天等县接待办2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 03:40
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
    1、负责前来天等检查指导、视察、参观的中央首长、国家各部门、各省(市、县)党政领导和部队领导及其团组成员、来天等考察投资的重要国内外客商及县委县政府领导交办的重要嘉宾的接待工作,负责我县各类会议安排及相关工作,完成县委、县政府领导班子交办的其他接待任务。
  2、参与县大型活动接待任务的组织联络和协调工作;协助做好县委县政府领导、党政代表团外出公务活动的联络和后勤服务工作。
  3、指导、协调县直机关、各乡镇做好接待服务和培训工作,共同完成县委、县政府交给的接待任务。
  4、建立健全接待工作规范化制度,加强文明建设,不断提高接待质量。
  5、对定点接待基地实行宏观管理,协调、指导改善服务质量。
  6、县委、县政府交办的其他工作任务。
 
 
 
  二、人员构成情况。
  本单位为正科级参公事业单位,没有内设机构。县接待办共有参照公务员管理事业编制4个。领导编制情况:科级2个。目前接待办人员配备情况:主任1名,副主任1名,科员2名,工勤1名。
 
 

  第二部分: 天等县接待办    2016年部门预算报表
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县接待办         单位:万元
收            入      支                  出      
项         目 一般公共预算拨款   项 目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 289.08     一、一般公共服务 278.24 278.24 0.00
    1.经费拨款 289.08     二、外交 0.00 0.00 0.00
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0.00     三、国防 0.00 0.00 0.00
      (1)专项收入安排的资金 0.00     四、公共安全 0.00 0.00 0.00
      (2)行政事业性收费收入
安排的资金
0.00     五、教育 0.00 0.00 0.00
      (3)罚没收入安排的资金 0.00     六、科学技术 0.00 0.00 0.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0.00     七、文化体育与传媒 0.00 0.00 0.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用
收入安排的资金
0.00     八、社会保障和就业 5.00 5.00 0.00
      (6)其他收入安排的资金 0.00     九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
        十、医疗卫生 2.91 2.91 0.00
        十一、节能环保 0.00 0.00 0.00
        十二、城乡社区事务 0.00 0.00 0.00
        十三、农林水事务 0.00 0.00 0.00
        十四、交通运输 0.00 0.00 0.00
        十五、资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00
        十六、商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00
        十七、金融监管等事务支出 0.00 0.00 0.00
        十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
        十九、国土资源气象等事务 0.00 0.00 0.00
        二十、住房保障支出 2.93 2.93 0.00
        二十一、粮油物资储备事务 0.00 0.00 0.00
        二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
        二十三、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
        二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00
        二十五、转移性支出 0.00 0.00 0.00
本  年  收  入  合  计 289.08 本  年  支  出  合  计 289.08 289.08 0.00
五、上年结余收入 0.00     二十五、结转下年 0.00    
    1.一般公共预算拨款结转 0.00        
           
收      入      总      计 289.08 支  出  总  计 289.08 289.08 0.00
 
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县接待办             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 289.08 39.08 250.00
      141 县接待办 289.08 39.08 250.00
        141001   天等县接待办本级 289.08 39.08 250.00
201 03 01               行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 278.24 28.24 250.00
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 4.88 4.88 0.00
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.00
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.00
210 05 01               行政单位医疗 1.46 1.46 0.00
210 05 03               公务员医疗补助 1.41 1.41 0.00
210 05 99               其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.00
221 02 01               住房公积金 2.93 2.93 0.00
 
2016年部门一般公共预算基本支出表
                    单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 39.08                
301   工资福利支出 30.88 302   商品和服务支出 3.86 303   对个人和家庭的补助 4.33
301 01 基本工资 12.34 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费 0.00
301 02 津贴补贴 11.01 302 02 印刷费 0.05 303 02 退休费 0.00
301 03 奖金 1.03 302 03 咨询费 0.00 303 03 退职(役)费 0.00
301 04 社会保障缴费 6.51 302 04 手续费 0.00 303 04 抚恤金 0.00
301 06 伙食补助费 0.00 302 05 水费 0.10 303 05 生活补助 0.00
301 07 绩效工资 0.00 302 06 电费 0.15 303 06 救济费 0.00
301 99 其他工资福利支出 0.00 302 07 邮电费 0.15 303 07 医疗费 1.41
        302 08 取暖费 0.00 303 08 助学金 0.00
        302 09 物业管理费 0.00 303 09 奖励金 0.00
        302 11 差旅费 0.90 303 10 生产补贴 0.00
        302 12 因公出国(境)费用 0.00 303 11 住房公积金 2.93
        302 13 维修(护)费 0.00 303 12 提租补贴 0.00
        302 14 租赁费 0.00 303 13 购房补贴 0.00
        302 15 会议费 0.10 303 14 采暖补贴 0.00
        302 16 培训费 0.05 303 15 物业管理补贴 0.00
        302 17 公务接待费 0.28 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00
        302 18 专用材料费 0.00        
        302 24 被装购置费 0.00        
        302 25 专用燃料费 0.00        
        302 26 劳务费 0.00        
        302 27 委托业务费 0.00        
        302 28 工会经费 0.49        
        302 29 福利费 0.00        
        302 31 公务用车运行维护费 0.00        
        302 39 其他交通费用 0.00        
        302 40 税金及附加费用 0.00        
        302 99 其他商品和服务支出 0.25        
 
