天等县妇幼保健院2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 12:40
|
来源:财政局
2
天等县妇幼保健院2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
承担全县妇幼保健网的业务管理,履行公共卫生职责,开展妇女儿童保健及疾病诊疗工作。为全县提供免费婚前医学检查及出具出生医学证明。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
 
(二)机构设置情况 
目前本院设有儿科、妇产科、保健部(包括妇保科、儿保科)、功能科、药剂科、感控科、质控科、护理部、医务科、财务科、后勤科、院办公室共12个科室.
 
二、人员构成情况
 医院现有职工187人,其中卫技人员149人(护士96人,医生53人),行政、后勤人员38人。全院中级以上职称的卫技人员31人。
 
 
第二部分:2016年部门预算报表

2016年部门预算收支总表
编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                        单位:万元

收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 520.92     一、一般公共服务   一、基本支出 518.92
    1.经费拨款 520.92     二、外交       1.工资福利支出 367.33
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 42.62
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 108.97
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 2.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 136.54     3.对个人和家庭的补助 2.00
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 350.67     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 33.71    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 520.92 本  年  支  出  合  计 520.92 本  年  支  出  合  计 520.92
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 520.92 支  出  总  计 520.92 支  出  总  计 520.92


2016年部门预算收入总表
编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                                     单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 520.92 520.92 520.92                                    
      409 县妇幼保健院 520.92 520.92 520.92                                    
        409001   天等县妇幼保健院本级 520.92 520.92 520.92                                    
208 03 01       财政对基本养老保险基金的补助 56.18 56.18 56.18                                    
208 03 02       财政对失业保险基金的补助 3.69 3.69 3.69                                    
208 03 04       财政对工伤保险基金的补助 0.56 0.56 0.56                                    
208 03 05       财政对生育保险基金的补助 0.84 0.84 0.84                                    
208 05 02       事业单位离退休 75.26 75.26 75.26                                    
210 04 03       妇幼保健机构 331.14 331.14 331.14                                    
210 04 09       重大公共卫生专项 2.00 2.00 2.00                                    
210 05 02       事业单位医疗 16.85 16.85 16.85                                    
210 05 99       其他医疗保障支出 0.68 0.68 0.68                                    
221 02 01       住房公积金 33.71 33.71 33.71                                    



2016年部门预算支出总表

编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                                     单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 520.92 518.92 367.33 42.62 108.97 2.00     2.00            
      409 县妇幼保健院 520.92 518.92 367.33 42.62 108.97 2.00     2.00            
        409001   天等县妇幼保健院本级 520.92 518.92 367.33 42.62 108.97 2.00     2.00            
208 03 01       财政对基本养老保险基金的补助 56.18 56.18 56.18                        
208 03 02       财政对失业保险基金的补助 3.69 3.69 3.69                        
208 03 04       财政对工伤保险基金的补助 0.56 0.56 0.56                        
208 03 05       财政对生育保险基金的补助 0.84 0.84 0.84                        
208 05 02       事业单位离退休 75.26 75.26     75.26                    
210 04 03       妇幼保健机构 331.14 331.14 288.53 42.62                      
210 04 09       重大公共卫生专项 2.00         2.00     2.00            
210 05 02       事业单位医疗 16.85 16.85 16.85                        
210 05 99       其他医疗保障支出 0.68 0.68 0.68                        
221 02 01       住房公积金 33.71 33.71     33.71                    


2016年部门预算财政拨款收支总表

编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                        单位:万元

收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 520.92     一、一般公共服务      0
    1.经费拨款 520.92     二、外交          
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防          
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全         
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育      
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术        
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒         
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 136.54     136.54 0
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出      
        十、医疗卫生 350.67  350.67 0
        十一、节能环保         
           十二、城乡社区事务       
         十三、农林水事务        
        十四、交通运输        
           十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
         十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
          十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 33.71 33.71  
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 520.92 本  年  支  出  合  计 520.92 520.92 0
五、上年结余收入       二十五、结转下年      
    1.一般公共预算拨款结转             
                
            
           
收      入      总      计 520.92 支  出  总  计 520.92 520.92 0
 
 




2016年部门一般公共预算支出表
 
编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                                     单位:万元

科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 520.92 518.92 2.00
      409 县妇幼保健院 520.92 518.92 2.00
        409001   天等县妇幼保健院本级 520.92 518.92 2.00
208 03 01       财政对基本养老保险基金的补助 56.18 56.18  
208 03 02       财政对失业保险基金的补助 3.69 3.69  
208 03 04       财政对工伤保险基金的补助 0.56 0.56  
208 03 05       财政对生育保险基金的补助 0.84 0.84  
208 05 02       事业单位离退休 75.26 75.26  
210 04 03       妇幼保健机构 331.14 331.14  
210 04 09       重大公共卫生专项 2.00   2.00
210 05 02       事业单位医疗 16.85 16.85  
210 05 99       其他医疗保障支出 0.68 0.68  
221 02 01       住房公积金 33.71 33.71  
 
