2011199   其他纪检监察事务支出 0.5 0.5          
20129 群众团体事务 7.3 7.3          
2012901   行政运行 7.3 7.3          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 46.0 46.0          
2013101   行政运行 46.0 46.0          
20132 组织事务 20.6 20.6          
2013202   一般行政管理事务 20.6 20.6          
20199 其他一般公共服务支出 146.0 146.0          
2019999   其他一般公共服务支出 146.0 146.0          
205 教育支出 2,488.3 2,488.3          
20502 普通教育 2,485.1 2,485.1          
2050202   小学教育 1,491.7 1,491.7          
2050203   初中教育 895.0 895.0          
2050299   其他普通教育支出 98.4 98.4          
20508 进修及培训 0.7 0.7          
2050801   教师进修 0.7 0.7          
20509 教育费附加安排的支出 2.5 2.5          
2050999   其他教育费附加安排的支出 2.5 2.5          
207 文化体育与传媒支出 25.4 25.4          
20701 文化 4.8 4.8          
2070199   其他文化支出 4.8 4.8          
20703 体育 1.0 1.0          
2070305   体育竞赛 1.0 1.0          
20704 广播影视 19.6 19.6          
2070404   广播 19.6 19.6          
208 社会保障和就业支出 1,013.1 1,013.1          
20801 人力资源和社会保障管理事务 27.8 27.8          
2080109   社会保险经办机构 27.8 27.8          
20805 行政事业单位离退休 945.3 945.3          
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.5 101.5          
2080502   事业单位离退休 842.9 842.9          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.9 0.9          
20808 抚恤 40.0 40.0          
2080801   死亡抚恤 40.0 40.0          
210 医疗卫生与计划生育支出 855.9 516.1   339.8      
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.2 0.2          
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.2 0.2          
21003 基层医疗卫生机构 526.9 187.1   339.8      
2100302   乡镇卫生院 460.5 120.7   339.8      
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 66.4 66.4          
21004 公共卫生 189.2 189.2          
2100408   基本公共卫生服务 182.8 182.8          
2100409   重大公共卫生专项 6.4 6.4          
21007 计划生育事务 139.6 139.6          
2100716   计划生育机构 130.0 130.0          
2100717   计划生育服务 4.8 4.8          
2100799   其他计划生育事务支出 4.9 4.9          
211 节能环保支出 65.0 65.0          
21103 污染防治 50.0 50.0          
2110302   水体 50.0 50.0          
21199 其他节能环保支出 15.0 15.0          
2119901   其他节能环保支出 15.0 15.0          
212 城乡社区支出 60.0 60.0          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 60.0 60.0          
2120801   征地和拆迁补偿支出 60.0 60.0          
213 农林水支出 457.4 457.4          
21301 农业 281.6 281.6          
2130106   科技转化与推广服务 28.8 28.8          
2130122   农业生产资料与技术补贴 73.2 73.2          
2130142   农村道路建设 142.0 142.0          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 25.6 25.6          
2130199   其他农业支出 12.0 12.0          
21302 林业 13.1 13.1          
2130204   林业事业机构 13.1 13.1          
21303 水利 4.8 4.8          
2130304   水利行业业务管理 4.8 4.8          
21307 农村综合改革 157.9 157.9          
2130701   对村级一事一议的补助 154.9 154.9          
2130707   农村综合改革示范试点补助 2.9 2.9          
221 住房保障支出 218.4 218.4          
22101 保障性安居工程支出 218.4 218.4          
2210105   农村危房改造 218.4 218.4          
                     
                     
                     
                     
 
