天等县农机局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 12:47
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来源:财政局
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 第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策,并对执法情况进行监督检查;拟定并组织实施农业机械化发展规划,指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械化社会化服务;按规定负责农业机械安全监督管理工作;组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法,参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目,组织开展农业机械的教育培训和维修工作;负责农业机械化事业的统计工作;法律、法规规定的其他职责。
2、对农业机械依法进行技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证;对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、发证、年检、年审,对驾驶、操作人员进行安全教育;依法勘查、处理道路外的农业机械事故。
3、做好农业机械管理工作人员和农业机械驾驶、操作、维修人员及其他专业技术人员的培训工作。
4、组织推广应用适合当地实行的农业机械新机具、新技术和先进管理方法,参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目。对经过试验证明具有先进性和适用性的农业机械产品进行推广。
5、承办上级有关部门及县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
天等县农机局是政府的行政职能部门,内设办公室、管理股,下设监理站、推广站和农机校三个所二层机构。
二、人员构成情况
     农机局本局行政及所属事业单位总编制人数为22人,实有在职在编人数为18人;其中:
1、农机局行政编制5人,实有在职在编6人,离休1人,退休6人;
2、监理站事业编制8人,实有在职在编3人,退休2人;
3、推广站事业编制4人,实有在职在编4人,退休2人;
4、农机校事业编制5人,实有在职在编5人,退休6人。
 
       第二部分:2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县农机局     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 495.55     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 490.05     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 5.50     三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 3.50     五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金 2.00     六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 86.33
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 11.15
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务 385.94
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 12.13
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 495.55 本  年  支  出  合  计 495.55
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 495.55 支  出  总  计 495.55
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县农机局         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 495.55 228.05 267.50
      503 县农机局 495.55 228.05 267.50
        503001   天等县农机局本级 353.48 85.98 267.50
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 6.98 6.98  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10  
208 05 02                事业单位离退休 25.88 25.88  
210 05 01                行政单位医疗 2.09 2.09  
210 05 03                公务员医疗补助 3.37 3.37  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.11 0.11  
213 01 01                行政运行(农业) 43.19 43.19  
213 01 02                一般行政管理事务(农业) 3.50   3.50
213 01 10                执法监管 2.00   2.00
213 01 22                农业生产支持补贴 2.00   2.00
213 02 20                林业对外合作与交流 260.00   260.00
221 02 01                住房公积金 4.19 4.19  
        503002   天等县农机推广站 38.26 38.26  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 4.10 4.10  
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.27 0.27  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06  
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 6.63 6.63  
210 05 01                行政单位医疗 1.23 1.23  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.05 0.05  
213 01 01                行政运行(农业) 23.41 23.41  
221 02 01                住房公积金 2.46 2.46  
        503003   天等县农业机械学校 71.14 71.14  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 5.94 5.94  
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.40 0.40  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09  
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 25.74 25.74  
210 05 01                行政单位医疗 1.78 1.78  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.10 0.10  
213 01 01                行政运行(农业) 33.47 33.47  
221 02 01                住房公积金 3.56 3.56  
        503004   天等县农机监理站 32.67 32.67  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 3.21 3.21  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05  
208 05 01                归口管理的行政单位离退休 6.68 6.68  
210 05 01                行政单位医疗 0.96 0.96  
210 05 03                公务员医疗补助 1.41 1.41  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.05 0.05  
213 01 01                行政运行(农业) 18.37 18.37  
221 02 01                住房公积金 1.92 1.92  
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 228.05                
301   工资福利支出 130.07 302   商品和服务支出 12.60 303   对个人和家庭的补助 85.38
301 01 基本工资 69.66 302 01 办公费 4.05 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 23.80 302 02 印刷费 0.18 303 02 退休费 64.93
301 03 奖金 2.20 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 27.77 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.36 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 6.63 302 06 电费 0.54 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.54 303 07 医疗费 4.78
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 2.79 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 12.13
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.36 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.18 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.95 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3.54
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 2.02        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.63        
2016年部门“三公”经费支出预算表
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   1.95     1.95  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费   0.95     0.95  
(三)公务用车费   1.00     1.00  
   1.公务用车运行费   1.00     1.00  
   2.公务用车购置费            
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县农机局                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县农机局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 495.55     一、一般公共服务   一、基本支出 228.05
    1.经费拨款 490.05     二、外交       1.工资福利支出 130.07
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 5.50     三、国防       2.商品和服务支出 12.60
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 85.38
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 3.50     五、教育   二、项目支出 267.50
      (3)罚没收入安排的资金 2.00     六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 7.50
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 86.33     3.对个人和家庭的补助 260.00
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 11.15     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 385.94     8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 12.13    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 495.55 本  年  支  出  合  计 495.55 本  年  支  出  合  计 495.55
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 495.55 支  出  总  计 495.55 支  出  总  计 495.55
2016年部门预算收入总表
编制单位:县农机局                                         单位:万元  
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 495.55 495.55 490.05 5.50   3.50 2.00                            
      503 县农机局 495.55 495.55 490.05 5.50   3.50 2.00                            
        503001   天等县农机局本级 353.48 353.48 347.98 5.50   3.50 2.00                            
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 6.98 6.98 6.98                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                                    
208 05 02                      事业单位离退休 25.88 25.88 25.88                                    
210 05 01                      行政单位医疗 2.09 2.09 2.09                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 3.37 3.37 3.37                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.11 0.11 0.11                                    
213 01 01                      行政运行(农业) 43.19 43.19 43.19                                    
213 01 02                      一般行政管理事务(农业) 3.50 3.50   3.50   3.50                              
