天等县房产管理所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 04:34
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、主管部门及所属预算单位的基本情况
  天等县房产管理所是住建局的一个二层机构,为独立核算财政全额拨款事业单位,代管天等县白蚁防治所。天等县房产管理所承担辖区范围内房地产管理工作;负责房地产开发经营和物业管理;负责辖区房屋登记及登记负责天等县单位公房及私房房屋所有权、房屋共有权的发证、变更、更换、转让等,新建、改建、扩建房屋的白蚁防治。
  二、人员构成情况
  天等县房产管理所编制数为10人,现有职工12人,其中正式职工8人,抽调人员1人,临聘人员2人,返聘人员1人。
  第二部分:天等县房产管理所2016年部门预算报表
  表格作为附件直接公开。
    第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 113.73 万元,同比增加13.68万元,同比增长13.68 %。
一般公共预算拨款 113.73 万元,同比增加(减少)13.68 万元,同比增长(下降) 13.68%。其中:经费拨款 57.19 万元,同比增加 5.73 万元,同比增长11.13%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 56.54万元,同比增加7.96万元,同比增长 16.39 %。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算 113.73 万元,基本支出 57.19 万元,占支出总预算的 50.29  %,同比增加5.73万元,同比增长 11.13 %;项目支出 56.54  万元,占支出总预算的 49.71  %,同比增加 7.96 万元,同比增长 16.39 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:
  社会保障和就业类科目 7.66 万元,占支出总预算 6.74 %,同比增加 6.83 万元,增长 822.89 %;医疗卫生类科目 2.18 万元,占支出总预算 1.92 %,同比增加 0.09 万元,增长 4.31 %;城乡社区事务类科目 99.68 万元,占支出总预算 87.65 %,同比增加 6.39 万元,增长 6.85 %;住房保障支出类科目4.21 万元,占支出总预算 3.70 %,同比增加 0.38 万元,增长 9.92 %。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 57.19 万元,占支出总预算 50.29 %,同比增加 5.73 万元,增长 11.13 %。
  工资福利支出预算 45.91 万元,占基本支出预算 80.28 %,同比增加 4.16 万元,增长9.96 %。
  商品和服务支出预算 6.70 万元,占基本支出预算 11.72 %,同比增加0.11 万元,增长1.67 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 4.57 万元,占基本支出预算  %,同比减少5.48万元,下降 54.53 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 56.54 万元,占支出总预算 49.71 %,同比增加 7.96 万元,增长 16.39 %。
  工资福利支出预算 8.54 万元,占项目支出预算 15.10 %,同比增加 1.60万元,增长23.05 %。
  商品和服务支出预算 48 万元,占项目支出预算 84.90 %,同比增加6.36万元,增长15.27 %。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 113.72 万元,其中:基本支出 57.19 万元, 项目支出 56.54 万元。具体支出预算如下:
  基本支出57.19万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出56.54万元,主要用于本单位个人住房信息系统联网建设项目后续阶段建设、白蚁防治、购置白蚁防治工具、房屋登记、网络光纤租用以及临聘返聘人员工资(含社保缴费)等经费支出。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.5 万元(全口径),其中:公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 2.0 万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  2.40 万元。其中:
  1.公务接待费2016年预算  0.40 万元,同比,减少0.05万元,减少12.5%主要是主要是安排迎接检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  2.公务用车费2016年预算 2.0 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算  2.0 万元,同比,无增加、无减少,单位现有公务车辆壹辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展房产管理业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件
2016年部门预算收支预算总表  
编制单位:县房管所     单位:万元  
   收   入      支    出      
项      目 一般公共预算拨款 项目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 113.73 一、一般公共服务 0.00 0.00 0
1.经费拨款 57.19 二、外交 0.00 0.00 0
2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 56.54 三、国防 0.00 0.00 0
(1)专项收入安排的资金 0.00 四、公共安全 0.00 0.00 0
(2)行政事业性收费收入安排的资金 56.54 五、教育 0.00 0.00 0
(3)罚没收入安排的资金 0.00 六、科学技术 0.00 0.00 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0.00 七、文化体育与传媒 0.00 0.00 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00 八、社会保障和就业 7.66 7.66 0
(6)其他收入安排的资金 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0
    十、医疗卫生 2.18 2.18 0
     十一、节能环保 0.00 0.00 0
    十二、城乡社区事务 99.68 99.68 0
    十三、农林水事务 0.00 0.00 0
    十四、交通运输 0.00 0.00 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0
    十六、商业服务业等事务 0.00 0.00 0
    十七、金融监管等事务支出 0.00 0.00 0
    十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0
    十九、国土资源气象等事务 0.00 0.00 0
    二十、住房保障支出 4.21 4.21 0
    二十一、粮油物资储备事务 0.00 0.00 0
    二十二、预备费 0.00 0.00 0
    二十三、国债还本付息支出 0.00 0.00 0
    二十四、其他支出 0.00 0.00 0
    二十五、转移性支出 0.00 0.00 0
本年收入合计 113.73 本  年  支  出  合  计 113.73 113.73 0
五、上年结余收入 0.00 二十五、结转下年 0.00    
    1.一般公共预算拨款结转 0.00   0.00    
收      入      总      计 113.73 支  出  总  计 113.73 113.73 0
 
