天等县房改办(部门)2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 05:11
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  1、贯彻执行国家、自治区有关住房制度改革的方针、政策,指导全县住房制度改革工作;负责拟定全县房改方案和住房补贴方案;承办全县公有住房的房改审核业务;办理已购公有住房个人住房档案及已购公有住房上市交易的房产转移登记手续;制订全县保障性住房发展规划和实施方案,审批保障性住房建设项目,并对项目建设进行指导、监督和管理;负责全县住房资金的监督使用;承办县委、县人民政府、县住房制度改革委员会和上级房改部门交办的其它事项。
     2、做好住房保障对象受理、审核及“准入退出”动态管理以及住房保障各项标准的调整工作,并及时公布。
  (二)机构设置情况
  天等县房改办负责本县城镇住房制度改革的有关工作,内设办公室、保障办、财务室、廉租住房小区管理办公室等4个科室。
  • 人员构成情况
   天等县房改办核定编制4名,现在职干部职工5名、退休1名、廉租住房小区临聘管理人员17名。
第二部分: 房改办 (部门) 2016年部门预算报表
 
预算01表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县房改办     单位:万元  
收            入   支                出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 495.249068  一、一般公共服务 0 0 0
    1.经费拨款 451.689068  二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 43.56  三、国防 0 0 0
   (1)专项收入安排的资金 43.56  四、公共安全 0 0 0
   (2)行政事业性收费收入安排的资金 0  五、教育 0 0 0
   (3)罚没收入安排的资金 0  六、科学技术 0 0 0
   (4)国有资本经营收入安排的资金 0  七、文化体育与传媒 0 0 0
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0  八、社会保障和就业 5.378688 5.378688 0
   (6)其他收入安排的资金 0  九、社会保险基金支出 0 0 0
     十、医疗卫生 3.02463 3.02463 0
     十一、节能环保 0 0 0
     十二、城乡社区事务 30.13725 30.13725 0
     十三、农林水事务 0 0 0
     十四、交通运输 0 0 0
     十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
     十六、商业服务业等事务 0 0 0
     十七、金融监管等事务支出 0 0 0
     十八、援助其他地区支出 0 0 0
     十九、国土资源气象等事务 0 0 0
     二十、住房保障支出 641.2241 456.7085 184.516
     二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
     二十二、预备费 0 0 0
     二十三、国债还本付息支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 495.249068 本  年  支  出  合  计 679.76467 495.249068 184.516
五、上年结余收入 184.5156     二十五、结转下年 0    
  1.一般公共预算拨款结转 184.5156   0    
      0    
收   入  总  计 679.764668 支  出  总  计 679.76467 495.249068 184.516
 
 
 
 
              预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县房改办       单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 679.764668 41.689068 638.0756
      307 县房改办 679.764668 41.689068 638.0756
      307001   天等县房改办本级 679.764668 41.689068 638.0756
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 5.2475 5.2475 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.052475 0.052475 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.078713 0.078713 0
210 05 01               行政单位医疗 1.57425 1.57425 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.40538 1.40538 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.045 0.045 0
212 01 09               住宅建设与房地产市场监管 3.375 3.375 0
212 02 01               城乡社区规划与管理 26.76225 26.76225 0
221 01 03               棚户区改造 356.8 0 356.8
221 01 06               公共租赁住房 228.0756 0 228.0756
221 01 07               保障性住房租金补贴 53.2 0 53.2
221 02 01               住房公积金 3.1485 3.1485 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 41.68907                
301   工资福利支出 33.23544 302   商品和服务支出 3.89975 303   对个人和家庭的补助 4.55388
301 01 基本工资 13.17 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 11.97 302 02 印刷费 0.05 303 02 退休费 0
301 03 奖金 1.0975 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 6.997938 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.1 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.15 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.15 303 07 医疗费 1.40538
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 0.9 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 3.1485
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.1 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.05 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.275 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.52475        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.25        
                                       
 
 
 
 
 
            预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   0.275 0   0.275 0
(一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
(二)公务接待费   0.275 0   0.275 0
(三)公务用车费   0 0   0 0
   1.公务用车运行费   0 0   0 0
   2.公务用车购置费   0 0   0 0
             