213 01 10                      执法监管 2.00 2.00   2.00     2.00                            
213 01 22                      农业生产支持补贴 2.00 2.00 2.00                                    
213 02 20                      林业对外合作与交流 260.00 260.00 260.00                                    
221 02 01                      住房公积金 4.19 4.19 4.19                                    
        503002   天等县农机推广站 38.26 38.26 38.26                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 4.10 4.10 4.10                                    
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.27 0.27 0.27                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06 0.06                                    
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 6.63 6.63 6.63                                    
210 05 01                      行政单位医疗 1.23 1.23 1.23                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                                    
213 01 01                      行政运行(农业) 23.41 23.41 23.41                                    
221 02 01                      住房公积金 2.46 2.46 2.46                                    
        503003   天等县农业机械学校 71.14 71.14 71.14                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 5.94 5.94 5.94                                    
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.40 0.40 0.40                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 0.06                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0.09                                    
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 25.74 25.74 25.74                                    
210 05 01                      行政单位医疗 1.78 1.78 1.78                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.10 0.10 0.10                                    
213 01 01                      行政运行(农业) 33.47 33.47 33.47                                    
221 02 01                      住房公积金 3.56 3.56 3.56                                    
        503004   天等县农机监理站 32.67 32.67 32.67                                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 3.21 3.21 3.21                                    
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                                    
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                    
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 6.68 6.68 6.68                                    
210 05 01                      行政单位医疗 0.96 0.96 0.96                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 1.41 1.41 1.41                                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                                    
213 01 01                      行政运行(农业) 18.37 18.37 18.37                                    
221 02 01                      住房公积金 1.92 1.92 1.92                                    
2016年部门预算支出总表
编制单位:县农机局                               单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 495.55 228.05 130.07 12.60 85.38 267.50   7.50 260.00            
      503 县农机局 495.55 228.05 130.07 12.60 85.38 267.50   7.50 260.00            
        503001   天等县农机局本级 353.48 85.98 44.26 4.75 36.98 267.50   7.50 260.00            
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 6.98 6.98 6.98                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.07                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                        
208 05 02                      事业单位离退休 25.88 25.88     25.88                    
210 05 01                      行政单位医疗 2.09 2.09 2.09                        
210 05 03                      公务员医疗补助 3.37 3.37     3.37                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.11 0.11 0.11                        
213 01 01                      行政运行(农业) 43.19 43.19 34.90 4.75 3.54                    
213 01 02                      一般行政管理事务(农业) 3.50         3.50   3.50              
213 01 10                      执法监管 2.00         2.00   2.00              
213 01 22                      农业生产支持补贴 2.00         2.00   2.00              
213 02 20                      林业对外合作与交流 260.00         260.00     260.00            
221 02 01                      住房公积金 4.19 4.19     4.19                    
        503002   天等县农机推广站 38.26 38.26 26.75 2.41 9.09                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 4.10 4.10 4.10                        
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.27 0.27 0.27                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06 0.06                        
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 6.63 6.63     6.63                    
210 05 01                      行政单位医疗 1.23 1.23 1.23                        
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                        
213 01 01                      行政运行(农业) 23.41 23.41 21.00 2.41                      
221 02 01                      住房公积金 2.46 2.46     2.46                    
        503003   天等县农业机械学校 71.14 71.14 38.74 3.09 29.30                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 5.94 5.94 5.94                        
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.40 0.40 0.40                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 0.06                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0.09                        
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 25.74 25.74     25.74                    
210 05 01                      行政单位医疗 1.78 1.78 1.78                        
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.10 0.10 0.10                        
213 01 01                      行政运行(农业) 33.47 33.47 30.37 3.09                      
221 02 01                      住房公积金 3.56 3.56     3.56                    
        503004   天等县农机监理站 32.67 32.67 20.32 2.35 10.01                    
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 3.21 3.21 3.21                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
208 05 01                      归口管理的行政单位离退休 6.68 6.68     6.68                    
210 05 01                      行政单位医疗 0.96 0.96 0.96                        
210 05 03                      公务员医疗补助 1.41 1.41     1.41                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.05 0.05 0.05                        
213 01 01                      行政运行(农业) 18.37 18.37 16.03 2.35                      
221 02 01                      住房公积金 1.92 1.92     1.92                    
第三部分:2016年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入总预算495.55万元,其中:公共财政预算拨款495.55万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算495.55万元,基本支出228.05万元,占支出总预算的46.02%,项目支出267.5万元,占支出总预算的53.98%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:社会保障和就业支出类科目86.33万元,占支出总预算17.42%;医疗保障类科目11.15万元,占支出总预算2.25%;农林水支出类科目385.94万元,占支出总预算77.88%;住房保障支出类科目12.13万元,占支出总预算2.45%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算228.05万元,占支出总预算的46.02%;其中:工资福利支出预算130.07万元,占基本支出预算57.04%;商品和服务支出预算12.60万元,占基本支出预算5.53%;对个人和家庭的补助支出预算85.38万元,占基本支出预算37.44%.
(2)项目支出预算
项目支出267.5万元,占支出总预算的53.98%,其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算7.5万元,占项目支出预算2.80%;对个人和家庭的补助支出预算260万元,占项目支出预算97.20%;其他支出0万元,占项目支出预算0%。
二、2016年公共财政拨款支出预算情况
2016年度公共财政拨款支出495.55万元,其中:基本支出228.05万元,项目支出267.5万元。具体支出预算如下:
基本支出228.05万元。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出267.5万元,主要用于:
1、2016年农机购置补贴(对个人和家庭的补助)260万元;
2、商品和服务支出7.5万元,其中:办公费1万元,差旅费2万元,培训费0.5万元,公务接待费2万元,其他商品和服务支出2万元;
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2016年预算2万元。主要是安排接待上级有关部门及兄弟单位来访等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。