天等县调处办2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明(补充公开)

发布时间:2016-06-23 11:21
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  负责土地山林水利权属纠纷调解处理的组织协调,督促指导工作,并负责人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。
  (二)机构设置情况 
  属县人民政府办公室二层机构。
  二、人员构成情况
     按编制数4人,现有3人,其中:1名主任,2名工作人员。
  
第二部分:2015年部门预算报表


  2015年部门预算收支预算总表
              单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 40.63   21.14
    1.经费拨款 40.63    
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 15.77
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 2.23
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 1.49
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
          40.63           40.63
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
                  40.63 支  出  总  计 40.63
    
 
 2015年部门公共财政预算支出表
                                                    单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 40.63 37.63 3.00  
201     一般公共服务支出 20.31 17.31 3.00  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 20.31 17.31 3.00  
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 17.31 17.31    
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 3.00   3.00  
208     社会保障和就业支出 15.77 15.77    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.11 0.11    
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05    
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05    
  208 05     行政事业单位离退休 15.67 15.67    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 15.67 15.67    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.23 2.23    
  210 05     医疗保障 2.23 2.23    
    210   05 01     行政单位医疗 0.63 0.63    
    210   05 03     公务员医疗补助 1.47 1.47    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.12 0.12    
221     住房保障支出 1.49 1.49    
  221 02     住房改革支出 1.49 1.49    
    221   02 01     住房公积金 1.49 1.49    
 
    
 
2015年部门基金预算支出表
                                             单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 0 0 0  
               
               
               
 
   
 
 2015年部门经济科目支出表
                                           单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 40.63 37.63 3.00    
301 工资福利支出 13.26 13.26      
  30101   基本工资 4.02 4.02      
  30102   津贴补贴 8.05 8.05      
  30103   奖金 0.33 0.33      
  30104   社会保障缴费 0.86 0.86      
302 商品和服务支出 7.56 4.56 3.00    
  30201   办公费 3.81 0.81 3.00    
  30202   印刷费 0.03 0.03      
  30205   水费 0.06 0.06      
  30206   电费 0.09 0.09      
  30207   邮电费 0.09 0.09      
  30211   差旅费 0.54 0.54      
  30215   会议费 0.06 0.06      
  30216   培训费 0.03 0.03      
  30217   公务招待费 0.17 1.00      
  30229   福利费 0.03 0.03      
  30231   公务用车运行维护费 2.50 2.50      
  30299   其他商品和服务支出 0.15 0.15      
303 对个人和家庭的补助 18.99 18.99      
  30302   退休费 15.67 15.67      
  30307   公务员医疗费 1.47 1.47      
  30311   住房公积金 1.49 1.49      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.36 0.36      
       
 
 2015年公共财政拨款三公经费预算表
                                                                 单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 3.50
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 1.00
3.公务用车费 2.50
其中:(1)公务用车运行维护费 2.50
       (2)公务用车购置  
 
 
 
 
 
 2015年部门财政拨款收支总表
单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 39.80     一、一般公共服务 20.31 一、基本支出 36.80
    1.经费拨款 39.80     二、外交       1.工资福利支出 13.26
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 4.56
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 18.99
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 3.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出 3.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 15.77     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 2.23     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 1.49    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 39.80 本  年  支  出  合  计 39.80 本  年  支  出  合  计 39.80
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 39.80 支  出  总  计 39.80 支  出  总  计 39.80

  
2015年部门收入总表
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 39.80 39.80 39.80                                          
201     一般公共服务支出 20.31 20.31 20.31                                          
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 20.31 20.31 20.31                                          
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 17.31 17.31 17.31                                          
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 3.00 3.00 3.00                                          
208     社会保障和就业支出 15.77 15.77 15.77                                          
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                                          
  208 05     行政事业单位离退休 15.67 15.67 15.67                                          
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 15.67 15.67 15.67                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 2.23 2.23 2.23                                          
  210 05     医疗保障 2.23 2.23 2.23                                          
    210   05 01     行政单位医疗 0.63 0.63 0.63                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 1.47 1.47 1.47                                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12                                          
221     住房保障支出 1.49 1.49 1.49                                          
  221 02     住房改革支出 1.49 1.49 1.49                                          
    221   02 01     住房公积金 1.49 1.49 1.49                                          
 
 
2015年部门预算支出总表
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 39.80 36.80 13.26 4.56 18.99 3.00   3.00              
201     一般公共服务支出 20.31 17.31 12.40 4.56 0.36 3.00   3.00              
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 20.31 17.31 12.40 4.56 0.36 3.00   3.00              
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 17.31 17.31 12.40 4.56 0.36                    
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 3.00         3.00   3.00              
208     社会保障和就业支出 15.77 15.77 0.11   15.67                    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.11 0.11 0.11                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                        
  208 05     行政事业单位离退休 15.67 15.67     15.67                    
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 15.67 15.67     15.67                    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.23 2.23 0.75   1.47                    
  210 05     医疗保障 2.23 2.23 0.75   1.47                    
    210   05 01     行政单位医疗 0.63 0.63 0.63                        
    210   05 03     公务员医疗补助 1.47 1.47     1.47                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12                        
221     住房保障支出 1.49 1.49     1.49                    
  221 02     住房改革支出 1.49 1.49     1.49                    
    221   02 01     住房公积金 1.49 1.49     1.49                    
 
 
 
 
 
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算40.63万元,其中:公共财政预算拨款40.63万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明。
  2015年支出总预算40.63万元,基本支出37.63万元,占支出总预算的92.62%,项目支出3.00万元,占支出总预算的7.38%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务类科目21.14万元,占支出总预算52.03%;社会保障和就业类科目15.77万元,占支出总预算38.81%;医疗卫生类科目2.23万元,占支出总预算5.49%;住房保障类科目1.49万元,占支出总预算3.67%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算37.63万元,占支出总预算的92.62%;其中:工资福利支出预算13.26万元,占基本支出预算35.24%;商品和服务支出预算4.56万元,占基本支出预算12.12%;对个人和家庭的补助支出预算18.99万元,占基本支出预算50.47%。
  (2)项目支出预算
  项目支出3.00万元,占支出总预算的7.54%,其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;商品和服务支出预算3万元,占项目支出预算100%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%;其他支出0万元,占项目支出预算0%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出40.63万元,其中:基本支出37.63万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:
  基本支出37.63万元。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出3.00万元,其中,安排上级有关部门到我县协助调处“三大纠纷”案件等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用共1万元;安排1万元对本辖区内“三大纠纷”调处工作调查取证等公务活动需要开支的费用;安排1万元到我县协商调解跨市、跨县案件等公务活动需要开支的费用。
  三、2015年当年公共财政拨款三公经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算1.00万元。主要是安排上级有关部门到我县协助调处“三大纠纷”案件等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算2.50万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于本办执行公务、以及开展“三大纠纷”调处工作及中心工作业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。