天等县政协2016年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 08:37
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来源:财政局
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  第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
根据中国人民政治协商会议章程规定,县政协基本职能是:组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士进行政治协商、民主监督、参政议政。
(二)机构设置情况 
天等县政协政协编制24人,其中行政编制18人,机关事业编制1人,机关后勤编制5人。
天等县政协机关下设一室三委:办公室、提案法制委、经科文谊委、委员联络委。
二、人员构成情况
2016年财政供养人员44人:
1、在职24人,其中处级领导5名:其中主席(党组书记)1名,副主席3名,副调研员1名;科级干部13名:其中现职正科级干部4名,主任科员5名,副科级干部4名;一般干部职工6人。
2、退休人员18人,遗属人员2人。
 
 
 
 
 
 
第二部分:天等政协 2016年部门预算报表(见附件)
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县政协办     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 433.21     一、一般公共服务 263.06
    1.经费拨款 433.21     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 128.60
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 22.36
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 19.19
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 433.21 本  年  支  出  合  计 433.21
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 433.21 支  出  总  计 433.21
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县政协办         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 433.21 353.21 80.00
      102 县政协办 433.21 353.21 80.00
        102001   天等县政协办公室本级 433.21 353.21 80.00
201 02 01                行政运行(政协事务) 183.06 183.06  
201 02 02                一般行政管理事务(政协事务) 20.70   20.70
201 02 04                政协会议 42.20   42.20
201 02 05                委员视察 4.00   4.00
201 02 06                参政议政(政协事务) 11.00   11.00
201 02 99                其他政协事务支出 2.10   2.10
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 31.98 31.98  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.48 0.48  
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 95.81 95.81  
210 05 01                行政单位医疗 9.59 9.59  
210 05 03                公务员医疗补助 12.37 12.37  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.40 0.40  
221 02 01                住房公积金 19.19 19.19  
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 353.21                
301   工资福利支出 202.69 302   商品和服务支出 21.95 303   对个人和家庭的补助 128.57
301 01 基本工资 81.12 302 01 办公费 7.50 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 72.03 302 02 印刷费 0.25 303 02 退休费 95.81
301 03 奖金 6.76 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 42.77 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.50 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.75 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.75 303 07 医疗费 12.37
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 5.00 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 19.19
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.50 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.25 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 1.50 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.20
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 3.20        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 1.75        
三公经费支出预算表
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   1.50     1.50  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费   1.50     1.50  
(三)公务用车费            
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县政协办                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县政协办         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 433.21     一、一般公共服务 263.06 一、基本支出 353.21
    1.经费拨款 433.21     二、外交       1.工资福利支出 202.69
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 21.95
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 128.57
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 80.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 80.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 128.60     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 22.36     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 19.19    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 433.21 本  年  支  出  合  计 433.21 本  年  支  出  合  计 433.21
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 433.21 支  出  总  计 433.21 支  出  总  计 433.21
2016年部门预算收入总表
编制单位:县政协办                                         单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 433.21 433.21 433.21                                    
      102 县政协办 433.21 433.21 433.21                                    
        102001   天等县政协办公室本级 433.21 433.21 433.21                                    
201 02 01                      行政运行(政协事务) 183.06 183.06 183.06                                    
201 02 02                      一般行政管理事务(政协事务) 20.70 20.70 20.70                                    
201 02 04                      政协会议 42.20 42.20 42.20                                    
201 02 05                      委员视察 4.00 4.00 4.00                                    
201 02 06                      参政议政(政协事务) 11.00 11.00 11.00                                    
201 02 99                      其他政协事务支出 2.10 2.10 2.10                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 31.98 31.98 31.98                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32 0.32                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.48 0.48 0.48                                    
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 95.81 95.81 95.81                                    
210 05 01                      行政单位医疗 9.59 9.59 9.59                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 12.37 12.37 12.37                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.40 0.40 0.40                                    
221 02 01                      住房公积金 19.19 19.19 19.19                                    
2016年部门预算支出总表
编制单位:县政协办                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 433.21 353.21 202.69 21.95 128.57 80.00   80.00              
      102 县政协办 433.21 353.21 202.69 21.95 128.57 80.00   80.00              
        102001   天等县政协办公室本级 433.21 353.21 202.69 21.95 128.57 80.00   80.00              
201 02 01                      行政运行(政协事务) 183.06 183.06 159.91 21.95 1.20                    
201 02 02                      一般行政管理事务(政协事务) 20.70         20.70   20.70              
201 02 04                      政协会议 42.20         42.20   42.20              
201 02 05                      委员视察 4.00         4.00   4.00              
201 02 06                      参政议政(政协事务) 11.00         11.00   11.00              
201 02 99                      其他政协事务支出 2.10         2.10   2.10              
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 31.98 31.98 31.98                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.32 0.32 0.32                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.48 0.48 0.48                        
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 95.81 95.81     95.81                    
210 05 01                      行政单位医疗 9.59 9.59 9.59                        
210 05 03                      公务员医疗补助 12.37 12.37     12.37                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.40 0.40 0.40                        
221 02 01                      住房公积金 19.19 19.19     19.19                    
 
