天等县驮堪乡人民政府2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 05:24
|
来源:财政局
2
天等县驮堪乡人民政府2017年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,以及上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况 
驮堪乡政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室;设置1个便民服务大厅。设置乡直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、国土规建环保安监站。
 
二、人员构成情况
    截止2017年元月,行政编制35人,实际在编人员28人。工勤编制2人,实际在编2人。事业编制共计28人,实际在编17人。其他人员:大学生村官2人,公益性岗位3人,临时聘用人员5人(含乡保洁员)。具体情况如下:
(1) 驮堪乡政府行政编制35人,工勤编制2人,实际行政人员在编28人,工勤在编2人;
(2) 驮堪乡人口与计划生育服务站编制11人,实际在编7人;
(3) 驮堪乡林业站编制2人,实际在编1人;
(4) 驮堪乡水土保持站编制1人,实际在编1人;
(5) 驮堪乡文化广播电视站编制2人,实际在编2人;
(6) 驮堪乡社会保障服务中心编制4人,实际在编1人;
(7) 其他人员情况:大学生村官2人,公益性岗位3人,临时聘用人员5人(乡保洁员5人)。
 
 
第二部分:天等县驮堪乡人民政府 2017年部门预算报表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位:驮堪乡         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 575.226483 一、一般公共服务 226.289868 一、基本支出 565.801683
1.经费拨款 575.226483 二、外交 0 1.工资福利支出 393.692956
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0 2.商品和服务支出 92.475643
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 3.对个人和家庭的补助 79.633084
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 二、项目支出 9.4248
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 1.工资福利支出 7.3848
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 11.25221 2.商品和服务支出 2.04
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 211.823914 3.对个人和家庭的补助 0
(6)捐赠收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 4.对企事业单位的补贴 0
(7)政府住房基金收入安排的资金 0 十、医疗卫生和计划生育支出 76.515762 5.转移性支出 0
(8)其他收入安排的资金 0 十一、节能环保 0 6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0 十二、城乡社区事务 7.1208 7.债务还本支出 0
    十三、农林水事务 12.640077 8.基本建设支出 0
    十四、交通运输 0 9.其他资本性支出 0
    十五、资源勘探电力信息等事务 0 10.其他支出 0
    十六、商业服务业等事务 0    
    十七、金融监管等事务支出 0    
    十八、援助其他地区支出 0    
    十九、国土资源气象等事务 0    
    二十、住房保障支出 29.583852    
    二十一、粮油物资储备事务 0    
    二十二、预备费 0    
    二十三、国有资本经营预算支出 0    
    二十四、其他支出 0    
    二十五、转移性支出 0    
    二十六、债务还本支出 0    
    二十七、债务付息支出 0    
    二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 575.226483 本  年  支  出  合  计 575.226483 本  年  支  出  合  计 575.226483
五、上年结余收入 0 二十五、结转下年   三、结转下年  
1.公共财政预算拨款结转 0     1.基本支出结转  
2.政府性基金结转 0     2.项目支出结转  
收      入      总      计 575.226483 支  出  总  计 575.226483 支  出  总  计 575.226483
 
2017年一般公共预算支出表
编制单位:驮堪乡           单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
       
