天等县教育局2015年度部门决算公开

发布时间:2016-11-29 09:13
|
来源:教育局
2
天等县教育局2015年部门决算

 
目    录
 
  第一部分:天等县教育局概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:天等县教育局2015年部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算支出决算表
  表六:一般公共预算支出决算明细表
  表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金收入支出决算表
  第三部分:天等县教育局2015年度部门决算情况说明
  一、2015 年度收入支出决算总体情况。
  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
  四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
  五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县教育局概况
  一、主要职能
  1.贯彻执行国家、自治区、崇左市有关教育的法律法规和政策;拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
  2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
  3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革。
  4.指导职业教育发展与改革,负责学校专业设置和建设的统筹、指导和管理,指导学校学生就业创业工作。
  5.指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导工作;指导中等及中等以下教育发展水平、质量的监测工作。
  6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学工作基本要求和基本文件;统筹规划、指导全县教师培训和管理工作,指导全县教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。
  7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;负责统计全县教育经费投入情况。
  8.指导全县中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
  9.会同有关单位拟订各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全县学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。
  10.规划并指导全县教育科研工作,宏观指导全县各级各类学校的教育科研成果的应用和推广。
  11.贯彻执行国家和自治区、崇左市语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家和自治区、崇左市语言文字工作规划;指导全县语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。
  12.承办县人民政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  教育局根据工作职责,设9个内设股室,下属二层机构4个。
  1.局行政下设股室主要有行政办、人事股、财会股、督导室、基教股、职成教股、装备办、体卫艺股、幼教中心。
  2.二层机构有教研室、招生办、资助办、青少年活动中心。
第二部分:天等县教育局2015年部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
                                                               单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  21879.68 一、一般公共服务支出  0.26
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  11959.15
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  100.00
    六、社会保障和就业支出  296.61
    七、城乡社区支出  13.44
    八、其他支出  26.13
本年收入合计 21879.68 本年支出合计  12395.60
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  6780.30 年末结转与结余  16264.38
       
收入总计 28659.98 支出总计  28659.98
 

  表二:收入决算表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 21,879.68 21,879.68            
201 一般公共服务支出 0.26 0.26            
20111 纪检监察事务 0.26 0.26            
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26 0.26            
205 教育支出 21,543.23 21,543.23            
20501 教育管理事务 1,819.56 1,819.56            
2050101   行政运行 33.07 33.07            
2050102   一般行政管理事务 1,420.67 1,420.67            
2050199   其他教育管理事务支出 365.82 365.82            
20502 普通教育 19,088.33 19,088.33            
2050201   学前教育 5,258.81 5,258.81            
2050202   小学教育 824.36 824.36            
2050203   初中教育 1,430.81 1,430.81            
2050204   高中教育 3,297.63 3,297.63            
2050205   高等教育 12.00 12.00            
2050299   其他普通教育支出 8,264.73 8,264.73            
                 
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
20503 职业教育 9.84 9.84            
2050302   中专教育 6.84 6.84            
2050304   职业高中教育 3.00 3.00            
20508 进修及培训 100.00 100.00            
2050801   教师进修 100.00 100.00            
20509 教育费附加安排的支出 525.50 525.50            
2050999   其他教育费附加安排的支出 525.50 525.50            
208 社会保障和就业支出 296.61 296.61            
20803 财政对社会保险基金的补助 64.90 64.90            
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 64.90 64.90            
20805 行政事业单位离退休 228.08 228.08            
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.30 10.30            
2080502   事业单位离退休 217.79 217.79            
20808 抚恤 3.62 3.62            
2080801   死亡抚恤 3.62 3.62            
212 城乡社区支出 13.44 13.44            
21203 城乡社区公共设施 13.44 13.44            
2120303   小城镇基础设施建设 13.44 13.44            
229 其他支出 26.13 26.13            
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 26.13 26.13            
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 26.13 26.13            
                         
 
 
  表三:支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 12,395.60 626.98 11,768.62        
201 一般公共服务支出 0.26   0.26        
20111 纪检监察事务 0.26   0.26        
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26   0.26        
205 教育支出 11,959.15 398.90 11,560.26        
20501 教育管理事务 1,815.50 398.90 1,416.60        
2050101   行政运行 33.07 33.07          
2050102   一般行政管理事务 1,416.60   1,416.60        
2050199   其他教育管理事务支出 365.82 365.82          
20502 普通教育 9,335.22   9,335.22        
2050201   学前教育 1,463.89   1,463.89        
2050202   小学教育 4,726.78   4,726.78        
2050203   初中教育 168.34   168.34        
2050204   高中教育 1,290.18   1,290.18        
2050205   高等教育 12.00   12.00        
2050299   其他普通教育支出 1,674.02   1,674.02        
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
20503 职业教育 282.95   282.95        
2050302   中专教育 280.47   280.47        
2050304   职业高中教育 2.48   2.48        
20509 教育费附加安排的支出 525.50   525.50        
2050999   其他教育费附加安排的支出 525.50   525.50        
207 文化体育与传媒支出 100.00   100.00        
20701 文化 100.00   100.00        
2070104   图书馆 100.00   100.00        
208 社会保障和就业支出 296.61 228.08 68.52        
20803 财政对社会保险基金的补助 64.90   64.90        
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 64.90   64.90        
20805 行政事业单位离退休 228.08 228.08          
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.30 10.30          
2080502   事业单位离退休 217.79 217.79          
20808 抚恤 3.62   3.62        
2080801   死亡抚恤 3.62   3.62        
212 城乡社区支出 13.44   13.44        
21203 城乡社区公共设施 13.44   13.44        
2120303   小城镇基础设施建设 13.44   13.44        
229 其他支出 26.13   26.13        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 26.13   26.13        
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 26.13   26.13        

