天等县进结镇2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 05:17
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务,创造发展环境;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理,促进稳定和谐;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
  (二)机构设置情况 
  进结镇政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室。设置镇直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、村镇规划建设站。
  • 人员构成情况
  截止2015年元月,行政编制36人,实际在编人员31人。事业编制共计22人,实际在编18人。其他人员:大学生村官6人,公益性岗位2人,临时聘用人员11人(含镇保洁员)。具体情况如下:
  (1)进结镇政府行政编制33人,工勤编制3人,实际行政人员在编31人,工勤在编1人;
  (2)进结镇人口与计划生育服务站编制13人,实际在编10人;
  (3)进结镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (4)进结镇水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5)进结镇文化广播电视站编制2人,实际在编1人;
  (6)进结镇社会保障服务中心编制4人,实际在编4人;
  (7)进结镇村镇规划建设站编制1人,实际在编1人;
  (8)其他人员情况:大学生村官5人,公益性岗位3人,临时聘用人员11人(含镇保洁员8人)。
  第二部分:“2015年部门预算收支预算总表”、“2015年部门公共财政预算支出表”“ 2015年部门基金预算支出表”、“2015年部门经济科目支出表”和“2015年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2015年部门预算收支预算总表
      单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 430.98 一、一般公共服务 301.63
1.经费拨款 430.98 二、外交  
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防  
(1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
(2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育  
(3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
(4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒 24.61
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业 74.87
(6)其他收入安排的?金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 19.59
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务 8.82
3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
3.其他收入安排的资金   十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 21.44
    二十一、粮油物资储备事务  
    二十二、预备费  
    二十三、国债还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 430.98 本  年  支  出  合  计 450.98
五、上年结余收入 20 二十六、结转下年  
1.公共财政预算拨款结转 20    
2.政府性基金结转      
3.历年净结余可安排的资金      
其中:公共财政预算拨款净结余      
政府性基金拨款净结余      
其他净结余      
3.其他结转      
收      入      总      计 450.98 支   出   总   计 450.98
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 450.98 411.92 39.05  
201     一般公共服务支出 301.63 282.58 19.05  
201 01   人大事务 6.83 4.73 2.10  
201 01 01 行政运行(人大) 4.73 4.73 0.00  
201 01 04 人大会议 2.10 0.00 2.10  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 181.02 164.07 16.95  
201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 117.13 117.13 0.00  
201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 16.95 0.00 16.95  
201 03 50 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构) 46.94 46.94 0.00  
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 33.18 33.18 0.00  
201 31 01 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 33.18 33.18 0.00  
201 99   其他一般公共服务支出 80.61 80.61 0.00  
201 99 99 其他一般公共服务支出 80.61 80.61 0.00  
207     文化体育与传媒支出 24.61 4.61 20.00  
207 01   文化 20.00 0.00 20.00  
207 01 09 群众文化 20.00 0.00 20.00  
207 04   广播影视 4.61 4.61 0.00  
207 04 04 广播 4.61 4.61 0.00  
208     社会保障和就业支出 74.87 74.87 0.00  
208 01   人力资源和社会保障管理事务 17.27 17.27 0.00  
208 01 09 社会保险经办机构 17.27 17.27 0.00  
208 03   财政对社会保险基金的补助 2.81 2.81 0.00  
208 03 02 财政对失业保险基金的补助 0.96 0.96 0.00  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 0.82 0.82 0.00  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.82 0.82 0.00  
208 03 08 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0.21 0.21 0.00  