2016年部门“三公”经费支出预算表
            单位:万元  
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计   150.275 0   150.275 0  
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0  
(二)公务接待费   150.275 0   150.275 0  
(三)公务用车费   0 0   0 0  
   1.公务用车运行费   0 0   0 0  
   2.公务用车购置费   0 0   0 0  
 
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县接待办         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 289.08     一、一般公共服务 278.24 一、基本支出 39.08
    1.经费拨款 289.08     二、外交 0.00     1.工资福利支出 30.88
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0.00     三、国防 0.00     2.商品和服务支出 3.86
      (1)专项收入安排的资金 0.00     四、公共安全 0.00     3.对个人和家庭的补助 4.33
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0.00     五、教育 0.00 二、项目支出 250.00
      (3)罚没收入安排的资金 0.00     六、科学技术 0.00     1.工资福利支出 0.00
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0.00     七、文化体育与传媒 0.00     2.商品和服务支出 250.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00     八、社会保障和就业 5.00     3.对个人和家庭的补助 0.00
      (6)其他收入安排的资金 0.00     九、社会保险基金支出 0.00     4.对企事业单位的补贴 0.00
二、政府性基金拨款 0.00     十、医疗卫生 2.91     5.转移性支出 0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00     十一、节能环保 0.00     6.债务利息支出 0.00
    1.国有资本经营收入安排的资金 0.00     十二、城乡社区事务 0.00     7.基本建设支出 0.00
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00     十三、农林水事务 0.00     8.其他资本性支出 0.00
    3.教育收费收入安排的资金 0.00     十四、交通运输 0.00     9.其他支出 0.00
    4.其他收入安排的资金 0.00     十五、资源勘探电力信息等事务 0.00    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00     十六、商业服务业等事务 0.00    
    1.事业收入安排的资金 0.00     十七、金融监管等事务支出 0.00    
    2.经营收入安排的资金 0.00     十八、援助其他地区支出 0.00    
    3.其他收入安排的资金 0.00     十九、国土资源气象等事务 0.00    
        二十、住房保障支出 2.93    
        二十一、粮油物资储备事务 0.00    
        二十二、预备费 0.00    
        二十三、国债还本付息支出 0.00    
        二十四、其他支出 0.00    
        二十五、转移性支出 0.00    
本  年  收  入  合  计 289.08 本  年  支  出  合  计 289.08 本  年  支  出  合  计 289.08
五、上年结余收入 0.00     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0.00         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0.00         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0.00        
           
收      入      总      计 289.08 支  出  总  计 289.08 支  出  总  计 289.08
 
2016年部门预算收入总表
编制单位:县接待办       单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款  
      合计 经费拨款
               
** **   ** ** 1 2 3
        合计 289.08 289.08 289.08
      141 县接待办 289.08 289.08 289.08
        141001   天等县接待办本级 289.08 289.08 289.08
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 278.24 278.24 278.24
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 4.88 4.88 4.88
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.07
210 05 01                     行政单位医疗 1.46 1.46 1.46
210 05 03                      公务员医疗补助 1.41 1.41 1.41
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05
221 02 01                     住房公积金 2.93 2.93 2.93
 

2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县党史办                                           单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                             


2016年部门预算支出总表
编制单位:县接待办                         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 289.08 39.08 30.88 3.86 4.33 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      141 县接待办 289.08 39.08 30.88 3.86 4.33 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        141001   天等县接待办本级 289.08 39.08 30.88 3.86 4.33 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01                     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 278.24 28.24 24.38 3.86 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 4.88 4.88 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 01                     行政单位医疗 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 03                     公务员医疗补助 1.41 1.41 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01                     住房公积金 2.93 2.93 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 289.08 万元。
  一般公共预算拨款 289.08 万元。其中:经费拨款 289.08 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。
  政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)  %。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
  上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算 289.08 万元,基本支出 39.08 万元,占支出总预算的 13.5  %,同比增加 9.59 万元,同比增长 24.54 %;项目支出 250.00  万元。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:一般公共服务预算支出类科目278.24万元,占支出总预算96.3%;社会保障类支出类科目4.93万元,占支出总预算1.70%,医疗卫生和计划生育支出类科目3.44万元,占支出总预算1.19%,住房保障支出类科目2.93万元,占支出总预算1.01%,
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 39.08 万元,占支出总预算 13.5 %,同比增加 9.59 万元,增长 24.54 %。
  工资福利支出预算 30.88 万元,占基本支出预算 79.01 %,同比增加 10.64 万元,增长 34.46 %。
  商品和服务支出预算 3.86 万元,占基本支出预算 9.87 %,同比减少 2.04 万元,下降 52.85 %。
对个人和家庭的补助支出预算 4.33 万元,占基本支出预算 11.07 %,同比增加 1.03 万元,增长 23.78 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 250.00 万元。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 289.08 万元,其中:基本支出 39.08 万元, 项目支出 250.00 万元。
  具体支出预算如下:
  基本支出39.08万元。主要用于人员经费支出、办公费等日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出250.00万元,主要是用于安排接待各级有关领导到我县考察、调研、指导工作的公务活动接待及我县各类会议的费用。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.50 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.50 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.50  万元,比2015年初预算 0.50 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
  2.公务接待费2016年预算  0.50 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。
  3.公务用车费2016年预算万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算  0 万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2016年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。