2016年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                                     单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算  
 
 
    合计 518.92                  
301   工资福利支出 367.33 302   商品和服务支出 42.62 303   对个人和家庭的补助 108.97  
301 01 基本工资 236.57 302 01 办公费 10.44 303 01 离休费    
301 02 津贴补贴 9.61 302 02 印刷费 0.58 303 02 退休费 75.26  
301 03 奖金   302 03 咨询费   303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 78.80 302 04 手续费   303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费   302 05 水费 1.16 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资 42.35 302 06 电费 1.74 303 06 救济费    
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 1.74 303 07 医疗费    
        302 08 取暖费   303 08 助学金    
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金    
        302 11 差旅费 7.54 303 10 生产补贴    
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 33.71  
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴    
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴    
        302 15 会议费 1.16 303 14 采暖补贴    
        302 16 培训费 0.58 303 15 物业管理补贴    
        302 17 公务接待费 2.90 303 99 其他对个人和家庭的补助支出    
        302 18 专用材料费            
        302 24 被装购置费            
        302 25 专用燃料费            
        302 26 劳务费            
        302 27 委托业务费            
        302 28 工会经费 5.62          
        302 29 福利费            
        302 31 公务用车运行维护费 8.00          
        302 39 其他交通费用            
        302 40 税金及附加费用            
        302 99 其他商品和服务支出 1.16          


2016年部门政府性基金拨款支出表

编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                        单位:万元

科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
 
2016年部门“三公”经费支出预算表

编制单位:县妇幼保健院                                                                                                                        单位:万元
 
项          目 全口径 其中:一般公共预算
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 12.00 10.90 减少9.17%   10.90 减少9.17%
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 4.00 2.90 减少27.5%   2.90 减少27.5%
(三)公务用车费 8.00 8.00 0%   8.00 0%
   1.公务用车运行费 8.00 8.00 0%   8.00 0%
   2.公务用车购置费            
 
 


 
第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算520.92万元,同比增加156.36万元,同比增长42.89%。
一般公共预算拨款520.92万元,同比增长42.89%。其中:经费拨款520.92万元,同比增长156.36万元,同比增长42.89%。
政府性基金拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
上年结余收入0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算520.92万元,基本支出518.92万元,占支出总预算的99.62%,同比增加157.36万元,同比增长43.52%;项目支出2万元,占支出总预算的0.38%,同比减少1万元,同比下降33.33%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业类科目136.54万元,占支出总预算26.21%,同比增加65.49万元,同比增长92.17%;医疗卫生类科目350.67万元,占支出总预算67.32%,同比增加83.05万元,同比增长31.03%;住房保障支出类科目33.71万元,占支出总预算6.47%,同比增加7.82万元,同比增长30.20%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算518.92万元,占支出总预算的99.62%,同比增加157.36万元,同比增长43.52%。其中:
工资福利支出预算367.33万元,占基本支出预算70.79%,同比增加133.34万元,同比增长56.99%。
商品和服务支出预算42.62万元,占基本支出预算8.21%,同比增加6.57万元,同比增长18.22%。
对个人和家庭的补助支出预算108.97万元,占基本支出预算21%. 同比增加14.45万元,同比增长15.29%。
(2)项目支出预算
项目支出2万元,占支出总预算的0.38%,同比减少1万元,同比下降33.33%。其中:
工资福利支出预算0万元。
商品和服务支出预算0万元。‘
对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算100%,同比减少1万元,同比下降33.33%。
二、2016年公共财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出520.92万元,其中:基本支出518.92万元,项目支出2万元。具体支出预算如下:
(1)基本支出518.92万元。
主要用于社会保障和就业支出136.54万元,其中:财政对基本养老保险基金的补助56.18万元;财政对失业保险基金的补助3.69万元;财政对工伤保险基金的补助0.56万元;财政对生育保险基金的补助0.84;事业单位离退休75.27万元。
医疗卫生与计划生育支出350.67万元,其中:妇幼保健机构331.14万元;重大公共卫生专项2万元;事业单位医疗16.85万元;其他医疗保障支出0.68万元。
住房保障支出33.71万元,主要用于住房公积金33.71万元。
(2)项目支出2万元,其中天等县妇幼保健院本级叶酸补服1万元,主要用于对个人和家庭的补助;地中海贫血防治经费1万元,主要用于对个人和家庭的补助。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算10.9万元,其中:
公务用车运行维护费支出预算8万元,公务用车运行维护费主要用于院本级执行公务、以及开展医疗业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
公务接待费2.9万元,主要是安排上级检查妇幼卫生项目督导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
       2016年“三公”经费预算支出总额10.9万元,同比减少1.1万元,减少9.17%。其中:
      1、因公出国(境)费用0万元,同比增减0万元。
      2、公务接待费2.9万元,同比减少1.1万元,减少27.5%。减少的主要原因是2016年公务接待人次减少。
      3、公务用车费8万元,同比增减0万元。