天等县公安局2016年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 07:08
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、   单位基本情况
(一)  基本职能
县公安局是县政府主管下的一个职能部门,主要任务是在县委、县政府和上级公安机关的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律、维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身、财产安全,保护公共安全,预防和打击各类违法犯罪活动,实施治安行政管理为社会、人民群众提供求助、便民服务。
(二)机构设置情况
全县设有14个公安派出所,其中建制镇派出所6个,建制乡派出所8个,按照与上级部门机构设置相对应的要求,局机关内部设置机构为16个(含交警大队和看守所),全县公安机关专项编制人数为207人。下设事业机构1个,编制2人。
二、人员构成情况
1、2016年行政编制人数207人,机关后勤工勤编6人,年初实有人数196人,现实有人数195人。
2、地方事业单位编制数2人,年初实有人数2人,现实有人数2人。
3、治安联防队员33人,协警员60人,看守所的临时工4人,治安联防队员及协警、看守所临时工都由财政全额拨款。
4、临时工9人,临时工费用从公用经费中开支,
第二部分: 天等县公安局2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县公安局   单位:万元    
收入     支出  
项目 一般公共预算拨款 项 目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一一般公共预算拨款 3959.74 一、一般公共服务 0 0 0
1.经费拨款 3854.26 二、外交 0 0 0
2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 105.48 三、国防 0 0 0
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 3158.96 3158.96 0
(2)行政事业性收费收入安排的资金 20 五、教育 0 0 0
(3)罚没收入安排的资金 85.48 六、科学技术 0 0 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 0 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 512.22 512.22 0
(6)其他收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
    十、医疗卫生 144.93 144.93 0
    十一、节能环保 0 0 0
    十二、城乡社区事务 0 0 0
    十三、农林水事务 0 0 0
    十四、交通运输 0 0 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
    十六、商业服务业等事务 0 0 0
    十七、金融监管等事务支出 0 0 0
    十八、援助其他地区支出 0 0 0
    十九、国土资源气象等事务 0 0 0
    二十、住房保障支出 143.63 143.63 0
    二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
    二十二、预备费 0 0 0
    二十三、国债还本付息支出 0 0 0
    二十四、其他支出 0 0 0
    二十五、转移性支出 0 0 0
本年收入合计 3959.74 本年支出合计 3959.74 3959.74 0
五、上年结余收入 0 二十五、结转下年 0    
1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收入总计 3959.74 支  出  总  计 3959.74 3959.74 0
             

2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县公安局     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 3959.74 2814.42 1145.32
      112 县公安局 3959.74 2814.42 1145.32
      112001 天等县公安局本级 3539.50 2585.62 953.88
204 02 01           行政运行(公安) 1844.34 1844.34 0
204 02 02           一般行政管理事务(公安) 953.88 0 953.88
208 03 01           财政对基本养老保险基金的补助 218.98 218.98 0
208 03 04           财政对工伤保险基金的补助 2.19 2.19 0
208 03 05           财政对生育保险基金的补助 3.28 3.28 0
208 05 01           归口管理的行政单位离退休 252.16 252.16 0
210 05 01           行政单位医疗 65.69 65.69 0
210 05 03            公务员医疗补助 65.49 65.49 0
210 05 99           其他医疗保障支出 2.10 2.10 0
221 02 01           住房公积金 131.39 131.39 0
      112003 天等县公安局交通警察大队 321.82 216.34 105.48
204 02 12           道路交通管理 265.49 160.01 105.48
208 03 01           财政对基本养老保险基金的补助 18.83 18.83 0
208 03 04           财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0
208 03 05           财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0
208 05 01           归口管理的行政单位离退休 14.59 14.59 0
210 05 01           行政单位医疗 5.65 5.65 0
210 05 03           公务员医疗补助 5.34 5.34 0
210 05 99            其他医疗保障支出 0.17 0.17 0
221 02 01           住房公积金 11.30 11.30 0
      112004   天等县互联网信息安全中心 12.46 12.46 0
204 02 50           事业运行(公安) 9.29 9.29 0
208 03 01           财政对基本养老保险基金的补助 1.58 1.58 0
208 03 02           财政对失业保险基金的补助 0.10 0.10 0
208 03 04           财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0
208 03 05           财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0
210 05 02           事业单位医疗 0.47 0.47 0
210 05 99           其他医疗保障支出 0.02 0.02 0
221 02 01           住房公积金 0.95 0.95 0
      112005 天等县看守所本级 85.96   85.96
204 02 17           拘押收教场所管理 85.96   85.96
 
