天等县血吸虫病防治站2015年部门决算公开(更新)

发布时间:2016-11-28 11:15
|
来源:财政局
2
 
 
 
天等县 血吸虫病防治站
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县血吸虫病防治站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县血吸虫病防治站 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县血吸虫病防治站2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县血吸虫病防治站概况
一、主要职能
  血防知识宣传、教育与普,血吸虫病的预防和治疗,血吸虫病、流行病血调查、监测疫情处理。
二、部门决算单位构成
本单位目前设置有办公室、寄防科、检验科、财务科。
三、人员构成情况
 血防站编制人数12人,在职职工12人,其中专业技术人员9人,本科2人,大专学历5人,中级职称2人,初级职称7人,工勤人员3人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等县血吸虫病防治站2015年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  152.51 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 66.05
    九、医疗卫生与计划生育支出  89.21
    ……  
    ……  
本年收入合计 152.51 本年支出合计  155.26
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 2.75 年末结转与结余  
       
收入总计 155.26 支出总计 155.26
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 155.26  155.26           
208 社会保障和就业支出 66.05  66.05           
20805 行政事业单位离退休 66.05  66.05           
2080502   事业单位离退休 66.05  66.05           
20808 抚恤              
2080801   死亡抚恤              
210 医疗卫生与计划生育支出 89.21  89.21           
21001 医疗卫生与计划生育管理事务              
2100102   一般行政管理事务              
21002 公立医院              
2100201   综合医院              
2100299   其他公立医院支出              
21004 公共卫生 89.21 89.21          
2100403   妇幼保健机构              
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 155.26 155.26        
208 社会保障和就业支出 66.05 66.05        
20805 行政事业单位离退休 66.05 66.05        
2080502   事业单位离退休 66.05 66.05        
20808 抚恤            
2080801   死亡抚恤            
210 医疗卫生与计划生育支出 89.21 89.21        
21002 公立医院            
2100299   其他公立医院支出            
21004 公共卫生 89.21 89.21        
2100403   妇幼保健机构            
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 152.51  一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、国防支出 20      
  4   四、公共安全支出 21      
  5   五、教育支出 22      
  6   六、科学技术支出 23      
  7   七、文化体育与传媒支出 24      
  8   八、社会保障和就业支出 25 66.05     
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 26 89.21     
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 152.51  本年支出合计 29 155.26
年初财政拨款结转和结余 13 2.75  年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  155.26 合计 34 155.26
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 155.26  155.26   
208 社会保障和就业支出 66.05  66.05   
20805 行政事业单位离退休 66.05 66.05  
2080502   事业单位离退休  66.05  66.05  
20808 抚恤      
2080801   死亡抚恤      
210 医疗卫生与计划生育支出 89.21 89.21  
21001 医疗卫生与计划生育管理事务      
2100102   一般行政管理事务      
21002 公立医院      
2100201   综合医院      
2100299   其他公立医院支出      
21004 公共卫生 89.21 89.21  
2100403   妇幼保健机构      
2100409   重大公共卫生专项      
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  155.26    
工资福利支出  74.72  74.72  
  基本工资  31.55  31.55  
  津贴补贴  7.5  7.5  
  绩效工资  24.63  24.63  
  其他工资福利支出  11.04  11.04  
商品和服务支出  14.49   14.49 
  办公费  6.45    6.45
  印刷费      
  邮电费  0.71   0.71
  差旅费  5.75   5.75
  维修(护)费  0.31    0.31
会议费      
培训费      
公务用车运行维护费 0.71   0.71
  其他商品和服务支出  0.56    0.56
对个人和家庭的补助  66.05    
  退休费  66.05    
  抚恤金      
  其他对个人和家庭的补助支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.10  0.00 2.10   0.00  2.00 0.10 0.72 0.00 0.68  0.00 0.68  0.04
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:天等县血吸虫病防治站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计155.26万元。
1.财政拨款收入152.51万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入 0 万。
4.其他收入 0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元.
6.上年结转和结余 2.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计155.26万元。包括:
1.社会保障和就业(类)66.05万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育(类)89.21 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元。
7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县血吸虫病防治站2015 年度一般公共预算支出 155.26万元,其中:基本支出 155.26万元,项目支出 0 万元。
基本支出包括:
1、社会保障和就业(类)支出66.05万元,其中包括事业单位离退休64.49万元;遗嘱补助1.56万元。
2、医疗卫生与计划生育(类)支出89.21万元,全部为公共卫生人员经费及公共卫生的疾病预防控制机构的支出。
项目支出0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县血吸虫病防治站2015年度政府性基金支出 0 万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.68 万元;公务接待费支出决算 0.04 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0.68万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
本年公务用车运行支出 0.68 万元,主要用于本单位机要文件交换、因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同比2014年减少0.66万元,主要是由于下乡出差等次数减少,出差不派公车,维修维护少燃油耗少。
2015年,天等县血吸虫病防治站财政拨款的公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0.68万元,平均每辆 0.68万元。
(三)公务接待费支出 0.04万元。用于公用接待餐费,接待一批次、10人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额3.62 万元,主要用于购买办公用电脑及打印机等设备。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,为一般公务用车;单位价值20至200万元专业设备 0 台(套),总价值0万元。