天等县东平镇2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 08:01
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来源:财政局
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天等县东平镇2017年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置情况 
下设5个办公室:党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、人口计划和生育办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设事业站所6个,分别是:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心等站所,国土规建环保安监站。
二、人员构成情况
截止2017年2月, 行政编制28人,实际在编在岗人员24人。事业编制共计16人,实际在编15人。其他人员:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含镇保洁员)。具体情况如下:
(1) 东平镇政府(含党委、人大)编制30人(其中工勤编制1人),实际在编24人(其中工勤编1人);
(2) 东平镇人口与计划生育服务站编制8人(其中工勤编制1人),实际在编3人(其中工勤编1人);
(3) 东平镇林业站编制1人,实际在编1人;
(4) 东平镇水土保持站编制1人,实际在编1人;
(5) 东平镇文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
(6) 东平镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;
(7)东平镇国土规建环保安监站中心编制9人,实际在编5人:
(8) 其他人员情况:大学生村官1人,公益性岗位2人,临时聘用人员5人(含镇保洁员4人)。
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
2017年部门财政拨款收支预算总表
    编制单位:东平镇                                  单位:万元
收          入   支        出      
项          目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 451.17579     一、一般公共服务 250.839992 一、基本支出 437.345785
1.经费拨款 451.17579     二、外交 0     1.工资福利支出 298.314819
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 72.140711
(1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 66.890255
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 13.83
(3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 12.06
(4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 11.484863     2.商品和服务支出 1.77
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 80.313146     3.对个人和家庭的补助 0
(6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
(7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 41.914939     5.转移性支出 0
(8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0     十二、城乡社区事务 11.868     7.债务还本支出 0
        十三、农林水事务 6.514974     8.基本建设支出 0
        十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 25.49561    
        二十、住房保障支出 22.744261    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国有资本经营预算支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
        二十六、债务还本支出 0    
        二十七、债务付息支出 0    
        二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 451.17579 本  年  支  出  合  计 451.175785 本  年  支  出  合  计 451.175785
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0        1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0        2.项目支出结转  
           
           
收  入  总  计 451.17579 支  出 总 计 451.175785 支  出  总  计 451.175785
 
 

2017年部门一般公共预算支出表         
                                               单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
       
** ** ** ** 1 2 3
      合计 451.175785 437.345785 13.83
201     一般公共服务支出 250.839992 248.877992 1.962
  201 01     人大事务 9.813116 8.043116 1.77
    201   01 01     行政运行(人大事务) 8.043116 8.043116 0
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 1.77 0 1.77
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 132.175164 131.983164 0.192
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 132.175164 131.983164 0.192
  201 29     群众团体事务 0.434863 0.434863 0
    201   29 50     事业运行(群众团体事务) 0.434863 0.434863 0
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 45.533868 45.533868 0
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 45.533868 45.533868 0
  201 36     其他共产党事务支出 4.338401 4.338401 0
    201   36 50     事业运行(其他共产党事务支出) 4.338401 4.338401 0
  201 99     其他一般公共服务支出 58.54458 58.54458 0
    201   99 99     其他一般公共服务支出 58.54458 58.54458 0
207     文化体育与传媒支出 11.484863 11.484863 0
  207 01     文化 11.484863 11.484863 0
    207   01 01     行政运行(文化) 11.484863 11.484863 0
208     社会保障和就业支出 80.313146 80.313146 0
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 15.047212 15.047212 0
    208   01 09     社会保险经办机构 15.047212 15.047212 0
  208 05     行政事业单位离退休 63.354775 63.354775 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 20.63058 20.63058 0
    208   05 02     事业单位离退休 5.65572 5.65572 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.068475 37.068475 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 1.911159 1.911159 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 0.731426 0.731426 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.379071 0.379071 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.755662 0.755662 0
    208   27 99     其他财政对社会保险基金的补助 0.045 0.045 0
210     医疗卫生与计划生育支出 41.914939 41.914939 0
  210 07     计划生育事务 20.392093 20.392093 0
    210   07 17     计划生育服务 20.392093 20.392093 0
  210 11     行政事业单位医疗 21.522846 21.522846 0
    210   11 01     行政单位医疗 7.279044 7.279044 0
    210   11 02     事业单位医疗 4.093088 4.093088 0
    210   11 03     公务员医疗补助 9.754714 9.754714 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.396 0.396 0
212     城乡社区支出 11.868 0 11.868
  212 05     城乡社区环境卫生 11.868 0 11.868
    212   05 01     城乡社区环境卫生 11.868 0 11.868
213     农林水支出 6.514974 6.514974 0
  213 02     林业 0.65 0.65 0
    213   02 04     林业事业机构 0.65 0.65 0
  213 03     水利 5.864974 5.864974 0
    213   03 01     行政运行(水利) 5.864974 5.864974 0
220     国土海洋气象等支出 25.49561 25.49561 0
  220 01     国土资源事务 25.49561 25.49561 0
    220   01 01     行政运行(国土资源事务) 25.49561 25.49561 0
221     住房保障支出 22.744261 22.744261 0
  221 02     住房改革支出 22.744261 22.744261 0
    221   02 01     住房公积金 22.744261 22.744261 0

