天等县科学技术协会2015年政府部门财政决算

发布时间:2016-11-28 11:09
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来源:财政局
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天等县 科学技术协会
2015年部门决算
 
 
 
 
目    录
 
第一部分: 天等县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县科学技术协会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县科学技术协会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:天等县科学技术协会概况
一、单位基本情况
(一)机构设置
科协属正科级单位,内设办公室和科技咨询服务部,其中科技咨询服务部属事业单位。
(二)主要职能
(1)负责组织所属学会、协会开展综合性、多学科的重点课题研讨,进行学术交流、活跃学术思想,促进学科发展和人才成长。
(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;协调和指导农村科技普及和实用技术培训,提高劳动者素质。
(3)组织开展全县青少年科技活动。在青少年中如开展经常和广泛性的“青少年创新大赛”、“爱科学月”活动,全面提高青少年的科技意识。
(4)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,负责组织科技工作者参与科技政策、科技法规的制定。
(5)组织开展多形式的民间科学技术交流活动,开展优秀论文评审。
(6)弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚,表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文,,向组织举荐优秀科技人才和科技致富的典型,配合各级党委、政府抓好科普文明村建设,抓好农村专业技术协会和科技示范户,申报全国、区“科普惠农兴村”项目。
(7)编制科普工作规划、计划、编写科普宣传资料,对科技人员开展继续教育和培训工作。
(8)对所属学会、协会进行审核、管理,对乡(镇)科协及各学会进行业务指导,开展综合性的科协工作。
(9)承担县委、县政府和上级科协交办的有关事项。
(三) 人员构成情况
(1)人员编制情况:科学技术协会本级编制5人(其中行政编制4人,事业编制1人);科学技术协会科技咨询服务部事业编制6人,共11人。
(2)在职人员情况:科学技术协会本级6人(行政编制),科学技术协会科技咨询服务部6人(事业编制),共12人。
(3)人员供养情况:财政供养在职人员12人,财政供养退休人员7人(行政:6人,事业:1人),财政供养遗属补助人员2人,共21人。
二、部门决算单位构成
(一)天等县科学技术协会本级
(二)天等县科学技术协会科技咨询服务部
 
 
 
 
第二部分:天等县科学技术协会2015年部门决算报表
      表二:收入支出决算总表          
                财决01表    
编制单位:广西崇左市天等县科学技术协会         单位:万元    
收入 支出    
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额 项目(按支出性质和经济分类) 行次 金额    
一、财政拨款收入 1 176.89 一、一般公共服务支出 37 0 一、基本支出 60 119.33    
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 38 0     人员经费 61 100.73    
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 39 0     日常公用经费 62 18.61    
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 40 0 二、项目支出 63 47.02    
四、经营收入 5 0 五、教育支出 41 0     基本建设类项目 64 0    
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 42 134.39     行政事业类项目 65 47.02    
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 43 0 三、上缴上级支出 66 0    
  8   八、社会保障和就业支出 44 31.96 四、经营支出 67 0    
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0 五、对附属单位补助支出 68 0    
  10   十、节能环保支出 46 0   69      
  11   十一、城乡社区支出 47 0 支出经济分类 70    
  12   十二、农林水支出 48 0 基本支出和项目支出合计 71 166.35    
  13   十三、交通运输支出 49 0     工资福利支出 72 69.04    
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0     商品和服务支出 73 51.07    
  15   十五、商业服务业等支出 51 0     对个人和家庭的补助 74 43.87    
  16   十六、金融支出 52 0     对企事业单位的补贴 75 0    
  17   十七、援助其他地区支出 53 0     债务利息支出 76 0    
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0     基本建设支出 77 0    
  19   十九、住房保障支出 55 0     其他资本性支出 78 2.37    
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0     其他支出 79 0    
  21   二十一、其他支出 57 0   80      
  22   二十二、债务还本支出 58 0   81      
  23   二十三、债务付息支出 59 0   82      
本年收入合计 24 176.89 本年支出合计 83 166.35    
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 84 0    
    年初结转和结余 26 9.62       交纳所得税 85 0    
      基本支出结转 27 9.62       提取职工福利基金 86 0    
      项目支出结转和结余 28 0       转入事业基金 87 0    
      经营结余 29 0       其他 88 0    
  30       年末结转和结余 89 20.15    
  31         基本支出结转 90 0    
  32         项目支出结转和结余 91 20.15    
  33         经营结余 92 0    
  34     93      
  35     94      
总计 36 186.51 总计 95 186.51    
      表二:收入决算表
 