表三:支出决算表
编制单位:广西崇左市天等县天等镇   2015年度       金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 6,382.6 4,390.2 1,992.4        
201 一般公共服务支出 1,155.3 622.6 532.8        
20101 人大事务 17.4 17.4          
2010101   行政运行 13.3 13.3          
2010102   一般行政管理事务 1.5 1.5          
2010104   人大会议 2.6 2.6          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 851.0 319.3 531.8        
2010301   行政运行 224.2 224.2          
2010302   一般行政管理事务 521.1 95.0 426.1        
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 105.7   105.7        
20106 财政事务 59.5 59.5          
2010601   行政运行 55.3 55.3          
2010602   一般行政管理事务 4.2 4.2          
20111 纪检监察事务 7.5 6.5 1.0        
2011101   行政运行 6.0 6.0          
2011102   一般行政管理事务 1.0   1.0        
2011199   其他纪检监察事务支出 0.5 0.5          
20129 群众团体事务 7.3 7.3          
2012901   行政运行 7.3 7.3          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 46.0 46.0          
2013101   行政运行 46.0 46.0          
20132 组织事务 20.6 20.6          
2013202   一般行政管理事务 20.6 20.6          
20199 其他一般公共服务支出 146.0 146.0          
2019999   其他一般公共服务支出 146.0 146.0          
205 教育支出 2,658.1 1,917.5 740.6        
20502 普通教育 2,654.9 1,916.8 738.1        
2050202   小学教育 1,496.2 1,106.1 390.1        
2050203   初中教育 1,060.2 810.7 249.5        
2050299   其他普通教育支出 98.4   98.4        
20508 进修及培训 0.7 0.7          
2050801   教师进修 0.7 0.7          
20509 教育费附加安排的支出 2.5   2.5        
2050999   其他教育费附加安排的支出 2.5   2.5        
207 文化体育与传媒支出 20.6 20.6          
20703 体育 1.0 1.0          
2070305   体育竞赛 1.0 1.0          
20704 广播影视 19.6 19.6          
2070404   广播 19.6 19.6          
208 社会保障和就业支出 1,013.1 872.6 140.5        
20801 人力资源和社会保障管理事务 27.8 27.8          
2080109   社会保险经办机构 27.8 27.8          
20805 行政事业单位离退休 945.3 829.3 116.0        
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.5 101.5          
2080502   事业单位离退休 842.9 726.9 116.0        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.9 0.9          
20808 抚恤 40.0 15.4 24.5        
2080801   死亡抚恤 40.0 15.4 24.5        
210 医疗卫生与计划生育支出 855.9 855.9          
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.2 0.2          
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.2 0.2          
21003 基层医疗卫生机构 526.9 526.9          
2100302   乡镇卫生院 460.5 460.5          
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 66.4 66.4          
21004 公共卫生 189.2 189.2          
2100408   基本公共卫生服务 182.8 182.8          
2100409   重大公共卫生专项 6.4 6.4          
21007 计划生育事务 139.6 139.6          
2100716   计划生育机构 130.0 130.0          
2100717   计划生育服务 4.8 4.8          
2100799   其他计划生育事务支出 4.9 4.9          
211 节能环保支出 65.0   65.0        
21103 污染防治 50.0   50.0        
2110302   水体 50.0   50.0        
21199 其他节能环保支出 15.0   15.0        
2119901   其他节能环保支出 15.0   15.0        
212 城乡社区支出 60.0 43.4 16.5        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 60.0 43.4 16.5        
2120801   征地和拆迁补偿支出 60.0 43.4 16.5        
213 农林水支出 457.4 57.6 399.9        
21301 农业 281.6 39.7 242.0        
2130106   科技转化与推广服务 28.8 14.1 14.8        
2130122   农业生产资料与技术补贴 73.2   73.2        
2130142   农村道路建设 142.0   142.0        
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 25.6 25.6          
2130199   其他农业支出 12.0   12.0        
21302 林业 13.1 13.1          
2130204   林业事业机构 13.1 13.1          
21303 水利 4.8 4.8          
2130304   水利行业业务管理 4.8 4.8          
21307 农村综合改革 157.9   157.9        
2130701   对村级一事一议的补助 154.9   154.9        
2130707   农村综合改革示范试点补助 2.9   2.9        
221 住房保障支出 97.2   97.2        
22101 保障性安居工程支出 97.2   97.2        
2210105   农村危房改造 97.2   97.2        
                     