2017年部门基金预算支出表
                                           单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      总计        
      工资福利支出        
      商品和服务支出        
      对个人和家庭的补助        
      对企事业单位的补贴        
      转移性支付        
      债务利息支出        
      债务还本支出        
      基本建设支出        
      其他资本性支出        
      其他支出        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年部门一般公共预算基本支出表    单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 437.34579                
301   工资福利支出 298.31482 302   商品和服务支出 72.140711 303   对个人和家庭的补助 66.89026
301 01 基本工资 115.01136 302 01 办公费 23.49 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 62.4036 302 02 印刷费 0.37 303 02 退休费 26.2863
301 03 奖金 5.1346 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 其他社会保障缴费 13.679291 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.74 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 8.522864 302 06 电费 1.11 303 06 救济费 0
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 37.907104 302 07 邮电费 1.11 303 07 医疗费 9.754714
301 09 职业年金 0 302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
301 99 其他工资福利支出 55.656 302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 6.66 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 22.74426
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.74 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.37 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 2.035 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 8.10498
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 3.790711        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 12.8        
        302 39 其他交通费用 18        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.925        
 
2017年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                         单位:万元
 项目 2017年预算数
合计 32.8
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 20
3.公务用车费 12.8
其中:(1)公务用车运行维护费  
       (2)公务用车购置  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年部门预算收支总表
                                                                             单位:万元
收    入   支       出      
项    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 451.175785     一、一般公共服务 250.839992 一、基本支出 437.345785
    1.经费拨款 451.175785     二、外交 0     1.工资福利支出 298.314819
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 72.140711
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 66.890255
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 13.83
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 12.06
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 11.484863     2.商品和服务支出 1.77
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 80.313146     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
      (7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 41.914939     5.转移性支出 0
      (8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0     十二、城乡社区事务 11.868     7.债务还本支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十三、农林水事务 6.514974     8.基本建设支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    4.其他收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 25.49561    
    2.经营收入安排的资金 0     二十、住房保障支出 22.744261    
    3.其他收入安排的资金 0     二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国有资本经营预算支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
        二十六、债务还本支出 0    
        二十七、债务付息支出 0    
        二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 451.175785 本  年  支  出  合  计 451.175785 本  年  支  出  合  计 451.175785
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收     入     总     计 451.175785 支  出  总  计 451.175785 支  出  总  计 451.175785
 
 
 
 
 
 
2017年部门预算收入总表
                                  单位:万元
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款  
    合计 经费拨款
             