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算433.21万元,同比增加65.62万元,同比增长17.85%。
一般公共预算拨款433.21万元,同比增加65.62万元,同比增长17.85%。其中:经费拨433.21万元,同比增加65.62万元,同比增长17.85%。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算433.21万元,基本支出353.20万元,占支出总预算的81.53%,同比增加70.41万元,同比增长24.90%;项目支出80万元,占支出总预算的18.47%,同比减少4.8万元,同比下降6%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务支出类科目263.06万元,占支出总预算  60.72%,同比增加12.87万元,增长5.16%;社会保障和就业支出类科目128.60万元,占支出总预算29.69%,同比增加41.02万元,增长46.84%;医疗补助支出类科目22.36万元,占支出总预算5.16%,同比增加7.08万元,增长46.34%;住房保障支出类科目19.19万元,占支出总预算4.43%,同比增加4.65万元,增长31.98%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算353.21万元,占支出总预算81.53%,同比增加70.41万元,增长24.90%。
工资福利支出预算202.69万元,占基本支出预算57.39%,同比增加74.6万元,增长58.24%。
商品和服务支出预算21.95万元,占基本支出预算6.21%,同比减少21.05万元,下降48.95%。
对个人和家庭的补助支出预算128.57万元,占基本支出预算36.40%,同比增加16.86万元,增长15.90%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算80万元,占支出总预算18.47%,同比减少4.8万元,下降6%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出433.21万元,其中:基本支出  353.21万元, 项目支出80万元。
行政运行353.21万元,全部是基本支出预算。主要用于县政协为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务80万元,全部是项目支出预算。其中:县级政协调研经费3万元;市政协到我县调研经费1万元,自治区政协到我县调研经费1万元,县级政协视察经费2万元,市政协到我县视察经费1万元,自治区政协到我县视察经费1万元,县级政协民主评议经费1万元,市级政协对政府民主评议经费1万元,县政协八届六次会议16万元,换届筹备工作经费3.2万元,九届(换届选举)一次会议20万元,常委会会议经费1万元,参加市政协三届六次会议经费2万元,界别委员活动经费1万元,区、市、县政协委员培训经费4万元,开展基层民主协商经费2万元,征订县四家班子领导及政协委员报刊经费3.7万元,《崇左政协》协办经费0.6万元,《天等文史》第十辑编辑出版经费3万元,提案综合办理1万元,其他事务11.5万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。 
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1.5万元,比2015年初预算50万元,减少48.5万元,同比下降97%。
1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务接待费2016年预算1.5元,同比减少48.5万元,下降97%。主要用于区、市政协、兄弟县(市)政协等对口单位到我县调研活动,县委、县政府安排给县政协的各项项目招商引资工作推进,对全县重点项目、重点工作组织调研、视察及开展业务活动需要开支的公务接待费用
3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少48万元,下降100%。公务用车购置费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。