天等县宁干乡人民政府2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-06 04:25
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来源:财政局
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天等县宁干乡人民政府2016年部门预算及

“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    (3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    (4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (5)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况 
宁干乡政府设置5个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位5个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站。
二、人员构成情况
     截止2016年元月,行政编制30人,实际在编人员25人。事业编制共计14人,实际在编14人。其他人员:大学生村官2人,公益性岗位3人,临时聘用人员7人(含乡保洁员)。具体情况如下:
(1) 宁干乡政府行政编制30人其中工勤编制2人,实际行政人员在编25人,工勤在编1人;
(2) 宁干乡人口与计划生育服务站编制6人,实际在编6人;
(3) 宁干乡林业站编制1人,实际在编1人;
(4) 宁干乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
(5) 宁干乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
(6) 宁干乡社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
(7) 其他人员情况:大学生村官2人,公益性岗位3人,临时聘用人员7人(含乡保洁员6人)。 
 
第二部分:宁干乡 2016年部门预算报表
详见附件
 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算440.62万元,同比增加41.32万元,同比增长9.4 %。
一般公共预算拨款440.62万元,同比增加41.32万元,同比增长9.4 %。其中:经费拨款440.62万元,同比增加41.32万元,同比增长9.4 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算440.62万元,基本支出434.12万元,占支出总预算的98.52%,同比增加126.03万元,同比增长28.6%;项目支出6.49万元,占支出总预算的1.47 %,同比减少12万元,同比下降184.9%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为25类,其中:一般公共服务类科目228.26万元,占支出总预算51.8%;文化体育与传媒类科目11.68万元,占支出总预算2.65%;社会保障和就业类科目98.67万元,占支出总预算22.39%;医疗卫生类科目22.24万元,占支出总预算5%;城乡社区事务类科目43.65万元,占支出总预算9.9%;农林水事务类科目11.58万元,占支出总预算2.63%;住房保障支出类科目24.54万元,占支出总预算5.57%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算434.12万元,占支出总预算98.52%,同比增加126.03 万元,增长28.6%。
工资福利支出预算304.53万元,占基本支出预算70.15%,同比增加103.95万元,增长34.13%。
商品和服务支出预算54.42万元,占基本支出预算12.54%,同比增加7.62万元,增长14%。
对个人和家庭的补助支出预算75.17万元,占基本支出预算  17.32%,同比增加14.46万元,增长19.24%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算6.49万元,占支出总预算的1.47 %,同比减少12万元,同比下降184.9%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出440.62万元,其中:基本支出434.12万元, 项目支出6.49万元。
基本支出434.12万元。主要用于行政事业单位工作人员为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出6.49万元,其中:人大例会经费支出1.71万元,主要用于每年一次的人大例会会务各项支出;村安全员工资0.14万元,用于每村一名安全员20元/月工作补助支出;保洁员工资4.14万元,主要用于保洁员690元/月工资支出;征兵工作经费0.5万元,主要用于每年度征兵经工作支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算31.8万元(全口径),其中:公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算  14.8万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算31.8万元,比2015年初预算32万元减少0.2万元,同比下降0.6%。其中:
1.公务接待费2016年预算17万元。主要是安排上下级领导等相关人员开展公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2016年预算14.8万元。比2015年初预算15万元减少0.2万元,同比下降0.6%。单位现有公务车辆5辆,公务用车运行维护费主要用于日常执行公务、以及开展民政、扶贫、森林防火、解决土地纠纷、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性业务过程中,为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
 
 
 
 附件:宁干乡人民政府2016年部门预算报表
http://www.tiandeng.gov.cn/uploadfile/2016/0406/20160406043111800.xls