天等县驮堪乡财政2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 05:39
|
来源:xdong
2
 
  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  驮堪乡财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置。负责本乡一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴,负责具体实施村级公益事业一事一议财政奖补项目、农村公共服务运行与维护项目等工作。
  (二)机构设置情况 
  驮堪乡财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置。
  二、人员构成情况
  驮堪乡财政所是天等县财政局主管的下属机构,实行综合设置。 在职人员共4名,其中1名所长,会计1名,出纳1名,工作人员1名。
       第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 28.01     一、一般公共服务 24.30
    1.经费拨款 28.01     二、外交 0
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 0.14
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 1.75
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0
    2.经营收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 1.18
        二十一、粮油物资储备事务 0
        二十二、预备费 0
        二十三、国债还本付息支出 0
        二十四、其他支出 0
        二十五、转移性支出 0
本  年  收  入  合  计 28.01 本  年  支  出  合  计 28.01
五、上年结余收入 0     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0    
    2.政府性基金结转 0    
    3.历年净结余可安排的资金 0    
      其中:公共财政预算拨款净结余 0    
            政府性基金拨款净结余 0    
            其他净结余 0    
    3.其他结转 0    
收      入      总      计 28.01 支  出  总  计 28.01
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
         
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 28.01 24.41 3.6  
201     一般公共服务支出 24.30 20.70 3.6  
  201 06     财政事务 24.30 20.70 3.6  
    201  06 01     行政运行(财政) 20.70 20.70 0  
    201  06 02     一般行政管理事务(财政) 3.6 0 3.6  
208     社会保障和就业支出 0.14 0.14 0  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.14 0.14 0  
    208  03 04   财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0  
    208  03 05   财政对生育保险基金的补助 0.07 0.07 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 1.75 1.75 0  
  210 05     医疗保障 1.75 1.75 0  
    210  05 01     行政单位医疗 0.84 0.84 0  
    210  05 03     公务员医疗补助 0.84 0.84 0  
    210  05 99     其他医疗保障支出 0.07 0.07 0  
221     住房保障支出 1.81 1.81 0  
  221 02     住房改革支出 1.81 1.81 0  
    221  02 01     住房公积金 1.81 1.81 0  
单位:万元
 
2015年部门基金预算支出表(无数据)
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
2015年部门经济科目支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 28.01 24.41 3.6 0
301 工资福利支出 16.15 16.15 0 0
  30101   基本工资 5.10 5.10 0 0
  30102   津贴补贴 9.58 9.58 0 0
  30103   奖金 0.42 0.42 0 0
  30104   社会保障缴费 1.058 1.05 0 0
302 商品和服务支出 5.24 5.24 0 0
  30201   办公费 1.08 1.08 0 0
  30202   印刷费 0.04 0.04 0 0
  30205   水费 0.08 0.08 0 0
  30206   电费 0.12 0.12 0 0
  30207   邮电费 0.12 0.12 0 0
  30211   差旅费 0.72 0.72 0 0
  30215   会议费 0.08 0.08 0 0
  30216   培训费 0.04 0.04 0 0
  30217   公务招待费 0.22 0.22 0 0
  30229   福利费 0.04 0.04 0 0
  30231   公务用车运行维护费 2.5 2.5 0 0
  30299   其他商品和服务支出 0.2 0.2 0 0
303 对个人和家庭的补助 3.01 3.01 0 0
  30307   公务员医疗费 0.84 0.84 0 0
  30311   住房公积金 1.81 1.81 0 0
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36 0 0
310 其他资本性支出(类) 3.6 0 3.6 0
  31099   其他资本性支出 3.6 0 3.6 0
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 2.8
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.3
3.公务用车费 2.5
其中:(1)公务用车运行维护费 2.5
       (2)公务用车购置 0
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算28.01万元,其中:公共财政预算拨款28.0065万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算28.01万元,基本支出24.41万元,占支出总预算的87.15%,项目支出3.6万元,占支出总预算的12.85%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目24.30万元,占支出总预算86.77%;社会保障和就业支出类科目0.14万元,占支出总预算0.5%; 医疗卫生与计划生育支出类科目1.75万元,占支出总预算6.26%;住房保障支出类科目1.81万元,占支出总预算6.47%;
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算24.4万元,占支出总预算的87.15%;其中:工资福利支出预算16.15万元,占基本支出预算66.18%;商品和服务支出预算5.24万元,占基本支出预算21.47%;对个人和家庭的补助支出预算3.01万元,占基本支出预算12.35%.
  (2)项目支出预算
  项目支出3.6万元,占支出总预算的12.85%,其中:其他资本性支出3.6万元,占项目支出预算100%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出28.01万元,其中:基本支出24.41万元,项目支出3.6万元。具体支出预算如下:
  基本支出24.41万元。主要用于天等县驮堪乡财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出3.6万元,主要用于驮堪乡财政所综合工作经费。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算0.3万元。主要是安排天等县驮堪乡财政所公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于天等县驮堪乡财政所执行公务、以及开展一事一议业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。