208 05   行政事业单位离退休 54.79 54.79 0.00  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 46.31 46.31 0.00  
208 05 02 事业单位离退休 8.48 8.48 0.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 19.59 19.59 0.00  
210 05   医疗保障 19.59 19.59 0.00  
210 05 01 行政单位医疗 6.52 6.52 0.00  
210 05 02 事业单位医疗 3.15 3.15 0.00  
210 05 03 公务员医疗补助 8.83 8.83 0.00  
210 05 99 其他医疗保障支出 1.09 1.09 0.00  
213     农林水支出 8.82 8.82 0.00  
213 02   林业 3.95 3.95 0.00  
213 02 04 林业事业机构 3.95 3.95 0.00  
213 03   水利 4.87 4.87 0.00  
213 03 04 水利行业业务管理 4.87 4.87 0.00  
221     住房保障支出 21.44 21.44 0.00  
221 02   住房改革支出 21.44 21.44 0.00  
221 02 01 住房公积金 21.44 21.44 0.00  
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
               
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 450.98 411.92 39.05 0.0000  
301 工资福利支出 263.04 258.59 4.45 0.0000  
30101 基本工资 89.11 84.66 4.45 0.0000  
30102 津贴补贴 83.24 83.24 0.00 0.0000  
30103 奖金 3.28 3.28 0.00 0.0000  
30104 社会保障缴费 13.57 13.57 0.00 0.0000  
30107 绩效工资 10.99 10.99 0.00 0.0000  
30199 其他工资福利支出 62.83 62.83 0.00 0.0000  
302 商品和服务支出 73.70 61.20 12.50 0.0000  
30201 办公费 25.19 12.69 12.50 0.0000  
30202 印刷费 0.47 0.47 0.00 0.0000  
30205 水费 0.94 0.94 0.00 0.0000  
30206 电费 1.41 1.41 0.00 0.0000  
30207 邮电费 1.41 1.41 0.00 0.0000  
30211 差旅费 8.46 8.46 0.00 0.0000  
30215 会议费 0.94 0.94 0.00 0.0000  
30216 培训费 0.47 0.47 0.00 0.0000  
30217 公务招待费 2.59 2.59 0.00 0.0000  
30229 福利费 0.47 0.47 0.00 0.0000  
30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 0.00 0.0000  
30299 其他商品和服务支出 16.35 16.35 0.00 0.0000  
303 对个人和家庭的补助 92.14 92.14 0.00 0.0000  
30302 退休费 54.79 54.79 0.00 0.0000  
30307 公务员医疗费 8.83 8.83 0.00 0.0000  
30311 住房公积金 21.86 21.86 0.00 0.0000  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.66 6.66 0.00 0.0000  
310 其他资本性支出(类) 22.10 0.00 22.10 0.0000  
31099 其他资本性支出 22.10 0.00 22.10 0.0000  
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 35
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 20
3.公务用车费 15
其中:(1)公务用车运行维护费 15
   (2)公务用车购置  
 
注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算430.98万元,其中:公共财政预算拨款430.98万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算430.98万元,基本支出411.92万元,占支出总预算的95.58%,项目支出39.05万元,占支出总预算的4.42%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:一般公共服务类科目301.63万元,占支出总预算66.88%;文化体育与传媒类科目24.61万元,占支出总预算5.46%;社会保障和就业类科目74.87万元,占支出总预算16.60%;医疗卫生类科目19.59万元,占支出总预算4.55%;农林水事务类科目8.82万元,占支出总预算2.05%;住房保障支出类科目21.44万元,占支出总预算4.97%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算411.92万元,占支出总预算的95.58%;工资福利支出预算258.59万元,占基本支出预算62.78%;商品和服务支出预算61.20万元,占基本支出预算14.86%;对个人和家庭的补助支出预算92.14万元,占基本支出预算22.37%。
  (2)项目支出预算
  项目支出39.05万元,占支出总预算的8.66%,其中,商品和服务支出预算12.50万元,占项目支出预算32.01%,其他支出22.10万元,占项目支出预算56.59%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出450.98万元,其中:基本支出411.92万元,项目支出39.05万元。具体支出预算如下:
  基本支出411.92万元。主要用于党委政府等部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出39.05万元。其中,人大例会经费,主要用于2014年人大例会工作开支;征兵工作经费,主要用于2014年全镇的征兵工作开支;自身建设经费,主要用于全镇各项自身建设的开支;村安全员工资,主要用于给安全员发放工资补助;保洁员工资,主要用于给保洁员发放工资补助。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算20万元。主要是安排书记工程、清洁乡村等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算15万元。单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于开展工作过程中执行公务、以及开展书记工程、清洁乡村、计生、危改、民政等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。