天等县工商局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 10:31
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来源:工商局
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 第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
1.宣传、贯彻执行国家、自治区、崇左市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,在崇左市工商行政管理局的领导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
2.负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。
3.承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4.承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5.承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6.依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7.负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
8.依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
9.指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
10.负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。
11.组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
12.负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13.根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。
14.承办上级工商行政管理机关和本级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
本局设有办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、人事股、财务股等等8个股室和监察室(与纪检组合署办公);同时设12315消费者申诉举报中心、经济检查大队和11个工商行政管理所(分别为天等、进结、龙茗、向都、东平、宁干、上映、把荷、福新、驮堪和都康工商行政管理所)。各基层工商所是工商局的派出机构,且各工商所为报销单位,实行报帐制。
二、人员构成情况
      2015年,天等县工商行政管理局编制数为64人,年末实有在职人员54人,退休人员31人,遗属人员19人。
 
第二部分:2016年部门预算报表
 
 
表一:2016年部门预算财政拨款收支总表
   单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数
一、公共财政预算拨款        533.94     一、一般公共服务 408.18
    1.经费拨款               533.94     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 57.19
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 34.25
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 34.32
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 533.94 本  年  支  出  合  计 533.94
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 533.94 支  出  总  计 533.94
 
 
 
表二:2016年部门一般公共预算支出表
  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 533.94 503.94 30.00  
      县工商局 533.94 503.94 30.00  
        天等县工商行政管理局本局 533.94 503.94 30.00  
201 15 01     行政运行(工商行政管理事务) 378.18 378.18    
201 15 02     一般行政管理事务(工商行政管理事务) 5.00   5.00  
201 15 04     工商行政管理专项 18.50   18.50  
201 15 05     执法办案专项 4.50   4.50  
201 15 06     消费者权益保护 2.00   2.00  
208 03 01     财政对基本养老保险基金的补助 57.19 57.19    
210 05 01     行政单位医疗 19.07 19.07    
210 05 03     公务员医疗补助 15.18 15.18    
221 02 01     住房公积金 34.32 34.32    
               
 
 
 
表三: 2016年部门一般公共预算基本支出表
  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 533.94 503.94 30.00    
301 工资福利支出 362.23 362.23      
  30101   基本工资 138.60 138.60      
  30102   津贴补贴 135.81 135.81      
  30103   奖金 11.55 11.55      
  30104   社会保障缴费 76.27 76.27      
302 商品和服务支出 115.37 85.37 30.00    
  30201   办公费 22.08 14.58 7.50    
  30202   印刷费 7.04 0.54 6.50    
  30205   水费 1.08 1.08      
  30206   电费 1.62 1.62      
  30207   邮电费 1.62 1.62      
  30211   差旅费 15.72 9.72 6.00    
  30215   会议费 1.08 1.08      
  30216   培训费 0.54 0.54      
  30217   公务招待费 2.97 2.97      
  30227   委托业务费 10.00   10.00    
  30228   工会经费 5.72 5.72      
  30231   公务用车运行维护费 43.20 43.20      
  30299   其他商品和服务支出 2.70 2.70      
303 对个人和家庭的补助 56.33 56.33      
  30307   公务员医疗费 15.18 15.18      
  30311   住房公积金 34.32 34.32      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 6.84 6.84      
 
 
表四:2016年公共财政拨款“三公”经费预算表
                       单位:万元
 项目 2016年预算数
合计 51.2
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 8
3.公务用车费 43.2
其中:(1)公务用车运行维护费 43.2
       (2)公务用车购置  
 
 
表五:2016年部门政府性基金拨款支出表
    单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
表六:2016年部门预算收支总表
     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数
一、公共财政预算拨款        533.94     一、一般公共服务 408.18
    1.经费拨款                533.94     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 57.19
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 34.25
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 34.32
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 533.94 本  年  支  出  合  计 533.94
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 533.94 支  出  总  计 533.94
 
 
 
 
 