** ** ** ** 1 2 3
      合计 575.226483 565.801683 9.4248
201     一般公共服务支出 226.289868 223.985868 2.304
  201 01     人大事务 11.766468 9.726468 2.04
    201   01 01     行政运行(人大事务) 9.726468 9.726468 0
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 2.04 0 2.04
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 98.044467 97.780467 0.264
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 96.695117 96.695117 0
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.264 0 0.264
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.43535 0.43535 0
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.65 0.65 0
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 38.502933 38.502933 0
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 38.502933 38.502933 0
  201 99     其他一般公共服务支出 77.976 77.976 0
    201   99 99     其他一般公共服务支出 77.976 77.976 0
207     文化体育与传媒支出 11.25221 11.25221 0
  207 01     文化 4.988401 4.988401 0
    207   01 01     行政运行(文化) 4.988401 4.988401 0
  207 04     新闻出版广播影视 6.263809 6.263809 0
    207   04 04     广播 6.263809 6.263809 0
208     社会保障和就业支出 211.823914 211.823914 0
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 129.252714 129.252714 0
    208   01 01     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 121.838345 121.838345 0
    208   01 09     社会保险经办机构 5.347969 5.347969 0
    208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.0664 2.0664 0
  208 05     行政事业单位离退休 80.156442 80.156442 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 22.74432 22.74432 0
    208 05 02     事业单位离退休 8.1057 8.1057 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.306422 49.306422 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.414758 2.414758 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.182096 1.182096 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.493065 0.493065 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.739597 0.739597 0
210     医疗卫生与计划生育支出 76.515762 76.515762 0
  210 11     行政事业单位医疗 27.646739 27.646739 0
    210   11 01     行政单位医疗 13.256505 13.256505 0
    210   11 02     事业单位医疗 1.535422 1.535422 0
    210   11 03     公务员医疗补助 12.278812 12.278812 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.576 0.576 0
  210 99     其他医疗卫生与计划生育支出 48.869023 48.869023 0
    210   99 01     其他医疗卫生与计划生育支出 48.869023 48.869023 0
212     城乡社区支出 7.1208 0 7.1208
  212 05     城乡社区环境卫生 7.1208 0 7.1208
    212   05 01     城乡社区环境卫生 7.1208 0 7.1208
213     农林水支出 12.640077 12.640077 0
  213 02     林业 8.175604 8.175604 0
    213   02 04     林业事业机构 8.175604 8.175604 0
  213 03     水利 4.464473 4.464473 0
    213   03 04     水利行业业务管理 4.464473 4.464473 0
221     住房保障支出 29.583852 29.583852 0
  221 02     住房改革支出 29.583852 29.583852 0
    221   02 01     住房公积金 29.583852 29.583852 0
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:驮堪乡                     单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 565.801683                
301   工资福利支出 393.692956 302   商品和服务支出 92.475643 303   对个人和家庭的补助 79.633084
301 01 基本工资 153.96276 302 01 办公费 25.785 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 76.6812 302 02 印刷费 0.48 303 02 退休费 32.91642
301 03 奖金 6.36203 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 其他社会保障缴费 17.782685 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.96 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 11.621859 302 06 电费 1.44 303 06 救济费 0
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.306422 302 07 邮电费 1.44 303 07 医疗费 12.278812
301 09 职业年金 0 302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
301 99 其他工资福利支出 77.976 302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 8.64 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 29.583852
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.96 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.48 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 2.64 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.854
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 4.930643        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 20        
        302 39 其他交通费用 23.52        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 1.2        
 
 
 
 
天等县2017年部门预算“三公”经费控制指标批复表
天等县财政局编制         单位:元
单位名称 合计 备注
合计 公务用车运行费和购置费 公务接待费 因公出国费用  
驮堪乡 338000 168000 170000    
  驮堪乡人大          
  驮堪乡政府 338000 168000 170000    
  驮堪乡党委          
  驮堪乡文化站          
  驮堪乡广播站          
  驮堪乡社会保障服务中心          
  驮堪乡林业站          
  驮堪乡水保站          
  驮堪乡村委          
  驮堪乡计划生育服务站          
                 
 
 
 
2017年部门基金支出表
编制单位:驮堪乡                                     单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
2017年部门预算收支总表
编制单位:驮堪乡         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 575.226483     一、一般公共服务 226.289868 一、基本支出 565.801683
    1.经费拨款 575.226483     二、外交 0     1.工资福利支出 393.692956
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 92.475643
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 79.633084
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 9.4248
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 7.3848
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 11.25221     2.商品和服务支出 2.04
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 211.823914     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
      (7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 76.515762     5.转移性支出 0
      (8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0     十二、城乡社区事务 7.1208     7.债务还本支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十三、农林水事务 12.640077     8.基本建设支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    4.其他收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
    2.经营收入安排的资金 0     二十、住房保障支出 29.583852    
    3.其他收入安排的资金 0     二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国有资本经营预算支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
        二十六、债务还本支出 0    
        二十七、债务付息支出 0    
        二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 575.226483 本  年  支  出  合  计 575.226483 本  年  支  出  合  计 575.226483
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 575.226483 支  出  总  计 575.226483 支  出  总  计 575.226483
 