2016年部门一般公共预算支出表 表02  
编制单位:县房管所     单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出  
           
** ** ** ** ** 1 2 3  
        合计 113.73 57.19 56.54  
      306 县房管所 113.73 57.19 56.54  
        306001   天等县房产管理所 113.73 57.19 56.54  
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 7.02 7.02 0.00  
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.46 0.46 0.00  
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.00  
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.00  
210 05 02               事业单位医疗 2.11 2.11 0.00  
210 05 99               其他医疗保障支出 0.07 0.07 0.00  
212 01 02               一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 36.54 0.00 36.54  
212 01 09               住宅建设与房地产市场监管 24.00 4.00 20.00  
212 01 99               其他城乡社区管理事务支出 39.14 39.14 0.00  
221 02 01               住房公积金 4.21 4.21 0.00  
2016年部门一般公共预算基本支出表  
                  单位:万元  
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 57.19                
301   工资福利支出 45.91 302   商品和服务支出 6.70 303   对个人和家庭的补助 4.57
301 01 基本工资 29.39 302 01 办公费 1.44 303 01 离休费 0.00
301 02 津贴补贴 1.27 302 02 印刷费 0.08 303 02 退休费 0.00
301 03 奖金 0.00 302 03 咨询费 0.00 303 03 退职(役)费 0.00
301 04 社会保障缴费 9.83 302 04 手续费 0.00 303 04 抚恤金 0.00
301 06 伙食补助费 0.00 302 05 水费 0.16 303 05 生活补助 0.00
301 07 绩效工资 5.42 302 06 电费 0.24 303 06 救济费 0.00
301 99 其他工资福利支出 0.00 302 07 邮电费 0.24 303 07 医疗费 0.00
        302 08 取暖费 0.00 303 08 助学金 0.00
        302 09 物业管理费 0.00 303 09 奖励金 0.00
        302 11 差旅费 1.04 303 10 生产补贴 0.00
        302 12 因公出国(境)费用 0.00 303 11 住房公积金 4.21
        302 13 维修(护)费 0.00 303 12 提租补贴 0.00
        302 14 租赁费 0.00 303 13 购房补贴 0.00
        302 15 会议费 0.16 303 14 采暖补贴 0.00
        302 16 培训费 0.08 303 15 物业管理补贴 0.00
        302 17 公务接待费 0.40 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.36
        302 18 专用材料费 0.00        
        302 24 被装购置费 0.00        
        302 25 专用燃料费 0.00        
        302 26 劳务费 0.00        
        302 27 委托业务费 0.00        
        302 28 工会经费 0.70        
        302 29 福利费 0.00        
        302 31 公务用车运行维护费 2.00        
        302 39 其他交通费用 0.00        
        302 40 税金及附加费用 0.00        
        302 99 其他商品和服务支出 0.16        
                                   
 
2016年部门“三公”经费支出预算表
          单位:万元 
项    目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 2.45 2.4 2.04 2.45 2.4 2.04
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
(二)公务接待费 0.45 0.4 12.5 0.45 0.4 12.5
(三)公务用车费 2 2 0 2 2 0
   1.公务用车运行费 2 2 0 2 2 0
   2.公务用车购置费 0 0 0 0 0 0
2016年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** ** ** 1 2 3 4  
      合计          
                 
                 
                 