 表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 21853.55  一、一般公共服务支出 18 0.27   0.27  
二、政府性基金预算财政拨款 2  26.13 二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20 11959.15 11959.15   
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22 100.00  100.00  
  6   六、社会保障和就业支出 23 296.61  296.61  
  7   七、城乡社区支出 24 13.44   13.44  
  8   八、其他支出 25  26.13   26.13 
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 21879.68  本年支出合计 29       12395.60
年初财政拨款结转和结余 13 6780.30  年末结转和结余 30 16264.38 
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  28659.98 合计 34      28659.98
 
  表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 9 10 13
合计 12,369.47 626.98 11,742.49
201 一般公共服务支出 0.26   0.26
20111 纪检监察事务 0.26   0.26
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26   0.26
205 教育支出 11,959.15 398.90 11,560.26
20501 教育管理事务 1,815.50 398.90 1,416.60
2050101   行政运行 33.07 33.07  
2050102   一般行政管理事务 1,416.60   1,416.60
2050199   其他教育管理事务支出 365.82 365.82  
20502 普通教育 9,335.22   9,335.22
2050201   学前教育 1,463.89   1,463.89
2050202   小学教育 4,726.78   4,726.78
2050203   初中教育 168.34   168.34
2050204   高中教育 1,290.18   1,290.18
2050205   高等教育 12.00   12.00
2050299   其他普通教育支出 1,674.02   1,674.02
20503 职业教育 282.95   282.95
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
2050302   中专教育 280.47   280.47
2050304   职业高中教育 2.48   2.48
20509 教育费附加安排的支出 525.50   525.50
2050999   其他教育费附加安排的支出 525.50   525.50
207 文化体育与传媒支出 100.00   100.00
20701 文化 100.00   100.00
2070104   图书馆 100.00   100.00
208 社会保障和就业支出 296.61 228.08 68.52
20803 财政对社会保险基金的补助 64.90   64.90
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 64.90   64.90
20805 行政事业单位离退休 228.08 228.08  
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.30 10.30  
2080502   事业单位离退休 217.79 217.79  
20808 抚恤 3.62   3.62
2080801   死亡抚恤 3.62   3.62
212 城乡社区支出 13.44   13.44
21203 城乡社区公共设施 13.44   13.44
2120303   小城镇基础设施建设 13.44   13.44
 
 
 

  表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  626.98  593.49  33.49
工资福利支出  362.17  362.17  
  基本工资  200.32  200.32  
  津贴补贴  34.18  34.18  
  奖金  1.48  1.48  
  绩效工资  126.19  126.19  
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  33.49    33.49
  办公费  7.59    7.59
  水费  0.67    0.67
  电费  3.93    3.93
  邮电费  2.99    2.99
  差旅费  11.78    11.78
  公务用车运行维护费 6.53   6.53
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  231.32  231.32  
  离休费      
  退休费  228.08  228.08  
  生活补助  3.24  3.24  
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      
       

 
  表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25   5   5 20 25.63       6.53 19.1
 

表八:政府性基金收入支出决算表
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 5 9 10 13 15 16 17
合计       26.13 26.13   26.13      
229 其他支出       26.13 26.13   26.13      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       26.13 26.13   26.13      
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出       26.13 26.13   26.13      
                       
                       
                       
                       
                       
单位:万元

第三部分:天等县教育局2015年度部门决算情况说明
  一、2015年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计28659.98万元。
  1.财政拨款收入21879.68万元,为县本级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转和结余6780.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 (二)支出总计28659.98万元。包括:
  1.一般公共服务支出0.26万元:主要用于纪检办案人员工作补助。
  2. 教育支出11959.15万元。主要用于开展全县中小学校教育教学管理工作。
  3. 文化体育与传媒支出100万元。主要用于县级教师培训中心场馆建设。
  4.社会保障和就业支出296.61万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  5.城乡社区支出13.44万元。用于天等县仕民实验学校扩建10KV南岭线路迁移工程。
  6.其他支出26.13万元。是中央公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目经费。
  7.年末结转和结余16264.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
  天等县教育局2015 年度一般公共预算支出12369.47万元,其中:基本支出626.98万元,项目支出11742.49万元。
  1. 一般公共服务支出0.26万元。
  2. 教育支出11959.15万元。其中,教育管理事务1815.5万元,普通教育9335.22万元,职业教育282.95万元,教育费附加安排的支出525.5万元。
  3. 文化体育与传媒支出100万元。
  4. 社会保障和就业支出296.61万元。
  5.城乡社区支出13.44万元。
  三、2015年度政府性基金支出决算情况
  天等县教育局2015年度政府性基金支出26.13万元,都是项目支出,是用于教育事业的彩票公益金支出。
  四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
  2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算6.53万元,比上年的27.75万元少21.22万元,降低76.47%;公务接待费支出决算19.1万元,比上年的40.05万元少20.95万元,降低52.31%。具体情况如下:
  (一)公务用车购置及运行费支出6.53万元。
公务用车运行支出6.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县教育局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.53万元,平均每辆3.265万元。
  (二)公务接待费支出19.1万元。接待27批,共568人次。主要教师招聘工作外县评委接待用餐、住宿,高考、高中学业水平考试、中考工作的保密员用餐,参加市级运动会用餐、住宿,接待区厅、市级各部门对天等教育工作检查指导的用餐、住宿等。
  五、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2015年本部门机关运行经费支出33.49万元,比2014年减少29.23万元,降低46.6%。主要原因是:本局遵循党政机关厉行节约反对浪费,坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本。
  (二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额2155.05万元,其中:政府采购货物支出1714.89万元、政府采购工程支出440.16万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,是属于一般公务用车。