             
 
 
 
 
          预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县房改办         单位:万元
收            入   支     出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 495.249068 一、一般公共服务 0 一、基本支出 41.689068
    1.经费拨款 451.689068 二、外交 0 1.工资福利支出 33.235438
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 43.56 三、国防 0 2.商品和服务支出 3.89975
  (1)专项收入安排的资金 43.56 四、公共安全 0 3.对个人和家庭的补助 4.55388
  (2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 二、项目支出 638.0756
  (3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 1.工资福利支出 25.56
  (4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 2.商品和服务支出 18
  (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 5.378688 3.对个人和家庭的补助 53.2
  (6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 4.对企事业单位的补贴 0
  二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 3.02463 5.转移性支出 0
  三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十一、节能环保 0 6.债务利息支出 0
  1.国有资本经营收入安排的资金 0 十二、城乡社区事务 30.13725 7.基本建设支出 0
   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 十三、农林水事务 0 8.其他资本性支出 541.3156
   3.教育收费收入安排的资金 0 十四、交通运输 0     9.其他支出 0
   4.其他收入安排的资金 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0    
  四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十六、商业服务业等事务 0    
   1.事业收入安排的资金 0 十七、金融监管等事务支出 0    
   2.经营收入安排的资金 0 十八、援助其他地区支出 0    
   3.其他收入安排的资金 0 十九、国土资源气象等事务 0    
    二十、住房保障支出 641.2241    
    二十一、粮油物资储备事务 0    
    二十二、预备费 0    
    二十三、国债还本付息支出 0    
    二十四、其他支出 0    
本  年  收  入  合  计 495.249068 本年支出合计 679.764668 本  年  支  出  合  计 679.764668
五、上年结余收入 184.5156  二十五、结转下年   三、结转下年  
   1.一般公共预算拨款结转 184.5156         1.基本支出结转  
   2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
   3.其他结转 0        
           
收   入   总   计 679.764668 支  出  总 计 679.764668 支  出  总  计 679.764668
 
 
 
 
 
                      预算07表  
          2016年部门预算收入总表        
编制单位:县房改办               单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款       纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   合计 合计  
                小计 专项收入安排的资金      
** **   ** ** 1 2 3 4 5 12 17 21
        合计 679.764668 495.249068 451.689068 43.56 43.56 0 0 184.516
      307 县房改办 679.764668 495.249068 451.689068 43.56 43.56 0 0 184.516
        307001 天等县房改办本级 679.764668 495.249068 451.689068 43.56 43.56 0 0 184.516
208 03 01                 财政对基本养老保险基金的补助 5.2475 5.2475 5.2475 0 0 0 0 0
208 03 04                 财政对工伤保险基金的补助 0.052475 0.052475 0.052475 0 0 0 0 0
208 03 05                 财政对生育保险基金的补助 0.078713 0.078713 0.078713 0 0 0 0 0
210 05 01                 行政单位医疗 1.57425 1.57425 1.57425 0 0 0 0 0
210 05 03                 公务员医疗补助 1.40538 1.40538 1.40538 0 0 0 0 0
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.045 0.045 0.045 0 0 0 0 0
212 01 09                  住宅建设与房地产市场监管 3.375 3.375 3.375 0 0 0 0 0
212 02 01                 城乡社区规划与管理 26.76225 26.76225 26.76225 0 0 0 0 0
221 01 03                 棚户区改造 356.8 356.8 356.8 0 0 0 0 0
221 01 06                 公共租赁住房 228.0756 43.56 0 43.56 43.56 0 0 184.516
221 01 07                 保障性住房租金补贴 53.2 53.2 53.2 0 0 0 0 0
221 02 01                 住房公积金 3.1485 3.1485 3.1485 0 0 0 0 0
 
 
 
