天等县物价局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-02 11:46
|
来源:财政局
2
天等县物价局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
1、贯彻国家、自治区价格管理的法律法规和方针政策;负责监测、预测全县价格总水平变动趋势,对全县价格进行宏观管理,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金政策,增强价格调控能力;贯彻实施自治区制定的价格和收费政策,制定和调整天等县管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。
2、依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查和反价格垄断执法,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;组织实施价格成本调查;组织实施价格认证和依法实行涉案财物价格认定。
    (二)机构设置情况 
县物价局设有价格综合股、收费管理股和商品价格管理股3个股。县物价检查所和价格认证中心是局的下属机构,物价检查所属于行政单位,价格认证中心为全额拨款事业单位(全市各县均为参公单位)。
二、人员构成情况:本局有行政编制4人(含局长),现实有3人;县物价检查所有行政编制4人,现实有2人;县价格认证中心有事业编制2人,现实有2人。
第二部分:天等县物价局2016年部门预算报表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县物价局     单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 53.43     一、一般公共服务 39.58
    1.经费拨款 53.43     二、外交  
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 6.80
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生 3.14
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 3.92
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 53.43 本  年  支  出  合  计 53.43
五、上年结余收入       二十五、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转      
       
收      入      总      计 53.43 支  出  总  计 53.43
       
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县物价局             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 53.43 51.43 2.00
      302 县物价局 53.43 51.43 2.00
        302001   天等县物价局本级 20.13 18.13 2.00
201 04 08                物价管理 15.21 13.21 2.00
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 2.26 2.26  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03  
210 05 01                行政单位医疗 0.68 0.68  
210 05 03                公务员医疗补助 0.56 0.56  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.02 0.02  
221 02 01                住房公积金 1.35 1.35  
        302002   天等县价格认定中心 12.66 12.66  
201 04 08                物价管理 9.44 9.44  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 1.61 1.61  
208 03 02                财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02  
210 05 02                事业单位医疗 0.48 0.48  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.02 0.02  
221 02 01                住房公积金 0.97 0.97  
        302003   天等县物价检查所 20.64 20.64  
201 04 08                物价管理 14.93 14.93  
208 03 01                财政对基本养老保险基金的补助 2.66 2.66  
208 03 04                财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03  
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.04 0.04  
210 05 02                事业单位医疗 0.80 0.80  
210 05 03                公务员医疗补助 0.56 0.56  
210 05 99                其他医疗保障支出 0.02 0.02  
221 02 01                住房公积金 1.60 1.60  
2016年部门一般公共预算基本支出表
                      单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 51.43                
301   工资福利支出 41.68 302   商品和服务支出 4.35 303   对个人和家庭的补助 5.40
301 01 基本工资 19.29 302 01 办公费 1.44 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 11.25 302 02 印刷费 0.06 303 02 退休费  
301 03 奖金 1.05 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 8.81 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.12 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 1.27 302 06 电费 0.18 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.18 303 07 医疗费 1.12
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.98 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 3.92
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.12 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.06 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.32 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.36
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 0.65        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费          
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 0.24        
            预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计   1.00     1.00  
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费   1.00     1.00  
(三)公务用车费            
   1.公务用车运行费            
   2.公务用车购置费            
                                      预算05表
2016年部门政府性基金拨款支出表
编制单位:县物价局                                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                       
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县物价局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 53.43     一、一般公共服务 39.58 一、基本支出 51.43
    1.经费拨款 53.43     二、外交       1.工资福利支出 41.68
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 4.35
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 5.40
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 2.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 2.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 6.80     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 3.14     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 3.92    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 53.43 本  年  支  出  合  计 53.43 本  年  支  出  合  计 53.43
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 53.43 支  出  总  计 53.43 支  出  总  计 53.43
2016年部门预算收入总表
编制单位:县物价局                                               单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
        合计 53.43 53.43 53.43                                  
      302 县物价局 53.43 53.43 53.43                                  
        302001   天等县物价局本级 20.13 20.13 20.13                                  
201 04 08                      物价管理 15.21 15.21 15.21                                  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 2.26 2.26 2.26                                  
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                                  
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                                  
210 05 01                      行政单位医疗 0.68 0.68 0.68                                  
210 05 03                      公务员医疗补助 0.56 0.56 0.56                                  
