天等县城区河道护岸工程管理所2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-20 04:42
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   天等县城区河道护岸工程管理所是以公益服务为宗旨的公益性事业单位。主要负责本县城区河道整治护岸工程设施、日常运行管理及维修和河岸水土保护管理工作。管理范围主要是:黑桥河段、棵模河、都康河段、那利高低线渠道、派替湖等的水生植物、动物家禽死尸、生活垃圾及各类飘浮物的清理工作,河岸两边边坡杂草的清除和河堤的清洁卫生工作。
  (二)机构设置情况 
  天等县城区河道护岸工程管理所属于全额拨款事业单位,现有主任一名,副主任二名、五名专业技术岗位人员。
  二、人员构成情况
      天等县城区河道护岸工程管理所事业编制人员9人,现有职工8人,
 
 
 
 
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 40.13     一、一般公共服务  
    1.经费拨款 40.13     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 0.73
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 1.82
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 34.20
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 3.37
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 40.13 本  年  支  出  合  计 40.13
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 40.13 支  出  总  计 40.13
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 40.13 38.13 2.00  
  208   社会保障和就业支出 0.73 0.73    
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.73 0.73    
  210   医疗卫生和计划生育支出 1.82 1.82    
210 05   医疗保障 1.82 1.82    
  213   农林水支出 34.20 32.20 2.00  
213 03   水利 34.20 32.20 2.00  
  221   住房保障支出 3.37   3.37    
221 02   住房改革支出 3.37 3.37    
               
               
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
     
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 40.13 38.12 2.00    
301 工资福利支出 30.67 30.67      
302 商品和服务支出 4.08 4.08      
303 对个人和家庭补助 3.37 3.37      
30311 住房公积金 3.37 3.37      
399 其他支出(类) 2.00 0 2.00    
39999 其他支出 2.00 0 2.00    
             
 
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 0.1
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 0.1
3.公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
       (2)公务用车购置  
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算40.13万元,其中:公共财政预算拨款40.13万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算40.13万元,基本支出38.13万元,占支出总预算的95%,项目支出2.00万元,占支出总预算的5%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业支出类科目0.73万元,占支出总预算1.8%;医疗卫生和计划生育支出类科目1.82万元,占支出总预算4.5%;农林水支出类科目34.2万元,占支出总预算85.2%;住房保障支出类科目3.37万元,占支出总预算8.4%,
  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算38.13万元,占支出总预算的95%;其中:工资福利支出预算30.67万元,占基本支出预算80.4%;商品和服务支出预算4.08万元,占基本支出预算10.7%;对个人和家庭的补助支出预算3.37万元,占基本支出预算8.8%.
  (2)项目支出预算
  项目支出2.00万元,占支出总预算的5%.
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出40.13万元,其中:基本支出38.13万元,项目支出2.00万元。具体支出预算如下:
  基本支出38.13万元。主要用于城区河道护岸管理所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出2.00万元,主要用于河道管理所的垃圾清理费用.
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.1万元。主要是安排河道管理所等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)河道管理所现无公务用车。
 
 
                             天等县城区河道护岸工程管理所
                                   2015年4月28日