                            预算08表  
2016年部门预算支出总表  
编制单位:县房改办                   单位:万元  
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出          
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出  
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14  
        合计 679.764668 41.689068 33.235438 3.89975 4.55388 638.0756 25.56 18 53.2 541.3156  
      307 县房改办 679.764668 41.689068 33.235438 3.89975 4.55388 638.0756 25.56 18 53.2 541.3156  
        307001 天等县房改办本级 679.764668 41.689068 33.235438 3.89975 4.55388 638.0756 25.56 18 53.2 541.3156  
208 03 01                 财政对基本养老保险基金的补助 5.2475 5.2475 5.2475 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 04                  财政对工伤保险基金的补助 0.052475 0.052475 0.052475 0 0 0 0 0 0 0  
208 03 05                 财政对生育保险基金的补助 0.078713 0.078713 0.078713 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 01                 行政单位医疗 1.57425 1.57425 1.57425 0 0 0 0 0 0 0  
210 05 03                 公务员医疗补助 1.40538 1.40538 0 0 1.40538 0 0 0 0 0  
210 05 99                 其他医疗保障支出 0.045 0.045 0.045 0 0 0 0 0 0 0  
212 01 09                 住宅建设与房地产市场监管 3.375 3.375 0 3.375 0 0 0 0 0 0  
212 02 01                 城乡社区规划与管理 26.76225 26.76225 26.2375 0.52475 0 0 0 0 0 0  
221 01 03                 棚户区改造 356.8 0 0 0 0 356.8 0 0 0 356.8  
221 01 06                 公共租赁住房 228.0756 0 0 0 0 228.0756 25.56 18 0 184.5156  
221 01 07                 保障性住房租金补贴 53.2 0 0 0 0 53.2 0 0 53.2 0  
221 02 01                  住房公积金 3.1485 3.1485 0 0 3.1485 0 0 0 0 0  
                                   
 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算 679.76 万元,同比减少 13.28 万元,同比下降 1.95 %。
  一般公共预算拨款 495.24 万元,同比增加 216.11 万元,同比增长 43.62 %。其中:经费拨款 451.68 万元,同比增加 172.55 万元,同比增长38.2%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 43.56万元,同比增加43.56万元,同比增长 100 %。
  政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有  资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事  业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
  上年结余收入 184.51 万元,同比减少 178.96 万元,同比下降 50.76 %,其中:一般公共预算拨款结转 184.51 万元,同比增加 37.51 万元,同比增长 20.32 %。
 
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算 679.76 万元,基本支出 41.68 万元,占支出总预算的6.13  %,同比增加 7.55 万元,同比增长 18.11 %;项目支出 638.07  万元,占支出总预算的 93.86  %,同比增加 246.07 万元,同比增长 38.56 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
  208类功能科目 5.24 万元,占支出总预算 0.77 %,同比增加 1.96 万元,增长 37.4 %;210类功能科目1.57万元,占支出总预算 0.23 %,同比减少0.85 万元,减少 54.14%;212类功能科目3.37 万元,占支出总预算0.49%,同比减少289.55 万元,减少 85.79 %;221类功能科目356.8 万元,占支出总预算 52.48 %,同比减少37.61 万元,增长 10.54 %。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 41.68 万元,占支出总预算 6.13 %,同比增加 7.55 万元,增长 18.11 %。
  工资福利支出预算 33.23 万元,占基本支出预算 79.72 %,同比增加 11.81 万元,增长 35.54 %。
  商品和服务支出预算 3.89 万元,占基本支出预算 9.33 %,同比减少 2.04 万元,下降 52.44 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 4.55 万元,占基本支出预算 10.91 %,同比减少 2.23 万元,下降 49.01 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 638.07 万元,占支出总预算 93.38 %,同比减少 20.84 万元,下降 3.26 %。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出 679.76 万元,其中:基本支出 41.68 万元, 项目支出 638.07 万元。
  行政运行41.68  万元,全部是基本支出预算。主要用于主要用于房改办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务638.07万元,全部是项目支出预算。主要用于棚户区改造208万元356.8万元;公共租赁住房228.07万元;保障性住房租赁租金补贴53.2万元。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 0.27  万元,比2015年初预算 2 万元减少1.725万元,同比下降 13.5 %。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算  0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
  2.公务接待费2016年预算 0.27  万元,同比减少 1.725 万元,下降 13.5 %,主要是公务招待减少。
  3.公务用车费2016年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算   万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要是(支出细项、公务用车保有量等有关情况说明)。公务用车购置费2016年预算万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是本办已不保留公务用车。