 
单位:广西崇左市天等县科学技术协会   2015年       金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 176.89 176.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
206 科学技术支出 144.92 144.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20601 科学技术管理事务 63.26 63.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060101   行政运行 44.84 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060102   一般行政管理事务 18.42 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20604 技术研究与开发 11.74 11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060401   机构运行 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060499   其他技术研究与开发支出 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20607 科学技术普及 69.92 69.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060701   机构运行 31.93 31.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060799   其他科学技术普及支出 37.99 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 31.96 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 31.96 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 27.55 27.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 4.41 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
                                                   
 
 
三:支出决算表
单位:万元
                  财决04表  
编制单位:广西崇左市天等县科学技术协会   2015年度       金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 166.35 119.33 47.02 0.00 0.00 0.00  
206 科学技术支出 134.39 87.37 47.02 0.00 0.00 0.00  
20601 科学技术管理事务 63.26 44.84 18.42 0.00 0.00 0.00  
2060101   行政运行 44.84 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060102   一般行政管理事务 18.42 0.00 18.42 0.00 0.00 0.00  
20604 技术研究与开发 11.74 0.98 10.76 0.00 0.00 0.00  
2060401   机构运行 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060499   其他技术研究与开发支出 10.76 0.00 10.76 0.00 0.00 0.00  
20607 科学技术普及 59.38 41.55 17.83 0.00 0.00 0.00  
2060701   机构运行 41.55 41.55 0.00 0.00 0.00 0.00  
2060799   其他科学技术普及支出 17.83 0.00 17.83 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 31.96 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 31.96 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 27.55 27.55 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 4.41 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 176.89 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21 134.39 134.39  
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 31.96 31.96  
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 176.89 本年支出合计 29 166.35
年初财政拨款结转和结余 13 9.62 年末结转和结余 30 20.15 
一般公共预算财政拨款 14 9.62  项目支出结转和结余 31 20.15 
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17   合计 34  
 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 166.35 119.33 47.02
206 科学技术支出 134.39 87.37 47.02
20601 科学技术管理事务 63.26 44.84 18.42
2060101   行政运行 44.84 44.84 0.00
2060102   一般行政管理事务 18.42 0.00 18.42
20604 技术研究与开发 11.74 0.98 10.76
2060401   机构运行 0.98 0.98 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 10.76 0.00 10.76
20607 科学技术普及 59.38 41.55 17.83
2060701   机构运行 41.55 41.55 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 17.83 0.00 17.83
208 社会保障和就业支出 31.96 31.96 0.00
20805 行政事业单位离退休 31.96 31.96 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 27.55 27.55 0.00
2080502   事业单位离退休 4.41 4.41 0.00
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 119.33 100.72  18.61
工资福利支出 68.1 68.1  
  基本工资 36.54 36.54  
  津贴补贴 16.86 16.86  
奖金 2.43 2.43  
  绩效工资 12.27 12.27  
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  18.61    18.61
 办公费  9.33    9.33
 培训费  3.57    3.57
邮电费  0.42    0.42
公务接待费 0.04   0.04
 差旅费  2.83    2.83
 公务用车运行维护费  2.04    2.04
  其他商品和服务支出  0.38    0.38
对个人和家庭的补助  32.62  32.62  
  离休费      
  退休费  31.96  31.96  
生活补贴  0.66  0.66  
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数  
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接  
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
4.5 0 0 0 2.5 2 2.59 0 2.59 0 2.44 0.15  
 
 
八:政府性基金收入支出决算表
   
                    单位:万元    
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余    
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余    
   
 合  计 0   0 0  0  0  0  0  0  0       
 类                          
 款                          
 项                          
                           
                           
                                               
 

