天等县国土资源局 2015年部门决算

发布时间:2016-11-28 05:23
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来源:财政局
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天等县国土资源局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县国土资源局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:天等县国土资源局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他事项情况说明。
 
 
第一部分:天等县国土资源局概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行国土资源法律、法规和有关调控政策、措施,承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,落实好国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施土地利用总体规划,制定并组织实施我县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。1、承担规范全县国土资源管理秩序的责任。起草全县土地资源、矿产资源、测绘管理等规范性文件草案,制定有关政策并监督实施。负责制定全县土地、矿产、测绘等管理技术规定和办法。负责本系统依法行政工作,指导全县国土资源系统依法行政工作,调查处理国土资源违法案件。2、承担优化配置全县国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发整理复垦规划、基础测绘规划和其他专项规划、计划。参与审核报县政府审批的城镇总体规划。指导和审核乡(镇)土地利用总体规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况。参与审核报省政府、市政府和县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及调整。负责规范全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织和指导调处权属纠纷、土地确权工作,承办各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和查询服务工作。负责落实全县耕地保护责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。监督并指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作,承担报县政府审批的各类建设用地的审核、报批工作。承担提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测、土地登记和土地分等定级工作。承担节约集约利用全县土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准。组织实施全县城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。负责对地价评估机构进行备案。会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地、划拨用地目录。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。3、承担规范全县国土资源市场秩序的责任。监测、监管建设用地利用情况、地价、土地市场和矿业权市场。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,依法查处违法行为。 4、负责全县矿产资源开发和储量管理。依法按权限设置探矿采矿许可,依法管理探矿权、采矿权的转让、报批及审批工作;负责对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理,承办矿产资源评审、登记、统计和矿产资源储量基础管理工作。组织编制实施矿业权设置方案。协助管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果。5、承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。组织、协调、指导地质灾害应急处置工作,组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护等工作。完成地质灾害防治项目和上报下达地质灾害避险搬迁任务。6、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。拟订全县土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管工作,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发等专项资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家、省、市、县出资形成的矿业权权益等有关工作;负责本系统有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督工作。 7、负责测绘工作统一监督管理。构建全县基础地理信息框架、信息系统工作。负责县级基础测绘和其他全县性或重大应急测绘项目的组织和管理工作,承办测绘资质管理和测绘项目备案登记管理工作,规范管理测绘市场和地图市场。负责全县测绘基准和测量控制系统管理及测绘成果的汇交、保管、提供与利用工作。 8、承办县政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成   
局机关内设行政办公室、耕保股、地籍规划股、矿产股、执法监察股等职能股室;辖县国土资源执法监察大队、县土地收购储备中心、县国土资源交易中心等5个事业单位,辖天等镇等13各乡镇国土资源所。
  
 
 
第二部分:天等县国土资源局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  11875.1 一、一般公共服务支出  11875.1
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
       
本年收入合计 11875.1 本年支出合计  11875.1
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 0 年末结转与结余  0
       