  2016年部门预算收支预算总表    
编制单位:县房管所     单位:万元  
收            入   支           出      
项          目 2016年预算数 项目(按支出功能科目分类) 2016年预算数     项目(按支出经济科目分类)  2016年   预算数
一、一般公共预算拨款 113.73 一、一般公共服务 0.00 一、基本支出 57.19
    1.经费拨款 57.19 二、外交 0.00  1.工资福利支出 45.91
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 56.54 三、国防 0.00 2.商品和服务支出 6.70
(1)专项收入安排的资金 0.00 四、公共安全 0.00 3.对个人和家庭的补助 4.57
(2)行政事业性收费收入安排的资金 56.54 五、教育 0.00 二、项目支出 56.54
(3)罚没收入安排的资金 0.00 六、科学技术 0.00 1.工资福利支出 8.54
(4)国有资本经营收入安排的资金 0.00 七、文化体育与传媒 0.00 2.商品和服务支出 48.00
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00 八、社会保障和就业 7.66 3.对个人和家庭的补助 0.00
(6)其他收入安排的资金 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 4.对企事业单位的补贴 0.00
二、政府性基金拨款 0.00 十、医疗卫生 2.18 5.转移性支出 0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 十一、节能环保 0.00 6.债务利息支出 0.00
1.国有资本经营收入安排的资金 0.00 十二、城乡社区事务 99.68 7.基本建设支出 0.00
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00 十三、农林水事务 0.00 8.其他资本性支出 0.00
3.教育收费收入安排的资金 0.00 十四、交通运输 0.00 9.其他支出 0.00
4.其他收入安排的资金 0.00 十五、资源勘探电力信息等事务 0.00    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 十六、商业服务业等事务 0.00    
1.事业收入安排的资金 0.00 十七、金融监管等事务支出 0.00    
2.经营收入安排的资金 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00    
3.其他收入安排的资金 0.00 十九、国土资源气象等事务 0.00    
    二十、住房保障支出 4.21    
    二十一、粮油物资储备事务 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、国债还本付息支出 0.00    
    二十四、其他支出 0.00    
    二十五、转移性支出 0.00    
本年收入合计 113.73 本年支出合计 113.73 本年支出合计 113.73
五、上年结余收入 0.00 二十五、结转下年   三、结转下年  
1.一般公共预算拨款结转 0.00     1.基本支出结转  
2.政府性基金结转 0.00     2.项目支出结转  
3.其他结转 0.00        
收 入 总 计 113.73 支 出 总 计 113.73 支 出 总 计 113.73
                           
 
      2016年部门预算收入总表      
编制单位:县房管所       单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6
        合计 113.73 113.73 57.19 56.54 0.00 56.54
      306 县房管所 113.73 113.73 57.19 56.54 0.00 56.54
      306001 天等县房产管理所 113.73 113.73 57.19 56.54 0.00 56.54
208 03 01                 财政对基本养老保险基金的补助 7.02 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00
208 03 02                 财政对失业保险基金的补助 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00
208 03 04                 财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00
208 03 05                 财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00
210 05 02                 事业单位医疗 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00
212 01 02                 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 36.54 36.54 0.00 36.54 0.00 36.54
212 01 09                 住宅建设与房地产市场监管 24.00 24.00 4.00 20.00 0.00 20.00
212 01 99                 其他城乡社区管理事务支出 39.14 39.14 39.14 0.00 0.00 0.00
221 02 01                 住房公积金 4.21 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00
                             
 
2016年部门预算支出总表
编制单位:县房管所         单位:万元    
科目编码 单位
代码
单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 113.73 57.19 45.91 6.70 4.57 56.54 8.54 48.00
      306 县房管所 113.73 57.19 45.91 6.70 4.57 56.54 8.54 48.00
      306001 天等县房产管理所 113.73 57.19 45.91 6.70 4.57 56.54 8.54 48.00
208 03 01                 财政对基本养老保险基金的补助 7.02 7.02 7.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 02                 财政对失业保险基金的补助 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 04                 财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 03 05                 财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02                 事业单位医疗 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 01 02                  一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 36.54 0.00 0.00 0.00 0.00 36.54 8.54 28.00
212 01 09                 住宅建设与房地产市场监管 24.00 4.00 0.00 4.00 0.00 20.00 0.00 20.00
212 01 99                 其他城乡社区管理事务支出 39.14 39.14 36.08 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00
221 02 01                 住房公积金 4.21 4.21 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00