 
表七:2016年部门预算收入总表
   单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 533.94 533.94 533.94                                    
      145 县工商局 533.94 533.94 533.94                                    
      145001   天等县工商行政管理局本局 533.94 533.94 533.94                                    
201 15 01                     行政运行(工商行政管理事务) 378.18 378.18 378.18                                    
201 15 02                     一般行政管理事务(工商行政管理事务) 5.00 5.00 5.00                                    
201 15 04                     工商行政管理专项 18.50 18.50 18.50                                    
201 15 05                     执法办案专项 4.50 4.50 4.50                                    
201 15 06                     消费者权益保护 2.00 2.00 2.00                                    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 57.19 57.19 57.19                                    
210 05 01                      行政单位医疗 19.07 19.07 19.07                                    
210 05 03                     公务员医疗补助 15.18 15.18 15.18                                    
221 02 01                     住房公积金 34.32 34.32 34.32                                    
 
 
 
 
表八:2016年部门预算支出总表
  单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 533.94 503.94 362.23 85.37 56.33 30.00   30.00              
      145 县工商局 533.94 503.94 362.23 85.37 56.33 30.00   30.00              
      145001   天等县工商行政管理局本局 533.94 503.94 362.23 85.37 56.33 30.00   30.00              
201 15 01                     行政运行(工商行政管理事务) 378.18 378.18 285.97 85.37 6.84                    
201 15 02                     一般行政管理事务(工商行政管理事务) 5.00         5.00   5.00              
201 15 04                     工商行政管理专项 18.50         18.50   18.50              
201 15 05                      执法办案专项 4.50         4.50   4.50              
201 15 06                     消费者权益保护 2.00         2.00   2.00              
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 57.19 57.19 57.19                        
210 05 01                     行政单位医疗 19.07 19.07 19.07                        
210 05 03                     公务员医疗补助 15.18 15.18     15.18                    
221 02 01                     住房公积金 34.32 34.32     34.32                    
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算533.94万元,同比增加3.24万元,同比增长0.6%。
一般公共预算拨款533.94万元,同比增加3.24万元,同比增长0.6%。其中:经费拨款533.94万元,同比增加3.24万元,同比增长0.6%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算533.94万元,基本支出503.94万元,占支出总预算的94.38%,同比减少26.76万元,同比下降5%;项目支出30万元占支出总预算的5.62%,同比增加30万元,同比增长100%。。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:201类科目408.18万元,占支出总预算76.45%;208类科目57.19万元,占支出总预算10.71%;210类科目34.25万元,占支出总预算6.41%;221类科目34.32万元,占支出总预算6.43%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算503.94万元,占支出总预算的94.38%;其中:工资福利支出预算362.23万元,占基本支出预算71.88%;商品和服务支出预算85.37万元,占基本支出预算16.94%;对个人和家庭的补助支出预算56.33万元,占基本支出预算11.18%.
(2)项目支出预算
项目支出30万元,占支出总预算的5.62%,全部为商品和服务支出,占项目支出预算100%。同比增加30万元,增长100%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出533.94万元,其中:基本支出503.94万元,项目支出30万元。具体支出预算如下:
基本支出503.94万元。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出30万元,是为了完成特定的工商行政工作任务,在基本支出之外发生的各项支出,如委托法定机构抽检流通领域重点商品质量安全,开展各类市场经济秩序整顿,依法查处假冒伪劣商品、打击非法传销规范直销、查处商标侵权、虚假广告、商业贿赂,建立“12315”投诉中心,受理“12315”投诉案件,打击侵害消费者权益行为等等工作发生的支出。支出项目如下:一般行政管理事务5万元,工商行政管理专项18.5万元,执法办案专项4.5万元,消费者权益保护专项2万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算51.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算43.2万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算51.2万元,比2015年初预算40.5万元增加10.7万元,同比增长26.42%。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元。
2.公务接待费2016年预算8万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排我局与各市县兄弟单位之间的业务往来及学习交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算43.2万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算43.2万元,同比增加10.7万元,增长26.42%,增长的原因:一是2016年新增了一辆一般执法执勤用车;二是2016年一般执法执勤用车的预算定额标准提高了,由2015年的25000元/年.輌提高到35000元/年.輌。单位现有公务车辆13辆,公务用车运行维护费主要用于县局及各工商所执行公务、以及开展市场监管、执法业务过程中所需执法用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。