中共天等县委组织部2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 05:37
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来源:许文东
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况
  (一)基本职能
  我部属党委工作部门,主要职责是认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责研究和指导全县党的基层组织建设、党员教育和管理,负责全县各级领导班子调整、配备和管理,宏观管理全县干部教育工作、人才工作、干部监督工作、干部档案管理和党员远程教育工作。
  (二)机构设置情况
  我部内设办公室、组织员办、组织股、干部股、青干股、干部监督股、人才干教股、干部档案股、党建办、“两新”党工委等10个股室,下设县远程办、县基层办、驻村办,负责研究和指导全县党的远程教育、基层组织建设工作。
  二、人员构成情况
  我部属财政全额拨款的机关单位,编制有28名,其中组织部(机关行政)编制18名,远程办(机关事业)编制10名。现实际在编人数25人,均按照规定的编制管理,其中干部24人,工人1人。
  第二部分: 2016年部门预算报表
(详见附表)
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算1466.3633万元,同比增加737.9858万元,同比增长101 %,主要原因是2016年增加以下几个项目的预算:村干部参加养老保险经费310万元;全县领导干部研修、培训经费100万元;全县换届工作经费134万元;村级、屯级、社区建设项目经费200万元;“联组建部”工作经费30万元。
  一般公共预算拨款1466.3633万元,同比增加737.9858万元,同比增长101%。其中:经费拨款1466.3633 万元,同比增加737.9858万元,同比增长101 %。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算1466.3633万元,基本支出 213.4033 万元,占支出总预算的15%,同比增加79.7976万元,同比增长59 %;项目支出 1252.96万元,占支出总预算的 85 %,同比增加658.1882 万元,同比增长 110 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  一般公共服务支出类科目1396.319934 万元,占支出总预算 95%,社会保障和就业支出类科目 39.637139万元,占支出总预算3%,医疗卫生屯计划生育支出类科目15.55683万元,占支出总预算1%,住房保障支出类科目 14.869404万元,占支出总预算 1 %。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算 213.4033 万元,占支出总预算15%。
  工资福利支出预算 157.0003 万元,占基本支出预算74%。
  商品和服务支出预算 19.4282 万元,占基本支出预算 9 %。
  对个人和家庭的补助支出预算 36.9743 万元,占基本支出预算 17 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算 1252.96万元,占支出总预算 85%,同比增加658.1882万元,增长 110%。其中,工资福利支出325.11万元,占项目支出预算26%;商品和服务支出预算318.5万元,占项目支出预算25%;对个人和家庭的补助支出397.2万元,占项目支出预算32%;,基本建设支出160万元,占项目支出预算13%,其他资本性支出42.15万元,占项目支出预算3%,其他支出10元,占项目支出预算1%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度公共财政拨支出1466.3633万元,其中:基本支出213.4033万元,项目支出1252.96万元。具体支出预算如下:
  基本支出213.4033万元。主要用于本部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公共经费支出。
  项目支出1252.96万元,具体项目如下:
序号 项目名称 金额(万元)
  合   计 1252.96
1 干部教育各类主体培训班经费 20
2 部领导、组工干部参加中央、自治区、崇左市组工干部培训班经费 2
3 “三严三实”专题教育活动经费 1
4 天等县优秀人才培训、座谈、调研、管理服务工作经费 1
5 乡镇领导班子届终考察和县直科级单位领导班子年度考察工作 11
6 迎接市组对我县处级领导班子进行届终考察工作和“一报告两评议”工作 10
7 公务员职务与职级并行工作 0.5
8 迎接上级对《干部选拔任用条例》检查 0.5
9 党员参加市、区级各类培训班 0.5
10 领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统设备及维护 0.5
11 远程教育站点故障维护及使用经费 1
12 天等县党员教育基地网上展馆管理费、维护费 0.5
13 本部征订报刊经费 1
14 党内统计工作经费 0.5
15 “联组建部”工作经费 30
16 温暖党员工程:春节和“七一”慰问困难(老)党员及慰问死亡党员家属经费 7
17 县委换届 84
18 乡镇党委换届经费 50
19 “两新”组织党建工作经费 2
20 屯级党组织工作经费 5
21 村干部年度实绩奖励 80.6
22 屯干工作补贴 309.6
23 第一书记工作经费 15
24 乡村建设(扶贫)工作队员工作经费 2
25 大学生村官管理培训工作经费 0.5
26 屯级组织规范化建设项目经费 80
27 村级组织规范化建设项目经费 80
28 社区建设项目经费 40
29 村干部培训经费 5
30 村干部参加养老保险经费 310.11
31 全县领导干部研修、培训经费 100
32 桂财行[2015]130号提前下达2016年非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费 2.15
 
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 12 万元(全口径),其中:因公出国(境)费用支出预算0万元,公务接待费支出预算 12 万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行费支出预算0万元。
  具体情况为:2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算合计 12 万元,比2015年初预算 24 万元减少 12 万元,同比下降 50 %。其中:
1. 因公出国(境)费用支出预算0万元,同比持平。
  2.公务接待费2016年预算 12 万元,同比持平。
  3.公务用车费2016年预算 0万元,同比减少 12 万元,下降 100 %,主要是公务用车改革。

附表:2016年部门预算公开表_ 105中共天等县委组织部