收入总计 11875.1 支出总计  11875.1

表二:收入决算表
 
  单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,875.10 11,875.10          
201 一般公共服务支出 1,458.39 1,458.39          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 193.87 193.87          
2010302   一般行政管理事务 193.87 193.87          
20111 纪检监察事务 0.26 0.26          
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26 0.26          
20199 其他一般公共服务支出 1,264.26 1,264.26          
2019999   其他一般公共服务支出 1,264.26 1,264.26          
205 教育支出 46.35 46.35          
20509 教育费附加安排的支出 46.35 46.35          
2050999   其他教育费附加安排的支出 46.35 46.35          
206 科学技术支出 710.00 710.00          
20604 技术研究与开发 710.00 710.00          
2060499   其他技术研究与开发支出 710.00 710.00          
208 社会保障和就业支出 87.94 87.94          
20805 行政事业单位离退休 87.94 87.94          
2080501   归口管理的行政单位离退休 76.02 76.02          
2080502   事业单位离退休 11.89 11.89          
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.03 0.03          
212 城乡社区支出 3,408.99 3,408.99          
21203 城乡社区公共设施 1,423.90 1,423.90          
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,423.90 1,423.90          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,870.78 1,870.78          
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,870.78 1,870.78          
21212 新增建设用地土地有偿使用费及
对应专项债务收入安排的支出
82.36 82.36          
2121201   耕地开发专项支出 82.36 82.36          
21299 其他城乡社区支出 31.95 31.95          
2129999   其他城乡社区支出 31.95 31.95          
213 农林水支出 3,099.10 3,099.10          
21301 农业 12.20 12.20          
2130199   其他农业支出 12.20 12.20          
21399 其他农林水支出 3,086.90 3,086.90          
2139999   其他农林水支出 3,086.90 3,086.90          
220 国土海洋气象等支出 2,757.32 2,757.32          
22001 国土资源事务 2,742.32 2,742.32          
2200101   行政运行 98.55 98.55          
2200102   一般行政管理事务 1,047.73 1,047.73          
2200104   国土资源规划及管理 30.00 30.00          
2200106   土地资源利用与保护 715.63 715.63          
2200110   国土整治 54.76 54.76          
2200112   土地资源储备支出 76.31 76.31          
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 145.85 145.85          
2200150   事业运行 247.33 247.33          
2200199   其他国土资源事务支出 326.16 326.16          
22002 海洋管理事务 15.00 15.00          
2200214   海域使用金支出 15.00 15.00          
229 其他支出 307.00 307.00          
22999 其他支出 307.00 307.00          
2299901   其他支出 307.00 307.00          
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
                                                                                                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,875.10 491.32 11,383.78      
201 一般公共服务支出 1,458.39   1,458.39      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 193.87   193.87      
2010302   一般行政管理事务 193.87   193.87      
20111 纪检监察事务 0.26   0.26      
2011199   其他纪检监察事务支出 0.26   0.26      
20199 其他一般公共服务支出 1,264.26   1,264.26      
2019999   其他一般公共服务支出 1,264.26   1,264.26      
205 教育支出 46.35   46.35      
20509 教育费附加安排的支出 46.35   46.35      
2050999   其他教育费附加安排的支出 46.35   46.35      
206 科学技术支出 710.00   710.00      
20604 技术研究与开发 710.00   710.00      
2060499   其他技术研究与开发支出 710.00   710.00      
208 社会保障和就业支出 87.94 87.94        
20805 行政事业单位离退休 87.94 87.94        
2080501   归口管理的行政单位离退休 76.02 76.02        
2080502   事业单位离退休 11.89 11.89        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.03 0.03        
212 城乡社区支出 3,408.99   3,408.99      
21203 城乡社区公共设施 1,423.90   1,423.90      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,423.90   1,423.90      
21208 国有土地使用权出让收入及
对应专项债务收入安排的支出
1,870.78   1,870.78      
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,870.78   1,870.78      
21212 新增建设用地土地有偿使用费及
对应专项债务收入安排的支出
82.36   82.36      
2121201   耕地开发专项支出 82.36   82.36      
21299 其他城乡社区支出 31.95   31.95      
2129999   其他城乡社区支出 31.95   31.95      
213 农林水支出 3,099.10   3,099.10      
21301 农业 12.20   12.20      
2130199   其他农业支出 12.20   12.20      
21399 其他农林水支出 3,086.90   3,086.90      
2139999   其他农林水支出 3,086.90   3,086.90      
220 国土海洋气象等支出 2,757.32 403.38 2,353.94      
22001 国土资源事务 2,742.32 403.38 2,338.94      
2200101   行政运行 98.55 98.55        
2200102   一般行政管理事务 1,047.73   1,047.73      
2200104   国土资源规划及管理 30.00   30.00      
2200106   土地资源利用与保护 715.63   715.63      
2200110   国土整治 54.76 54.76        
2200112   土地资源储备支出 76.31 2.73 73.58      
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 145.85   145.85      
2200150   事业运行 247.33 247.33        
2200199   其他国土资源事务支出 326.16   326.16      
22002 海洋管理事务 15.00   15.00      
2200214   海域使用金支出 15.00   15.00      
229 其他支出 307.00   307.00      
22999 其他支出 307.00   307.00      
2299901   其他支出 307.00   307.00      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                单位:万元
收     入 支     出
项   目
金额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,921.95 一、一般公共服务支出 27 1,458.39 1,458.39  
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,953.14 二、外交支出 28      
  3   三、教育支出 29 46.35 46.35  
  4   四、科学技术支出 30 710.00 710.00  
  5   五、文化体育与传媒支出 31      
  6   六、社会保障和就业支出 32 8,787.94 8,787.94  
  7   七、城乡社区支出 33 3,408.99 1,455.85 1,953.14
  8   八、农林水支出 34 3,099.10 3,099.10  
  9   九、援助其他地区支出 35      
  10   十、国土海洋气象等支出 36 2,757.32 2,757.32  
  11   十一、住房保障支出 37      
  12   十二、粮油物资储备支出 38      
  13   十三、其他支出 39 307.00 307.00  
  14     40      
  15     41      
合   计 16 11,875.09 合   计 42 11,875.09 9,921.95 1,953.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                                                                                                单位:万元
项目 基本支出 项目 项目支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
栏次 1 栏次 1
合计 491.32 合计 9,430.63
208 社会保障和就业支出 87.94 201 一般公共服务支出 1,458.39
20805 行政事业单位离退休 87.94 20103 政府办公厅(室)及
相关机构事务
193.87
2080501   归口管理的行政单位离退休 76.02 2010302   一般行政管理事务 193.87
2080502   事业单位离退休 11.89 20111 纪检监察事务 0.26
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.03 2011199   其他纪检监察事务支出 0.26
220 国土海洋气象等支出 403.38 20199 其他一般公共服务支出 1,264.25
22001 国土资源事务 403.38 2019999   其他一般公共服务支出 1,264.25
2200101   行政运行 98.56 205 教育支出 46.34
2200110   国土整治 54.76 20509 教育费附加安排的支出 46.34
2200112   土地资源储备支出 2.73 2050999   其他教育费附加安排的支出 46.34
2200150   事业运行 247.34 206 科学技术支出 710.00
      20604 技术研究与开发 710.00
      2060499   其他技术研究与开发支出 710.00
      212 城乡社区支出 1,455.85
      21203 城乡社区公共设施 1,423.90
      2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,423.90
      21299 其他城乡社区支出 31.95
      2129999   其他城乡社区支出 31.95
      213 农林水支出 3,099.10
      21301 农业 12.20
      2130199   其他农业支出 12.20
      21399 其他农林水支出 3,086.90
      2139999   其他农林水支出 3,086.90
      220 国土海洋气象等支出 2,353.94
      22001 国土资源事务 2,353.94
      2200102   一般行政管理事务 1,047.73
      2200104   国土资源规划及管理 30.00
      2200106   土地资源利用与保护 715.63
      2200112   土地资源储备支出 73.58
      2200120   矿产资源专项收入安排的支出 145.85
      2200199   其他国土资源事务支出 326.16
      22002 海洋管理事务 15.00
      2200214   海域使用金支出 15.00
      229 其他支出 307.00
      22999 其他支出 307.00
      2299901   其他支出 307.00