第三部分:天等县科学技术协会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计176.89万元。
1.财政拨款收入176.89万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余9.62万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计166.35万元。包括:
1.科学技术管理事务(20601)支出63.26万元,主要用于工资以及公用经费支出,其中:
(1)行政运行(2060101)支出44.84万元,主要用于科协本级在职干部职工工资以及公用经费支出;
(2)一般行政管理事(2060102)务支出18.42万元,主要用于老科协经费、中国流动科技馆天等站巡展经费、回拨多信养鸭协会项目经费。
2.技术研究与开发(20604)支出11.74万元,主要用于老科协办公和本级开展各项科普活动经费开支,其中:
(1)机构运行(2060401)支出0.98万元,主要用于科协、科协服务部公用经费支出。    
(2)其他技术研究与开发(2060499)支出10.76万元,主要用于年度绩效考评奖。
3.科学技术普及(20607)支出59.38万元。主要用于科协人员工资支出、遗属补助、公用经费、科协科普经费、农技协、科普带头人专项资金支出。其中:
(1)机构运行(2060701)支出41.55万元,主要用于科协服务部在职干部职工工资、公用经费支出、遗属补助支出;
(2)其他科学技术普及(2060799)支出17.83万元,主要用于农技协、科普带头人专项资金支出。
4.行政事业单位离退休(20805)支出31.96万元:主要用于科协本级和科协咨询服务部按国家规定发放的离退休人员工资等支出。其中:
(1)机构归口管理的行政单位离退休(2080501)支出27.55万元,主要用于科协本级退休人员退休费;
(2)事业单位离退休(2080502)支出4.41万元,主要用于科协服务部退休人员退休费。
 
5.年末结转和结余20.15万元,为本年度获奖的农技协会、科普带头人专项资金因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县科学技术协会2015 年度一般公共预算支出166.35万元,其中:基本支出119.33万元,项目支出47.02万元。
1.科学技术管理事务(20601)支出63.26万元,主要用于工资以及公用经费支出,其中:
(1)行政运行(2060101)支出44.84万元,主要用于科协本级在职干部职工工资以及公用经费支出;
(2)一般行政管理事(2060102)务支出18.42万元,主要用于老科协经费、中国流动科技馆天等站巡展经费、回拨多信养鸭协会项目经费;
2.技术研究与开发(20604)支出11.74万元,主要用于老科协办公和本级开展各项科普活动经费开支,其中:
(1)机构运行(2060401)支出0.98万元,主要用于科协、科协服务部公用经费支出。    
(2)其他技术研究与开发(2060499)支出10.76万元,主要用于年度绩效考评奖。
3.科学技术普及(20607)支出59.38万元。主要用于科协人员工资支出、遗属补助、公用经费、科协科普经费、农技协、科普带头人专项资金支出。其中:
(1)机构运行(2060701)支出41.55万元,主要用于科协服务部在职干部职工工资、公用经费支出、遗属补助支出;
(2)其他科学技术普及(2060799)支出17.83万元,主要用于农技协、科普带头人专项资金支出。
4.行政事业单位离退休(20805)支出31.96万元:主要用于科协本级和科协咨询服务部按国家规定发放的离退休人员工资等支出。其中:
(1)机构归口管理的行政单位离退休(2080501)支出27.55万元,主要用于科协本级退休人员退休费;
(2)事业单位离退休(2080502)支出4.41万元,主要用于科协服务部退休人员退休费。
5.年末结转和结余20.15万元,为本年度获奖的农技协会、科普带头人专项资金因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
天等县科学技术协会2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算2.44万元;公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下:
(一)本部门因公出国(境)费支出为0。
(二)公务用车购置及运行费支出2.44万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出2.44万元。主要用于因公出行,开展各项科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.44万元。 
(三)公务接待费支出0.15万元。接待上级、下级以及横向联系业务接待支出,2015年国内公务接待4批次,接待人数6人。
2015年“三公”经费共支出2.59万元,2014年“三公”经费共支出4.46万元,比2014年减少41.9%,减少原因主要是公务接待费减少,由于2015年的公务接待人数,接待批次减少,公务接待费比2014年减少92.5%;公务用车运行费比2014年减少1%。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出18.61万元,比2014年5.97万元增加12.64万元,原因是2014年底机关运行经费结余结转9.62万元,该结转资金于2015年支出,所以今年的支出比2014年增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。