天等县东平镇2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 04:53
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  (6)完成上级政府交办的其它事项。
  (二)机构设置情况 
  下设5个办公室:党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心等站所。
  二、人员构成情况
  截止2015年1月, 行政编制28人,实际在编在岗人员24人。事业编制共计16人,实际在编9人。其他人员:大学生村官3人,“三支一扶”1人,公益性岗位2人,临时聘用人员7人(含镇保洁员)。具体情况如下:
  (1)东平镇政府(含党委、人大)编制30人(其中工勤编制2人),实际在编24人(其中工勤编1人);
  (2)东平镇人口与计划生育服务站编制8人(其中工勤编制1人),实际在编3人(其中工勤编1人);
  (3)东平镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (4)东平镇水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5)东平镇文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
  (6)东平镇社会保障服务中心编制4人,实际在编2人;
  (7)其他人员情况:大学生村官3人,“三支一扶”人员1人,公益性岗位2人,临时聘用人员7人(含镇保洁员4人)。
 
  第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 309.63     一、一般公共服务 315.89
    1.经费拨款 309.63     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 8.96
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 53.90
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 31.10
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 4.49
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 15.29
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 309.63 本  年  支  出  合  计 429.63
五、上年结余收入 120     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 120    
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 429.63 支  出  总  计 429.63
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 426.63 291.85 137.77  
201     一般公共服务支出 315.89 178.12 137.74  
201 01   人大事务 6.68 4.91 1.77  
201 01 01 行政运行(人大) 6.68 4.91 1.77  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 226.86 90.86 136.00  
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 103.36 90.86 12.50  
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 123.50 0 123.50  
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 29.54 29.54 0  
201 31 01 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 29.54 29.54 0  
201 36   其他共产党事务支出 3.21 3.21 0  
201 36 50 事业运行(其他共产党) 3.21 3.21 0  
201 99   其他一般公共服务支出 49.60 49.60 0  
201 99 99 其他一般公共服务支出 49.60 49.60 0  
207     文化体育与传媒支出 8.96 8.96 0  
207 01   文化 8.96 8.96 0  
207 01 01 行政运行(文化) 8.96 8.96 0  
208     社会保障和就业支出 53.90 53.90 0  
208 01   人力资源和社会保障管理事务 8.11 8.11 0  
208 01 09 社会保险经办机构 8.11 8.11 0  
208 03   财政对社会保险基金的补助 1.71 1.71 0  
208 03 02 财政对失业保险基金的补助 0.34 0.34 0  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.60 0.60 0  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.77 0.77 0  
208 05   行政事业单位离退休 44.08 44.08 0  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 34.46 34.46 0  
208 05 02 事业单位离退休 9.61 9.61 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 31.10 31.10 0  
210 05   医疗保障 15.10 15.10 0  
210 05 01 行政单位医疗 5.26 5.26 0  
210 05 02 事业单位医疗 1.89 1.89 0  
210 05 03 公务员医疗补助 7.15 7.15 0  
210 05 99 其他医疗保障支出 0.81 0.81 0  
210 07   计划生育事务 16.00 16.00 0  
210 07 17 计划生育服务 16.00 16.00 0  
213     农林水支出 4.49 4.49 0  
213 02   林业 0.69 0.69 0  
213 02 04 林业事业机构 0.69 0.69 0  
213 03   水利 3.81 3.81 0  
213 03 01 行政运行(水利) 3.81 3.81 0  
221     住房保障支出 15.29 15.29 0  
221 02   住房改革支出 15.29 15.29 0  
221 02 01 住房公积金 15.29 15.29 0  
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 429.63 291.85 137.77    
301 工资福利支出 178.28 174.78 3.50    
30101 基本工资 56.81 53.30 3.50    
30102 津贴补贴 65.49 65.9 0    
30103 奖金 2.40 2.40 0    
30104 社会保障缴费 9.66 9.66 0    
30107 绩效工资 6.20 6.20 0    
30199 其他工资福利支出 37.72 37.72 0    
302 商品和服务支出 59.06 44.79 14.27    
30201 办公费 21.18 9.18 12    
30202 印刷费 0.34 0.34 0    
30205 水费 0.68 0.68 0    
30206 电费 1.02 1.02 0    
30207 邮电费 1.02 1.02 0    
30211 差旅费 6.12 6.12 0    
30215 会议费 2.95 0.68 2.27    
30216 培训费 0.34 0.34 0    
30217 公务接待费 1.87 1.87 0    
30229 福利费 0.34 0.34 0    
30231 公务用车运行维护费 12.50 12.50 0    
30299 其他商品和服务支出 10.70 10.70 0    
303 对个人和家庭的补助 72.28 72.28 0    
30302 退休费 44.08 44.08 0    
30307 公务员医疗费 7.15 7.15 0    
30311 住房公积金 15.29 15.29 0    
30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.77 5.77 0    
309 基本建设支出 120 0 120    
30905 基础设施建设(基建) 120 0 120    
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表                                                                                                                                                                      
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 30
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 20
3.公务用车费 10
其中:(1)公务用车运行维护费  
       (2)公务用车购置  
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算429.63万元,其中:公共财政预算拨款429.63万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算429.63万元,基本支出291.85万元,占支出总预算的67.93%,项目支出137.77万元,占支出总预算的32.07%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:一般公共服务支出类科目315.89万元,占支出总预算73.53%;文化体育与传媒支出类科目8.96万元,占支出总预算2.08%;社会保障和就业支出类科目53.90万元,占支出总预算12.55%;医疗卫生与计划生育支出类科目31.10万元,占支出总预算7.24%;农林水支出类科目4.49万元,占支出总预算1.04%;住房保障支出类科目15.29万元,占支出总预算3.56%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算291.85万元,占支出总预算的67.93%;其中:工资福利支出预算174.78万元,占基本支出预算59.89%;商品和服务支出预算44.79万元,占基本支出预算15.35%;对个人和家庭的补助支出预算72.28万元,占基本支出预算24.78%.
  (2)项目支出预算
  项目支出137.77万元,占支出总预算的32.07%,其中:工资福利支出预算3.50万元,占项目支出预算2.54%;商品和服务支出预算14.27万元,占项目支出预算10.36%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;基本建设支出120万元,占项目支出预算87.10%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出429.96万元,其中:基本支出291.85万元,项目支出137.77万元。具体支出预算如下:
  基本支出291.85万元。主要用于日常工作中为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出137.77万元,主要用于在项目规划工作中的支出。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算20万元。主要是安排会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算10万元。单位现有公务车辆5辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展计生、农业、社保等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。