 
 
 
2016年部门一般公共预算基本支出表
                    单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 2,814.42                
301   工资福利支出 1,516.72 302   商品和服务支出 808.94 303   对个人和家庭的补助 488.77
301 01 基本工资 527.58 302 01 办公费 784.36 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 624.89 302 02 印刷费 0.02 303 02 退休费 266.75
301 03 奖金 43.40 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 319.57 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.04 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 1.28 302 06 电费 0.06 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.06 303 07 医疗费 70.83
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.26 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 143.63
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.04 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.02 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.10 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 7.56
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 23.94        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.04        
 
 

 
2016年部门“三公”经费支出预算表
               
          单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算      
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%  
*        * 1 2 3 4 5 6  
一、“三公”经费小计   385.16 5.23 366 385.16 5.23  
(一)因公出国(境)费用   0 0 0 0 0  
(二)公务接待费   65 8.33 60 65 8.33  
(三)公务用车费   320.16 4.63 306 320.16 4.63  
   1.公务用车运行费   320.16 4.63 306 320.16 4.63  
   2.公务用车购置费   0 0   0 0  

预算05表  
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县公安局
单位:万元
     
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出      
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出      
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
                                             
 
 
 
 
 
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县公安局         单位:万元
收            入   支                  出
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 3,959.74     一、一般公共服务   一、基本支出 2,814.42
    1.经费拨款 3,854.26     二、外交       1.工资福利支出 1,516.72
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 105.48     三、国防       2.商品和服务支出 808.94
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全 3,158.96     3.对个人和家庭的补助 488.77
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 20.00     五、教育   二、项目支出 1,145.32
      (3)罚没收入安排的资金 85.48     六、科学技术       1.工资福利支出 261.36
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 863.96
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 512.22     3.对个人和家庭的补助 20.00
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 144.93     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 143.63    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 3,959.74 本  年  支  出  合  计 3,959.74 本  年  支  出  合  计 3,959.74
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 3,959.74 支  出  总  计 3,959.74 支  出  总  计 3,959.74

 
预算07表
2016年部门预算收入总表  
编制单位:县公安局
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                      
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 3,959.74 3,959.74 3,854.26 105.48   20.00 85.48                            
      112 县公安局 3,959.74 3,959.74 3,854.26 105.48   20.00 85.48                            
        112001   天等县公安局本级 3,539.50 3,539.50 3,539.50                                    
204 02 01                     行政运行(公安) 1,844.34 1,844.34 1,844.34                                    
204 02 02                     一般行政管理事务(公安) 953.88 953.88 953.88                                    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 218.98 218.98 218.98                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 2.19 2.19 2.19                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 3.28 3.28 3.28                                    
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 252.16 252.16 252.16                                    
210 05 01                     行政单位医疗 65.69 65.69 65.69                                    
210 05 03                      公务员医疗补助 65.49 65.49 65.49                                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 2.10 2.10 2.10                                    
221 02 01                     住房公积金 131.39 131.39 131.39                                    
        112003   天等县公安局交通警察大队 321.82 321.82 216.34 105.48   20.00 85.48                            
204 02 12                     道路交通管理 265.49 265.49 160.01 105.48   20.00 85.48                            
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 18.83 18.83 18.83                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0.28                                    
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 14.59 14.59 14.59                                    
210 05 01                     行政单位医疗 5.65 5.65 5.65                                    
210 05 03                     公务员医疗补助 5.34 5.34 5.34                                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.17 0.17 0.17                                    
221 02 01                     住房公积金 11.30 11.30 11.30                                    
        112004   天等县互联网信息安全中心 12.46 12.46 12.46                                    
204 02 50                     事业运行(公安) 9.29 9.29 9.29                                    
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.58 1.58 1.58                                    
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                                    
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                                    
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                                    
210 05 02                     事业单位医疗 0.47 0.47 0.47                                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                                    
221 02 01                     住房公积金 0.95 0.95 0.95                                    
        112005   天等县看守所本级 85.96 85.96 85.96                                    
204 02 17                     拘押收教场所管理 85.96 85.96 85.96                                    
                                                         
