天等县福新乡财政所2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 03:46
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴等工作。
  (二)机构设置情况 
  设有福新乡财政所一个部门。
  二、人员构成情况
  福新乡财政所共有6个人员编制数,其中:在职3名,退休人员3名,遗属4名。
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
                                                                               单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 35.01     一、一般公共服务 21.05
    1.经费拨款 35.01     二、外交 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0
      (1)专项收入安排的资金 0    四、公共安全 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0    八、社会保障和就业 10.74
      (6)其他收入安排的资金 0    九、社会保险基金支出 0
二、政府性基金拨款 0    十、医疗卫生 2.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0   十一、节能环保 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0   十二、城乡社区事务 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0   十三、农林水事务 0
    3.教育收费收入安排的资金 0   十四、交通运输 0
    4.其他收入安排的资金 0   十五、资源勘探电力信息等事务 0
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0   十六、商业服务业等事务 0
    1.事业收入安排的资金 0   十七、金融监管等事务支出 0
    2.经营收入安排的资金 0   十八、地震灾后恢复重建支出 0
    3.其他收入安排的资金 0   十九、国土资源气象等事务 0
      二十、住房保障支出 1.23
      二十一、粮油物资储备事务 0
      二十二、预备费 0
      二十三、国债还本付息支出 0
      二十四、其他支出 0
      二十五、转移性支出 0
本  年  收  入  合  计 35.01 本  年  支  出  合  计 35.01
五、上年结余收入 0    二十六、结转下年 0
    1.公共财政预算拨款结转 0    
    2.政府性基金结转 0    
    3.历年净结余可安排的资金 0    
      其中:公共财政预算拨款净结余 0    
            政府性基金拨款净结余 0    
            其他净结余 0    
    3.其他结转 0    
收      入      总      计 35.01 支  出  总  计 35.01
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 35.01 30.21 4.80  
201     一般公共服务支出 21.05 16.25 4.80  
201 06   财政事务 21.05 21.05 4.80  
201 06 01   行政运行(财政) 16.25 16.25 0  
201 06 02 一般行政管理事务(财政) 4.80 0 4.80  
208     社会保障和就业支出 10.74 10.74    
208 03   财政对社会保险基金的补助 0.11 0.11    
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05    
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05    
  208 05     行政事业单位离退休 10.63 10.63 0  
    208   05 02     事业单位离退休 10.63 10.63 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.00 2.00 0  
  210 05     医疗保障 2.00 2.00 0  
    210   05 02 事业单位医疗 0.63 0.63 0  
    210   05 03 公务员医疗补助 1.26 1.26 0  
    210   05 99 其他医疗保障支出 0.11 0.11 0  
221     住房保障支出 1.22 1.22 0  
  221 02   住房改革支出 1.23 1.23 0  
    221   02 01  住房公积金 1.23 1.23 0  
 
 
2015年部门基金预算支出表
                                                                          单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 35.01 30.21 4.80 0  
301 工资福利支出 11.09 11.09 0 0  
  30101   基本工资 3.15 3.15 0 0  
  30102   津贴补贴 6.84 6.84 0 0  
  30103   奖金 0.26 0.26 0 0  
  30104   社会保障缴费 0.84 0.84 0 0  
302 商品和服务支出 9.36 4.56 4.80 0  
  30201   办公费 5.61 0.81 4.80 0  
  30202   印刷费 0.03 0.03 0 0  
  30205   水费 0.06 0.06 0 0  
  30206   电费 0.09 0.09 0 0  
  30207   邮电费 0.09 0.09 0 0  
  30211   差旅费 0.54 0.54 0 0  
  30215   会议费 0.06 0.06 0 0  
  30216   培训费 0.03 0.03 0 0  
  30217   公务招待费 0.17 0.17 0 0  
  30229   福利费 0.03 0.03 0 0  
  30231  公务用车运行维护费 2.50 2.50 0 0  
  30299   其他商品和服务支出 0.15 0.15 0 0  
303 对个人和家庭的补助 14.56 14.56 0 0  
  30302   退休费 10.63 10.63 0 0  
  30307   公务员医疗费 1.26 1.26 0 0  
  30311   住房公积金 1.23 1.23 0 0  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.44 1.44 0 0  
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 2.80
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.30
3.公务用车费 2.50
其中:(1)公务用车运行维护费 2.50
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算35.01万元,其中:公共财政预算拨款35.01万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算35.01万元,基本支出30.21万元,占支出总预算的86.29%,项目支出4.80万元,占支出总预算的13.71%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为一般公共服务支出、社会和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等4类,其中:一般公共服务支出类科目21.05万元,占支出总预算60.13%;社会和就业支出类科目10.74万元,占支出总预算30.68%;医疗卫生和计划生育支出类科目2.00万元,占支出总预算5.71%;住房保障支出类科目1.22万元,占支出总预算3.48%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算30.21万元,占支出总预算的86.29%;其中:工资福利支出预算11.09万元,占基本支出预算36.71%;商品和服务支出预算4.56万元,占基本支出预算15.09%;对个人和家庭的补助支出预算14.56万元,占基本支出预算48.20%。
  (2)项目支出预算
  项目支出4.80万元,占支出总预算的13.71%,其中:商品和服务支出预算4.80万元,占项目支出预算100%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出35.01万元,其中:基本支出30.21万元,项目支出4.80万元。具体支出预算如下:
  基本支出30.21万元。主要用于天等县福新财政所本所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出4.80万元,主要用于一事一议项目工作、两基两化项目、新办公楼装修与维修、资金监管工作等一般行政管理事务(财政)支出。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.30万元。主要是安排接待上级单位及有关领导来本乡进行调研考察工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.50万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于本单位领导及干部执行公务、以及开展出差、下村屯等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。