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
 
编制单位:广西崇左市天等县天等镇         金额单位:万元    
收     入 支     出    
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数    
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款    
一、一般公共预算财政拨款 1 5,944.1 一、基本支出 54 4,050.4 4,006.9 43.4    
二、政府性基金预算财政拨款 2 60.0     人员经费 55 3,386.5 3,380.5 6.0    
  3       日常公用经费 56 663.9 626.4 37.4    
  4   二、项目支出 57 1,992.4 1,975.9 16.5    
  5       基本建设类项目 58          
  6       行政事业类项目 59 1,992.4 1,975.9 16.5    
  7     60          
  8     61          
  9     62          
  10     63          
  11   支出经济分类 64    
  12       工资福利支出 65 2,272.9 2,272.9      
  13       商品和服务支出 66 663.9 626.4 37.4    
  14       对个人和家庭的补助 67 2,212.6 2,206.6 6.0    
  15       对企事业单位的补贴 68          
  16       债务利息支出 69          
  17       基本建设支出 70          
  18       其他资本性支出 71 893.5 877.0 16.5    
  19       其他支出 72          
  20     73          
  21     74          
  22     75          
  23     76          
本年收入合计 24 6,004.1 本年支出合计 77 6,042.8 5,982.9 60.0    
  25     78          
年初财政拨款结转和结余 26 171.1 年末财政拨款结转和结余 79 132.4 132.4      
一、一般公共预算财政拨款 27 171.1     基本支出结转 80 4.9 4.9      
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 127.5 127.5      
  29     82          
总计 30 6,175.2 支出总计 83 6,175.2 6,115.2 60.0    
                   
               
 
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
编制单位:广西崇左市天等县天等镇                 金额单位:万元
项目 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 5,982.9 4,006.9 3,380.5 626.4 1,975.9   132.4 4.9 127.5  
201 一般公共服务支出 1,155.3 622.6 537.1 85.5 532.8   6.3 0.1 6.2  
20101 人大事务 17.4 17.4 13.3 4.1            
2010101   行政运行 13.3 13.3 13.3              
2010102   一般行政管理事务 1.5 1.5   1.5            
2010104   人大会议 2.6 2.6   2.6            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 851.0 319.3 280.9 38.3 531.8   6.2   6.2  
2010301   行政运行 224.2 224.2 185.9 38.3            
2010302   一般行政管理事务 521.1 95.0 95.0   426.1   6.2   6.2  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 105.7       105.7          
20106 财政事务 59.5 59.5 48.6 10.9     0.1 0.1    
2010601   行政运行 55.3 55.3 48.6 6.7     0.1 0.1    
2010602   一般行政管理事务 4.2 4.2   4.2            
20111 纪检监察事务 7.5 6.5 6.5   1.0          
2011101   行政运行 6.0 6.0 6.0              
2011102   一般行政管理事务 1.0       1.0          
2011199   其他纪检监察事务支出 0.5 0.5 0.5              
20129 群众团体事务 7.3 7.3 7.3              
2012901   行政运行 7.3 7.3 7.3              
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 46.0 46.0 46.0              
2013101   行政运行 46.0 46.0 46.0              
20132 组织事务 20.6 20.6 20.6              
2013202   一般行政管理事务 20.6 20.6 20.6              
20199 其他一般公共服务支出 146.0 146.0 113.8 32.2            
2019999   其他一般公共服务支出 146.0 146.0 113.8 32.2            
205 教育支出 2,658.1 1,917.5 1,488.9 428.6 740.6          
20502 普通教育 2,654.9 1,916.8 1,488.3 428.6 738.1          
2050202   小学教育 1,496.2 1,106.1 833.4 272.7 390.1          
2050203   初中教育 1,060.2 810.7 654.8 155.9 249.5          
2050299   其他普通教育支出 98.4       98.4          
20508 进修及培训 0.7 0.7 0.7              
2050801   教师进修 0.7 0.7 0.7              
20509 教育费附加安排的支出 2.5       2.5          
2050999   其他教育费附加安排的支出 2.5       2.5          
207 文化体育与传媒支出 20.6 20.6 19.6 1.0     4.8 4.8    
20701 文化             4.8 4.8    
2070199   其他文化支出             4.8 4.8    
20703 体育 1.0 1.0   1.0            
2070305   体育竞赛 1.0 1.0   1.0            
20704 广播影视 19.6 19.6 19.6              
2070404   广播 19.6 19.6 19.6              
208 社会保障和就业支出 1,013.1 872.6 870.6 2.0 140.5          
20801 人力资源和社会保障管理事务 27.8 27.8 25.8 2.0            
2080109   社会保险经办机构 27.8 27.8 25.8 2.0            
20805 行政事业单位离退休 945.3 829.3 829.3   116.0          
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.5 101.5 101.5              
2080502   事业单位离退休 842.9 726.9 726.9   116.0          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.9 0.9 0.9              
20808 抚恤 40.0 15.4 15.4   24.5          
2080801   死亡抚恤 40.0 15.4 15.4   24.5          
210 医疗卫生与计划生育支出 516.1 516.1 412.4 103.7            
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.2 0.2 0.2              
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.2 0.2 0.2              
21003 基层医疗卫生机构 187.1 187.1 187.1              
2100302   乡镇卫生院 120.7 120.7 120.7              
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 66.4 66.4 66.4              
21004 公共卫生 189.2 189.2 140.5 48.8            
2100408   基本公共卫生服务 182.8 182.8 134.1 48.8            
2100409   重大公共卫生专项 6.4 6.4 6.4              
21007 计划生育事务 139.6 139.6 84.6 55.0            
2100716   计划生育机构 130.0 130.0 79.9 50.1            
2100717   计划生育服务 4.8 4.8 4.8              
2100799   其他计划生育事务支出 4.9 4.9   4.9            
211 节能环保支出 65.0       65.0          
21103 污染防治 50.0       50.0          
2110302   水体 50.0       50.0          
21199 其他节能环保支出 15.0       15.0          
2119901   其他节能环保支出 15.0       15.0          
213 农林水支出 457.4 57.6 51.9 5.6 399.9          
21301 农业 281.6 39.7 34.0 5.6 242.0          
2130106   科技转化与推广服务 28.8 14.1 8.4 5.6 14.8          
2130122   农业生产资料与技术补贴 73.2       73.2          
2130142   农村道路建设 142.0       142.0          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 25.6 25.6 25.6              
2130199   其他农业支出 12.0       12.0          
21302 林业 13.1 13.1 13.1              
2130204   林业事业机构 13.1 13.1 13.1              
21303 水利 4.8 4.8 4.8              
2130304   水利行业业务管理 4.8 4.8 4.8              
21307 农村综合改革 157.9       157.9          
2130701   对村级一事一议的补助 154.9       154.9          
2130707   农村综合改革示范试点补助 2.9       2.9          
221 住房保障支出 97.2       97.2   121.2   121.2  
22101 保障性安居工程支出 97.2       97.2   121.2   121.2  
2210105   农村危房改造 97.2       97.2   121.2   121.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算基本支出决算表
编制单位:广西崇左市天等县天等镇         金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 小计 小计 小计
 
