天等县妇幼保健院2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-20 05:31
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来源:xdong
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   第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  承担全县妇幼保健网的业务管理,履行公共卫生职责,开展妇女儿童保健及疾病诊疗工作。为全县提供免费婚前医学检查及出具出生医学证明。同时,完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
 
  (二)机构设置情况 
  目前本院设有妇科、产科、儿科、保健部(包括妇保科、儿保科)、功能科、药剂科、感控科、质控科、护理部、医务科、财务科、后勤科、院办公室共13个科室.
 
  二、人员构成情况
   医院现有职工190人,其中卫技人员143人(护士93人,医生50人),行政、后勤人员47人。全院中级以上职称的卫技人员31人。
 
 
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 364.56     一、一般公共服务  
    1.经费拨款       二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 71.05
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 267.62
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 25.89
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 364.56 本  年  支  出  合  计 364.56
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 364.56 支  出  总  计 364.56
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 364.56 361.56 3.00  
208     社会保障和就业支出 71.05 71.05    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 5.43 5.43    
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 3.50 3.50    
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.96 0.96    
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.96 0.96    
  208 05     行政事业单位离退休 65.63 65.63    
    208   05 02     事业单位离退休 65.63 65.63    
210     医疗卫生与计划生育支出 267.62 264.62 3.00  
  210 04     公共卫生 254.79 251.79 3.00  
    210   04 03     妇幼保健机构 251.79 251.79    
    210   04 09     重大公共卫生专项 3.00 0.00 3.00  
  210 05     医疗保障 12.83 12.83    
    210   05 02     事业单位医疗 11.57 11.57    
    210   05 99     其他医疗保障支出 1.26 1.26    
221     住房保障支出 25.89 25.89    
  221 02     住房改革支出 25.89 25.89    
    221   02 01     住房公积金 25.89 25.89    
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
 
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 364.56 361.56 3.00    
301 工资福利支出 233.99 233.99      
  30101   基本工资 165.93 165.93      
  30102   津贴补贴 9.07 9.07      
  30104   社会保障缴费 18.25 18.25      
  30107   绩效工资 40.74 40.74      
302 商品和服务支出 36.05 36.05      
  30201   办公费 9.90 9.90      
  30202   印刷费 0.55 0.55      
  30205   水费 1.10 1.10      
  30206   电费 1.65 1.65      
  30207   邮电费 1.65 1.65      
  30211   差旅费 7.15 7.15      
  30215   会议费 1.10 1.10      
  30216   培训费 0.55 0.55      
  30217   公务招待费 2.75 2.75      
  30229   福利费 0.55 0.55      
  30231   公务用车运行维护费 8.00 8.00      
  30299   其他商品和服务支出 1.10 1.10      
303 对个人和家庭的补助 94.52 91.52      
  30302   退休费 65.63 65.63      
  30311   住房公积金 25.89 25.89      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.00   3.00    
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                            单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 12
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 4
3.公务用车费 8
其中:(1)公务用车运行维护费 8
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算364.56万元,其中:公共财政预算拨款364.56万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算364.56万元,基本支出361.56万元,占支出总预算的99.18%,项目支出3万元,占支出总预算的0.82%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:社会保障和就业类科目71.05万元,占支出总预算19.49%;医疗卫生类科目267.62万元,占支出总预算73.4%;住房保障支出类科目25.89万元,占支出总预算7.11%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算361.56万元,占支出总预算的99.18%;其中:工资福利支出预算233.99万元,占基本支出预算64.71%;商品和服务支出预算36.05万元,占基本支出预算9.97%;对个人和家庭的补助支出预算91.52万元,占基本支出预算25.32%.
  (2)项目支出预算
  项目支出3万元,占支出总预算的0.82%,其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%;对个人和家庭的补助支出预算3万元,占项目支出预算100%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出364.56万元,其中:基本支出361.56万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:
  基本支出361.56万元。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出3万元,其中天等县妇幼保健院本级叶酸补服1.5万元;地中海贫血防治经费1.5万元。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算4万元。主要是安排上级检查妇幼卫生项目督导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算8万元。单位现有公务车辆4辆,公务用车运行维护费主要用于院本级执行公务、以及开展医疗业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。