2015年天等县民族高中部门决算公开

发布时间:2016-11-30 12:17
|
来源:民高
2
 
 
 
 
天等县民族高中
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县民族高中概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县民族高中2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县民族高中2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
 
第一部分:天等县民族高中概况
一、主要职能
开展高中阶段的教育教学,是九年义务教育结束后更高一级的教育机构,接受初中合格毕业生,一般学制为三年制,即高一、高二、高三,为高一级院校输送合格的生源。
二、单位人员构成(2015年)
 天等县民族高中事业编制共122个,在职实有人数87人,其中:高级职称15人,中级职称51人,初级职称11人,工人10人。退休实有人数8人,聘用临时人员(校安协管员)4人。在校生共1018人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县民族高中 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  746.49 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  718.57
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 31.82
    ……  
       
本年收入合计 746.49 本年支出合计  750.39
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  4.35 年末结转与结余  0.45
       
收入总计 746.49 支出总计 750.39
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 746.49 746.49          
205 教育支出 713.47 713.47          
20502 普通教育 713.47 713.47          
2050204   高中教育 713.47 713.47          
2050205   高等教育 1.2 1.2          
208 社会保障和就业支出 31.82 31.82          
20805 行政事业单位离退休 31.82 31.82          
2080502   事业单位离退休 31.82 31.82          
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 750.39 662.77 87.62      
205 教育支出 717.57 630.95 86.62      
20502 普通教育 717.57 630.95 86.62      
2050204   高中教育 717.57 630.95 86.62      
2050205   高等教育 1   1      
208 社会保障和就业支出 31.82 31.82        
20805 行政事业单位离退休 31.82 31.82        
2080502   事业单位离退休 31.82 31.82        
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 746.49  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20 718.57 718.57  
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 31.82 31.82  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 746.49  本年支出合计 29 750.39 
年初财政拨款结转和结余 13 4.35  年末结转和结余 30  0.45
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 746.49  合计 34  750.39
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 750.39 662.77 87.62
205 教育支出 717.57 630.95 86.62
20502 普通教育 717.57 630.95 86.62
2050204   高中教育 717.57 630.95 86.62
2050205   高等教育     1
208 社会保障和就业支出 31.82 31.82 0.00
20805 行政事业单位离退休 31.82 31.82 0.00
2080502   事业单位离退休 31.82 31.82 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 622.77 559.15 103.62
工资福利支出 527.33 527.33  
  基本工资 268.77 268.77  
  津贴补贴 44.23 44.23  
  ……      
  ……      
  绩效工资 209.05 209.05  
  其他工资福利支出 5.28 5.28  
商品和服务支出 103.62   103.62
  办公费 34.56   34.56
  水费 5.35   5.35
  电费 6.87   6.87
 邮电费 7.16   7.16
 差旅费 12.56   12.56
维护费 25.88   25.88
 培训费 1.1   1.1
 公务接待费      
 公务用车运行维护费 0.05   0.05
 其他商品和服务支出 10.09   10.09
对个人和家庭的补助 31.82 31.82  
  离休费      
  退休费 31.82 31.82  
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            0.05   0.05   0.05   
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

第三部分:天等县民族高中2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计746.49万元。财政拨款收入746.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。上年结余4.35万元。
   (二)支出总计750.39万元。包括:
1.教育支出(类)718.57万元:主要用于在职教职工、临聘人员和退休人员的工资福利支出、商品和服务支出,以及学生助学金的支出。
2.社会保障和就业(类)31.82万元:主要用于本校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.年末结转和结余0.45万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县民族高中2015 年度一般公共预算支出750.39万元,其中:基本支出662.77万元,项目支出87.62万元。
基本支出中:
(一)人员经费559.15万元,主要用于在职教职工和退休人员的工资福利支出。其中:1、在职教职工和临聘人员工资福利支出527.33万元,(1)基本工资268.77万元;(2)津贴补贴44.23万元;(3)绩效工资209.05万元;(4)临聘人员工资5.28万元。2、退休人员的退休费支出31.82万元。
(二)日常公用经费103.62万元,主要用于开展教育教学工作的日常支出。其中:1、办公费34.56万元;2、水费5.35万元;3、电费6.87万元;4、邮电费7.16万元;5、差旅费12.56万元;6、维修(护)费25.88万元;7、教师外出培训费1.1万元;8、公务车运行维护费0.05万元;9、其他商品和服务支出10.09万元。
项目支出中:
(一)助学金86.62万元,主要用于在校生的资助及2015年参加高考的高三学生的生活补助。
(二)资助金1万元,主要用于贫困大学新生入学的资助。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县民族高中2015年度无政府性基金支出。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.05万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.05万元,主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。比2014年同比下降96%,下降的原因是公务车极少使用,所以产生的费用少。2015年,我校财政拨款的公务用车保有量为1辆.
(三)公务接待费支出0万元,2015年度我校无公务接待费支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出750.39元,比2014年增加169.22万元,增长32.66%。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本校共有车辆1辆,为一般公务用车。