栏次 1 2 11 39 65
合计 4,006.9 2,245.0 607.3 1,135.5 19.1
201 一般公共服务支出 622.6 300.6 69.2 236.5 16.3
20101 人大事务 17.4 13.3 4.1    
2010101   行政运行 13.3 13.3      
2010102   一般行政管理事务 1.5   1.5    
2010104   人大会议 2.6   2.6    
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 319.3 173.2 37.2 107.7 1.1
2010301   行政运行 224.2 173.2 37.2 12.7 1.1
2010302   一般行政管理事务 95.0     95.0  
20106 财政事务 59.5 48.3 10.9 0.4  
2010601   行政运行 55.3 48.3 6.7 0.4  
2010602   一般行政管理事务 4.2   4.2    
20111 纪检监察事务 6.5 6.5      
2011101   行政运行 6.0 6.0      
2011199   其他纪检监察事务支出 0.5 0.5      
20129 群众团体事务 7.3 7.3      
2012901   行政运行 7.3 7.3      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 46.0 46.0      
2013101   行政运行 46.0 46.0      
20132 组织事务 20.6 5.6   15.0  
2013202   一般行政管理事务 20.6 5.6   15.0  
20199 其他一般公共服务支出 146.0 0.5 17.0 113.4 15.2
2019999   其他一般公共服务支出 146.0 0.5 17.0 113.4 15.2
205 教育支出 1,917.5 1,470.6 428.6 18.3  
20502 普通教育 1,916.8 1,469.9 428.6 18.3  
2050202   小学教育 1,106.1 815.2 272.7 18.3  
2050203   初中教育 810.7 654.8 155.9 0.1  
20508 进修及培训 0.7 0.7      
2050801   教师进修 0.7 0.7      
207 文化体育与传媒支出 20.6 19.6 1.0    
20703 体育 1.0   1.0    
2070305   体育竞赛 1.0   1.0    
20704 广播影视 19.6 19.6      
2070404   广播 19.6 19.6      
208 社会保障和就业支出 872.6 24.8 2.0 845.9  
20801 人力资源和社会保障管理事务 27.8 24.8 2.0 1.1  
2080109   社会保险经办机构 27.8 24.8 2.0 1.1  
20805 行政事业单位离退休 829.3     829.3  
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.5     101.5  
2080502   事业单位离退休 726.9     726.9  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.9     0.9  
20808 抚恤 15.4     15.4  
2080801   死亡抚恤 15.4     15.4  
210 医疗卫生与计划生育支出 516.1 379.5 100.9 32.9 2.8
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.2     0.2  
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.2     0.2  
21003 基层医疗卫生机构 187.1 187.1      
2100302   乡镇卫生院 120.7 120.7      
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 66.4 66.4      
21004 公共卫生 189.2 115.6 48.8 24.9  
2100408   基本公共卫生服务 182.8 115.6 48.8 18.5  
2100409   重大公共卫生专项 6.4     6.4  
21007 计划生育事务 139.6 76.9 52.2 7.8 2.8
2100716   计划生育机构 130.0 72.1 47.3 7.8 2.8
2100717   计划生育服务 4.8 4.8      
2100799   其他计划生育事务支出 4.9   4.9    
213 农林水支出 57.6 49.9 5.6 2.0  
21301 农业 39.7 32.0 5.6 2.0  
2130106   科技转化与推广服务 14.1 6.4 5.6 2.0  
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 25.6 25.6      
21302 林业 13.1 13.1      
2130204   林业事业机构 13.1 13.1      
21303 水利 4.8 4.8      
2130304   水利行业业务管理 4.8 4.8      
                 