** **   ** 1 2 3
      合计 451.175785 451.175785 451.175785
201     一般公共服务支出 250.839992 250.839992 250.839992
  201 01     人大事务 9.813116 9.813116 9.813116
    201   01 01     行政运行(人大事务) 8.043116 8.043116 8.043116
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 1.77 1.77 1.77
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 132.175164 132.175164 132.175164
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 132.175164 132.175164 132.175164
  201 29     群众团体事务 0.434863 0.434863 0.434863
    201   29 50     事业运行(群众团体事务) 0.434863 0.434863 0.434863
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 45.533868 45.533868 45.533868
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 45.533868 45.533868 45.533868
  201 36     其他共产党事务支出 4.338401 4.338401 4.338401
    201   36 50     事业运行(其他共产党事务支出) 4.338401 4.338401 4.338401
  201 99     其他一般公共服务支出 58.54458 58.54458 58.54458
    201   99 99     其他一般公共服务支出 58.54458 58.54458 58.54458
207     文化体育与传媒支出 11.484863 11.484863 11.484863
  207 01     文化 11.484863 11.484863 11.484863
    207   01 01     行政运行(文化) 11.484863 11.484863 11.484863
208     社会保障和就业支出 80.313146 80.313146 80.313146
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 15.047212 15.047212 15.047212
    208   01 09     社会保险经办机构 15.047212 15.047212 15.047212
  208 05     行政事业单位离退休 63.354775 63.354775 63.354775
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 20.63058 20.63058 20.63058
    208   05 02     事业单位离退休 5.65572 5.65572 5.65572
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.068475 37.068475 37.068475
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 1.911159 1.911159 1.911159
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 0.731426 0.731426 0.731426
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.379071 0.379071 0.379071
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.755662 0.755662 0.755662
    208   27 99     其他财政对社会保险基金的补助 0.045 0.045 0.045
210     医疗卫生与计划生育支出 41.914939 41.914939 41.914939
  210 07     计划生育事务 20.392093 20.392093 20.392093
    210   07 17     计划生育服务 20.392093 20.392093 20.392093
  210 11     行政事业单位医疗 21.522846 21.522846 21.522846
    210   11 01     行政单位医疗 7.279044 7.279044 7.279044
    210   11 02     事业单位医疗 4.093088 4.093088 4.093088
    210   11 03     公务员医疗补助 9.754714 9.754714 9.754714
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.396 0.396 0.396
212     城乡社区支出 11.868 11.868 11.868
  212 05     城乡社区环境卫生 11.868 11.868 11.868
    212   05 01     城乡社区环境卫生 11.868 11.868 11.868
213     农林水支出 6.514974 6.514974 6.514974
  213 02     林业 0.65 0.65 0.65
    213   02 04     林业事业机构 0.65 0.65 0.65
  213 03     水利 5.864974 5.864974 5.864974
    213   03 01     行政运行(水利) 5.864974 5.864974 5.864974
220     国土海洋气象等支出 25.49561 25.49561 25.49561
  220 01     国土资源事务 25.49561 25.49561 25.49561
    220   01 01     行政运行(国土资源事务) 25.49561 25.49561 25.49561
221     住房保障支出 22.744261 22.744261 22.744261
  221 02     住房改革支出 22.744261 22.744261 22.744261
    221   02 01     住房公积金 22.744261 22.744261 22.744261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年部门预算支出总表
                                  单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出    
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
      合计 451.175785 437.3458 298.314819 72.140711 66.890255 13.83 12.06 1.77
201     一般公共服务支出 250.839992 248.878 181.228682 59.54433 8.10498 1.962 0.192 1.77
  201 01     人大事务 9.813116 8.043116 6.3658 1.677316 0 1.77 0 1.77
    201   01 01     行政运行(人大事务) 8.043116 8.043116 6.3658 1.677316 0 0 0 0
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 1.77 0 0 0 0 1.77 0 1.77
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 132.175164 131.9832 79.4282 47.338564 5.2164 0.192 0.192 0
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 132.175164 131.9832 79.4282 47.338564 5.2164 0.192 0.192 0
  201 29     群众团体事务 0.434863 0.434863 0 0.434863 0 0 0 0
    201   29 50     事业运行(群众团体事务) 0.434863 0.434863 0 0.434863 0 0 0 0
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 45.533868 45.53387 35.5234 10.010468 0 0 0 0
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 45.533868 45.53387 35.5234 10.010468 0 0 0 0
  201 36     其他共产党事务支出 4.338401 4.338401 4.255282 0.083119 0 0 0 0
    201   36 50     事业运行(其他共产党事务支出) 4.338401 4.338401 4.255282 0.083119 0 0 0 0
  201 99     其他一般公共服务支出 58.54458 58.54458 55.656 0 2.88858 0 0 0
    201   99 99     其他一般公共服务支出 58.54458 58.54458 55.656 0 2.88858 0 0 0
207     文化体育与传媒支出 11.484863 11.48486 9.989486 1.495377 0 0 0 0
  207 01     文化 11.484863 11.48486 9.989486 1.495377 0 0 0 0
    207   01 01     行政运行(文化) 11.484863 11.48486 9.989486 1.495377 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 80.313146 80.31315 51.825881 2.200965 26.2863 0 0 0
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 15.047212 15.04721 12.846247 2.200965 0 0 0 0
    208   01 09     社会保险经办机构 15.047212 15.04721 12.846247 2.200965 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 63.354775 63.35478 37.068475 0 26.2863 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 20.63058 20.63058 0 0 20.63058 0 0 0
    208   05 02     事业单位离退休 5.65572 5.65572 0 0 5.65572 0 0 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.068475 37.06848 37.068475 0 0 0 0 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 1.911159 1.911159 1.911159 0 0 0 0 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 0.731426 0.731426 0.731426 0 0 0 0 0
    208   27 02  财政对工伤保险基金的补助 0.379071 0.379071 0.379071 0 0 0 0 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.755662 0.755662 0.755662 0 0 0 0 0
    208   27 99     其他财政对社会保险基金的补助 0.045 0.045 0.045 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 41.914939 41.91494 27.894049 4.266176 9.754714 0 0 0
  210 07     计划生育事务 20.392093 20.39209 16.125917 4.266176 0 0 0 0
    210   07 17     计划生育服务 20.392093 20.39209 16.125917 4.266176 0 0 0 0
  210 11     行政事业单位医疗 21.522846 21.52285 11.768132 0 9.754714 0 0 0
    210   11 01     行政单位医疗 7.279044 7.279044 7.279044 0 0 0 0 0
    210   11 02     事业单位医疗 4.093088 4.093088 4.093088 0 0 0 0 0
    210   11 03     公务员医疗补助 9.754714 9.754714 0 0 9.754714 0 0 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.396 0.396 0.396 0 0 0 0 0
212     城乡社区支出 11.868 0 0 0 0 11.87 11.868 0
  212 05     城乡社区环境卫生 11.868 0 0 0 0 11.87 11.868 0
    212   05 01     城乡社区环境卫生 11.868 0 0 0 0 11.87 11.868 0
213     农林水支出 6.514974 6.514974 5.131111 1.383863 0 0 0 0
  213 02     林业 0.65 0.65 0 0.65 0 0 0 0
    213   02 04     林业事业机构 0.65 0.65 0 0.65 0 0 0 0
  213 03     水利 5.864974 5.864974 5.131111 0.733863 0 0 0 0
    213   03 01     行政运行(水利) 5.864974 5.864974 5.131111 0.733863 0 0 0 0
220     国土海洋气象等支出 25.49561 25.49561 22.24561 3.25 0 0 0 0
  220 01     国土资源事务 25.49561 25.49561 22.24561 3.25 0 0 0 0
    220   01 01     行政运行(国土资源事务) 25.49561 25.49561 22.24561 3.25 0 0 0 0
221     住房保障支出 22.744261 22.74426 0 0 22.744261 0 0 0
  221 02     住房改革支出 22.744261 22.74426 0 0 22.744261 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 22.744261 22.74426 0 0 22.744261 0 0 0
 