表六:一般公共预算基本支出决算表
                 单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 491.32 319.17 172.15
工资福利支出 319.17 319.17  
    基本工资 208.30 208.30  
    津贴补贴 104.80 104.80  
    奖金 6.08 6.07  
    其他工资福利支出      
商品和服务支出 83.13   83.13
    办公费 17.46   17.46
    水费 1.34   1.34
    电费 5.86   5.86
    邮电费 7.28   7.28
    差旅费 12.61   12.61
    维修(护)费 2.67   2.67
    会议费 0.57   0.57
    培训费 0.17   0.17
    公务接待费 2.00   2.00
    福利费 0.20   0.20
    公务用车运行维护费 32.37   32.37
    其他商品和服务支出 0.60   0.60
对个人和家庭的补助 89.02   89.02
    退休费 87.91   87.91
   生活补助 1.08   1.08
   其他对个人和家庭的补助支出 0.03   0.03
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48.50   0 48.50    38.50  10.00 34.37  0 32.37  0 32.37   2

 
                                                                        
表八:政府性基金收入支出决算表
                                                                                单位:万元
  项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
  科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
   
   
  栏次 1 2 3 5 9 10 13 15 16 17  
  合计       1,953.14 1,953.14   1,953.14        
  212 城乡社区支出       1,953.14 1,953.14   1,953.14        
  21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出       1,870.78 1,870.78   1,870.78        
  2120801   征地和拆迁补偿支出       1,870.78 1,870.78   1,870.78        
  21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出       82.36 82.36   82.36        
  2121201   耕地开发专项支出       82.36 82.36   82.36        
                           
                     
 
 

第三部分:天等县国土资源局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计11875.10万元。
1.财政拨款收入11875.10万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计11875.10万元。包括:
1.一般公共服务支出1458.39万元;2、教育支出46.35万元;3、科学技术支出710.00万元;4、社会保障和就业支出87.94万元;5、城乡社区支出3408.99万元;6、农林水支出3099.1万元;7、国土海洋气象等支出2757.32万元;8其他支出307.00万元。9、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。10、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
天等县国土资源局2015 年度一般公共预算支出9921.95万元,其中:基本支出491.32万元,项目支出9430.63万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况 
天等县国土资源局2015年度政府性基金支出1953.14万元,其中:基本支出0万元,项目支出1953.14万元。
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算32.37万元;公务接待费支出决算 2.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出32.37万元。其中:
公务用车购置支出0万元,公务用车运行32.37万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,天等县国土局、13个所属单位开支财政拨款的公务车保有辆为18辆,全年运行费支出32.37万元,平均每辆1.80万元/同比2014年每辆减少0.2万元,同比每辆节约11%。
2015年我单位“三公经费”支出支出比2014年有所下降:其中公务接待费支出变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费变化主要原因是加强车辆管理控制车辆使用;全年无因公出国(境)费用发生。
(三)公务接待费支出2.00万元。2015年全年共接待38批次176人次,接待的内容主要有项目检查、抗旱打井验收、机房建设验收、地灾实地调查技术人员、河道整治项目对接、信访事项核实等等。2015年比2014年公务接待费减少了6.6万元,增长率为-330%。减少的主要原因是上级领导下来督检各项工作用餐基本上由政府接待,本单位外出业务学习基本没有,兄弟县相互业务交流、业务学习也少了。
五、其他事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出54.76万元,其中:1、国土整治54.76万元,2、土地资源储备支出2.73万元,3、事业运行247.34万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车13辆。