                 

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
编制单位:广西崇左市天等县天等镇     2015年度   金额单位:万元  
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数  
栏  次 1 栏  次 2  
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 116.3  
(一)支出合计 2 22.7 (一)行政单位 20 105.4  
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21 10.9  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 20.5   22    
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 20.5 (一)车辆数合计(辆) 24 7  
  3.公务接待费 7 2.2   1.部级领导干部用车 25    
    (1)国内接待费 8 2.2   2.一般公务用车 26 7  
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27    
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28    
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29    
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30    
  3.公务用车购置数(辆) 13     31    
  4.公务用车保有量(辆) 14 7   32    
  5.国内公务接待批次(个) 15 10   33    
  6.国内公务接待人次(人) 16 117   34    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36    
 
 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
编制单位:广西崇左市天等县天等镇             单位:万元  
项目 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 小计 人员经费 日常公用经费 小计
栏次 5 6 7 9 10 11 12 13
合计 60.0 43.4 16.5 60.0 43.4 6.0 37.4 16.5
212 城乡社区支出 60.0 43.4 16.5 60.0 43.4 6.0 37.4 16.5
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 60.0 43.4 16.5 60.0 43.4 6.0 37.4 16.5
2120801   征地和拆迁补偿支出 60.0 43.4 16.5 60.0 43.4 6.0 37.4 16.5

第三部分:天等镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计6,515万元。包括:
1.财政拨款收入6,004.1万元,为县级财政当年拨付的资金。其中一般公共预算财政拨款1,160.3万元,政府性基金60万元.
2.事业收入339.8万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余171.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计6,382.6万元。包括:
1.一般公共服务(类)1,155.3万元:主要用于人大事务支出17.4万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出851.0万元,纪检监察事务支出7.5万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出46万元,组织事务支出20.6万元,其他一般公共服务支出146万元。
2.文化体育与传媒(类)20.6万元:主要用于体育支出1万元,广播影视支出19.6万元。
3.医疗卫生与计划生育(类)855.9万元主要用于基层医疗卫生机构支出526.9万元。
4.社会保障和就业(类)1013.1万元:主要用于天等镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)97.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余132.4万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县天等镇人民政府2015 年度一般公共预算支出1155.3万元,其中:基本支出4390.2万元,项目支出1992.4万元。
(1)基本支出:主要用于天等镇人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)项目支出:主要用于一般公共服务支出、行政运行、文化体育、社会保障与就业、住房保障等支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
天等县天等镇人民政府2015年度政府性基金支出60    万元,其中:基本支出43.4万元,项目支出16.5万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算20.5万元;公务接待费支出决算2.2万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出20.5万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出20.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等镇人民政府及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出  20.5万元,平均每辆2.92万元。
  • 公务接待费支出2.2万元。主要是安排日常工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
    五、三公经费变动说明。
      公车改革之后,公务用车增加1辆,由于精准扶贫等工作需要,公务用车运行支出增加。践行“八项规定”,公务接待费支出减少。
、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出116.3万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额49.8万元,其中:政府采购货物支出49.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。