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县公安局
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 3,959.74 2,814.42 1,516.72 808.94 488.77 1,145.32 261.36 863.96 20.00            
      112 县公安局 3,959.74 2,814.42 1,516.72 808.94 488.77 1,145.32 261.36 863.96 20.00            
        112001   天等县公安局本级 3,539.50 2,585.62 1,387.12 741.90 456.60 953.88 200.88 733.00 20.00            
204 02 01                     行政运行(公安) 1,844.34 1,844.34 1,094.88 741.90 7.56                    
204 02 02                     一般行政管理事务(公安) 953.88         953.88 200.88 733.00 20.00            
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 218.98 218.98 218.98                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 2.19 2.19 2.19                        
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 3.28 3.28 3.28                        
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 252.16 252.16     252.16                    
210 05 01                      行政单位医疗 65.69 65.69 65.69                        
210 05 03                     公务员医疗补助 65.49 65.49     65.49                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 2.10 2.10 2.10                        
221 02 01                     住房公积金 131.39 131.39     131.39                    
        112003   天等县公安局交通警察大队 321.82 216.34 119.24 65.88 31.22 105.48 60.48 45.00              
204 02 12                     道路交通管理 265.49 160.01 94.13 65.88   105.48 60.48 45.00              
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 18.83 18.83 18.83                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19                        
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.28 0.28 0.28                        
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 14.59 14.59     14.59                    
210 05 01                     行政单位医疗 5.65 5.65 5.65                        
210 05 03                     公务员医疗补助 5.34 5.34     5.34                    
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.17 0.17 0.17                        
221 02 01                     住房公积金 11.30 11.30     11.30                    
        112004   天等县互联网信息安全中心 12.46 12.46 10.35 1.16 0.95                    
204 02 50                     事业运行(公安) 9.29 9.29 8.14 1.16                      
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.58 1.58 1.58                        
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.10 0.10 0.10                        
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                        
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                        
210 05 02                     事业单位医疗 0.47 0.47 0.47                        
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                        
221 02 01                     住房公积金 0.95 0.95     0.95                    
        112005   天等县看守所本级 85.96         85.96   85.96              
204 02 17                     拘押收教场所管理 85.96         85.96   85.96              
 
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算3959.74万元,同比减少30.03万元,同比减少 0.75%。
一般公共预算拨款 1145.32 万元,同比减少 706.29 万元,同比下降38.14 %。其中:经费拨款 1039.84 万元,同比增减少 508.7 万元,同比下降) 32.85%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 105.48 万元,同比减少 197.59 万元,同比下降 65.19 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 3959.74 万元,基本支出 2814.42 万元,占支出总预算的 71.08  %,同比增加 676.26 万元,同比增长 31.63 %;项目支出 1145.32  万元,占支出总预算的 28.92  %,同比减少 706.29 万元,同比下降 38.14 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:公共安全类科目3158.96万元,占支出总预算79.77%,社会保障和就业类科目512.22万元,占支出总预算12.94%,医疗卫生与计划生育类科目144.93万元,占支出总预算3.66%,住房保障类科目143.62万元,占支出总预算3.63%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算2814.42万元,占支出总预算 71.08 %,同比增加 676.26 万元,增长 31.63 %。
工资福利支出预算 1516.72 万元,占基本支出预算 53.89 %,同比增加(减少) 544.77 万元,增长(下降) 56.05 %。
商品和服务支出预算 808.94 万元,占基本支出预算 28.74 %,同比增加 51.92万元,增长 5.34 %。
对个人和家庭的补助支出预算 488.77 万元,占基本支出预算 17.37 %,同比增加 79.57 万元,增长 19.45 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算1145.32万元,占支出总预算 28.92 %,同比减少 706.29 万元,下降 38.14 %。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 3959.74 万元,其中:基本支出 2814.42 万元, 项目支出 1145.32 万元,具体支出预算如下:
基本支出2814.42万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出1145.32万元,主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、二代身份证、临时身份证、二代身份证管理费、居住证、户口本、户口迁移证、户口准迁证及各种票据等工本费、各单位的各种日常运行开支,维修(护)费及购买办公设备等。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 385.16 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 65 万元,公务用车运行维护费支出预算 320.16 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 385.16  万元,比2015年初预算 366 万元增加 19.16 万元,同比增长 5.23 %。
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元 。
2.公务接待费2016年预算 65 万元,同比增加 5 万元,增长 8.33 %。主要用于安排上级各业务部门各类工作考核检查和业务指导,以及各县之间警务协作等往来公务活动的接待。
3.公务用车费2016年预算 320.16  万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 320.16  万元,同比增加 14.16 万元,增长 4.62 %,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展办案业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。