 
 

第三部分:2017年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入总预算451.17万元,其中:一般公共财政预算拨款451.17万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算451.17万元,基本支出437.34万元,占支出总预算的96.93%,项目支出13.83万元,占支出总预算的3.07%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:一般公共服务支出类科目250.83万元,占支出总预算55.60%;文化体育与传媒支出类科目11.48万元,占支出总预算2.54%;社会保障和就业支出类科目80.31 万元,占支出总预算17.80%;医疗卫生与计划生育支出类科目41.91 万元,占支出总预算9.30%;城乡社区事务支出11.86,占支出总预算2.63%;农林水支出类科目6.51万元,占支出总预算1.44%;国土资源气象支出类科目25.49,占支出总预算5.65%;住房保障支出类科目22.74 万元,占支出总预算5.04%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算437.34 万元,占支出总预算的96.93%;其中:工资福利支出预算298.31 万元,占基本支出预算68.21%;商品和服务支出预算72.14 万元,占基本支出预算16.50%;对个人和家庭的补助支出预算66.89万元,占基本支出预算15.29%.
(2)项目支出预算
项目支出13.83 万元,占支出总预算的3.07%,其中:工资福利支出预算12.06万元,占项目支出预算87.20%;商品和服务支出预算1.77万元,占项目支出预算12.80%;
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度公共财政拨款支出451.17 万元,其中:基本支出437.34万元,项目支出13.83万元。具体支出预算如下:
基本支出437.34万元。主要用于日常工作中为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出13.83万元,主要用于在项目规划工作中的支出。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2017年预算20万元。主要是安排会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2017年预算12.8万元。单位现有公务车辆4辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展计生、农业、社保等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。