天等县龙茗镇财政所2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 10:17
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来源:许文东
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第一部分:部门概况
  • 单位基本情况
  单位机构名称:天等县龙茗镇财政所 
  主管部门:天等县财政局
  单位性质:参照公务员管理的事业单位
  经费形式:全额拨款
  法定代表人:陆德伟
  单位地址:天等县龙茗镇民权街003号
  法人证书号:145213190007
  单位预算代码:714005
  (一)基本职能
   负责本镇的财政收支监督管理。
  (二)机构设置情况 
  龙茗镇财政所一个部门。
  编制人数:6人  
  实际在编人数:5人
  二、人员构成情况
      在职5人(其中:借调外出工作2人),
  退休3人,遗属3人。
  第二部分:龙茗镇财政所2016年部门预算报表(附表)
 
  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
     
     一、2016年收支总体情况
 
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算59.79万元,与上年同比增加9.67万元,同比增长19.29%
  一般公共预算拨款59.79万元,与上年同比增加9.67万元,同比增长19.29%。其中:经费拨款59.79万元,与上年同比增加9.67万元,同比增长19.29%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
  政府性基金拨款0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
  上年结余收入0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,与上年同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
 
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算59.79万元,基本支出56.79万元,占支出总预算的94.98 %,与上年同比增加10.27万元,同比增长22.08%;项目支出3万元,占支出总预算的5.02%,与上年同比减少0.6万元,同比下降16.67%
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  (1)201  一般公共服务支出类科目34.82万元,占支出总预算58.24%;与上年同比增加1.87万元,增长5.68%
  (2)208  社会保障和就业支出类科目17.82万元,占支出总预算29.80%;与上年同比增加6.56万元,增长58.26%
  (3)210  医疗卫生与计划生育支出类科目3.93万元,占支出总预算6.57%;与上年同比增加0.62万元,增长18.73%
  (4)221  住房保障支出类科目3.22万元,占支出总预算5.39%。与上年同比增加0.62万元,增长23.85%
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算56.79万元,占支出总预算94.98,与上年同比增加10.27万元,增长22.08%
  工资福利支出预算34.01万元,占基本支出预算59.89,与上年同比增加10.72万元,增长46.03%
  商品和服务支出预算3.91万元,占基本支出预算6.89,与上年同比减少2.7万元,下降40.85%
  对个人和家庭的补助支出预算18.87万元,占基本支出预算33.23%,与上年同比增加2.25万元,增长13.54%
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算3万元,占支出总预算5.02,与上年同比减少0.6万元,下降16.67%
 
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出59.79万元,其中:基本支出56.79万元, 项目支出3万元。
  具体支出预算如下:
  基本支出56.79万元。主要用于本所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出3万元。主要用于本所商品和服务支出和其他资本性支出。
  其中:
  2010601  行政运行(财政事务)31.82万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出26.83万元,商品和服务支出3.91万元,对个人和家庭的补助1.08万元。
2010602  一般行政管理事务(财政事务)3万元,全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。
   2080301  财政对基本养老保险基金的补助5.37万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的养老保险补助。
  2080304  财政对工伤保险基金的补助0.05万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的工伤保险补助。
  2080305  财政对生育保险基金的补助0.08万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的生育保险补助。
  2080501  归口管理的行政单位离退休12.32万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员的退休费。
  2100502  事业单位医疗1.61万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的基本医疗保险。
  2100503  公务员医疗补助2.25万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的医疗补助。
  2100599  其他医疗保障支出0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的大额医疗费统筹。
  2210201  住房公积金3.22万元,全部是基本支出预算。主要用于职工的住房公积金补助。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径)。
  其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2015年初预算3万元减少2.5万元,同比(下降)83.33%
其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%
  2.公务接待费2016年预算0.5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排本所公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,与上年同比减少2.5万元,下降100%。公务用车购置费2016年预算0万元,与上年同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%
 
 

附表:2016年部门预算公开表_[714005]龙茗镇财政所