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                                  
221 02 01                      住房公积金 1.35 1.35 1.35                                  
        302002   天等县价格认定中心 12.66 12.66 12.66                                  
201 04 08                      物价管理 9.44 9.44 9.44                                  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 1.61 1.61 1.61                                  
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                                  
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                                  
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                                  
210 05 02                      事业单位医疗 0.48 0.48 0.48                                  
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                                  
221 02 01                      住房公积金 0.97 0.97 0.97                                  
        302003   天等县物价检查所 20.64 20.64 20.64                                  
201 04 08                      物价管理 14.93 14.93 14.93                                  
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 2.66 2.66 2.66                                  
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                                  
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                                  
210 05 02                      事业单位医疗 0.80 0.80 0.80                                  
210 05 03                      公务员医疗补助 0.56 0.56 0.56                                  
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                                  
221 02 01                      住房公积金 1.60 1.60 1.60                                  
2016年部门预算支出总表
编制单位:县物价局                                     单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 53.43 51.43 41.68 4.35 5.40 2.00   2.00              
      302 县物价局 53.43 51.43 41.68 4.35 5.40 2.00   2.00              
        302001   天等县物价局本级 20.13 18.13 14.28 1.58 2.28 2.00   2.00              
201 04 08                      物价管理 15.21 13.21 11.28 1.58 0.36 2.00   2.00              
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 2.26 2.26 2.26                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                        
210 05 01                      行政单位医疗 0.68 0.68 0.68                        
210 05 03                      公务员医疗补助 0.56 0.56     0.56                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                        
221 02 01                      住房公积金 1.35 1.35     1.35                    
        302002   天等县价格认定中心 12.66 12.66 10.53 1.16 0.97                    
201 04 08                      物价管理 9.44 9.44 8.28 1.16                      
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 1.61 1.61 1.61                        
208 03 02                      财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.02 0.02 0.02                        
210 05 02                      事业单位医疗 0.48 0.48 0.48                        
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                        
221 02 01                      住房公积金 0.97 0.97     0.97                    
        302003   天等县物价检查所 20.64 20.64 16.86 1.62 2.16                    
201 04 08                      物价管理 14.93 14.93 13.31 1.62                      
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 2.66 2.66 2.66                        
208 03 04                      财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03                        
208 03 05                      财政对生育保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                        
210 05 02                      事业单位医疗 0.80 0.80 0.80                        
210 05 03                      公务员医疗补助 0.56 0.56     0.56                    
210 05 99                      其他医疗保障支出 0.02 0.02 0.02                        
221 02 01                      住房公积金 1.60 1.60     1.60                    
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算53.43万元,同比减少11.98万元,同比下降18.31%。
一般公共预算拨款53.43万元,同比减少11.98万元,同比下降18.31%。其中:经费拨款53.43万元,同比减少4.98万元,同比下降8.52%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少 7万元。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算53.43万元,基本支出51.43万元,占支出总预算的96.25%,同比减少6.98万元,同比下降11.94%;项目支出2 万元,占支出总预算的3.74 %,同比减少5万元,同比下降71.43%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目39.58万元,占支出总预算74.08%,同比减少7.5万元,下降15.93%;社会保障就业类科目6.80万元,占支出总预算12.73%,同比减少5.34万元,下降43.98%;医疗卫生类3.14万元,占支出总预算5.87%,同比减少0.21万元,下降6.27%;住房保障类3.91万元,占支出总预算7.33%,同比增加1.06万元,增加37.54%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算51.43万元,占支出总预算96.09%,同比减少4.98万元,下降8.52%。其中:
工资福利支出预算41.68万元,占基本支出预算81.04%,同比增加15.76万元,增长38.04%。
商品和服务支出预算4.35万元,占基本支出预算8.46%,同比减少4.41万元,下降50.34%。
对个人和家庭的补助支出预算5.40万元,占基本支出预算10.50%,同比减少18.58万元,下降77.48%。
(2)项目支出预算。
项目支出2 万元,占支出总预算的3.74 %,同比减少5万元,同比下降71.43%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出53.43万元,其中:基本支出51.43万元, 项目支出2万元。
具体支出预算如下:
(一)基本支出51.43万元。主要用于物价部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
(二)项目支出2万元,具体项目内容及资金使用计划如下:
1、价格(收费)听证会经费1万元。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格和自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价,应当实行定价听证。召开听证会的各项工作较多(如发布听证会公告、聘请听证会参加人、送达听证会材料、向社会征求方案意见等),所需经费也多,每个听证会费用约6500元,其中成本监审费2500元、材料费800元、听证会参加人(15人)的误工费1500元、租会场费用300元、交通费600元、差旅费和误餐费800元。
2、价格(收费)专项检查经费1万元。根据国家发改委、自治区物价局的部署,每年都对全县开展涉农、教育、医疗等价格(收费)专项检查(各乡镇涉及所有收费单位都要检查),现在的价格违法行为较隐蔽、复杂,有时还要对被查单位反复核查、调查取证等,所需的差旅费、材料费等比较多;同时上级部门为了搞好这些工作,经常派员进行督查,费用很大,因此资金使用计划为:差旅费0.8万元,材料费0.2万元。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2015年初预算 6 万元减少 5 万元,同比下降 83.33 %。其中:
1.公务接待费2016年预算 1 万元,与2015年初预算相同。
2.公务用车费2016年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算 0 万元,同比减少 5 万元,主要是由于2016年公车改革制度实施后公车收回,就没有安排单位的车辆运行维护费。