 
2017年部门收入总表
 
编制单位:驮堪乡                                                         单位:万元
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款                     政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入      
    合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金                   合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
              小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金                            
** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
      合计 575.226483 575.226483 575.226483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 226.289868 226.289868 226.289868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 01     人大事务 11.766468 11.766468 11.766468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   01 01     行政运行(人大事务) 9.726468 9.726468 9.726468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 2.04 2.04 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 98.044467 98.044467 98.044467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 96.695117 96.695117 96.695117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.264 0.264 0.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.43535 0.43535 0.43535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.65 0.65 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 38.502933 38.502933 38.502933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 38.502933 38.502933 38.502933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 99     其他一般公共服务支出 77.976 77.976 77.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   99 99     其他一般公共服务支出 77.976 77.976 77.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207     文化体育与传媒支出 11.25221 11.25221 11.25221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  207 01     文化 4.988401 4.988401 4.988401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    207   01 01     行政运行(文化) 4.988401 4.988401 4.988401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  207 04     新闻出版广播影视 6.263809 6.263809 6.263809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    207   04 04     广播 6.263809 6.263809 6.263809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 211.823914 211.823914 211.823914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 129.252714 129.252714 129.252714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   01 01     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 121.838345 121.838345 121.838345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   01 09     社会保险经办机构 5.347969 5.347969 5.347969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.0664 2.0664 2.0664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 80.156442 80.156442 80.156442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 22.74432 22.74432 22.74432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 02     事业单位离退休 8.1057 8.1057 8.1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.306422 49.306422 49.306422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.414758 2.414758 2.414758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.182096 1.182096 1.182096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.493065 0.493065 0.493065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.739597 0.739597 0.739597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 76.515762 76.515762 76.515762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 11     行政事业单位医疗 27.646739 27.646739 27.646739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 01     行政单位医疗 13.256505 13.256505 13.256505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 02     事业单位医疗 1.535422 1.535422 1.535422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 03     公务员医疗补助 12.278812 12.278812 12.278812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.576 0.576 0.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 99     其他医疗卫生与计划生育支出 48.869023 48.869023 48.869023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   99 01     其他医疗卫生与计划生育支出 48.869023 48.869023 48.869023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212     城乡社区支出 7.1208 7.1208 7.1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  212 05     城乡社区环境卫生 7.1208 7.1208 7.1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   05 01     城乡社区环境卫生 7.1208 7.1208 7.1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213     农林水支出 12.640077 12.640077 12.640077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  213 02     林业 8.175604 8.175604 8.175604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213   02 04     林业事业机构 8.175604 8.175604 8.175604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  213 03     水利 4.464473 4.464473 4.464473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213   03 04     水利行业业务管理 4.464473 4.464473 4.464473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 29.583852 29.583852 29.583852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 29.583852 29.583852 29.583852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 29.583852 29.583852 29.583852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
2017年部门预算支出总表
编制单位:驮堪乡                                     单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 575.2265 565.8017 393.693 92.47564 79.63308 9.4248 7.3848 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 226.2899 223.9859 137.7684 81.36352 4.854 2.304 0.264 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 01     人大事务 11.76647 9.726468 7.37889 2.347578 0 2.04 0 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   01 01     行政运行(人大事务) 9.726468 9.726468 7.37889 2.347578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 2.04 0 0 0 0 2.04 0 2.04 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 98.04447 97.78047 22.26158 70.66489 4.854 0.264 0.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 96.69512 96.69512 22.26158 69.57954 4.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.264 0 0 0 0 0.264 0.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.43535 0.43535 0 0.43535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.65 0.65 0 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 38.50293 38.50293 30.15188 8.351051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 38.50293 38.50293 30.15188 8.351051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 99     其他一般公共服务支出 77.976 77.976 77.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   99 99     其他一般公共服务支出 77.976 77.976 77.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207     文化体育与传媒支出 11.25221 11.25221 9.760964 1.491246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  207 01     文化 4.988401 4.988401 4.255282 0.733119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    207   01 01     行政运行(文化) 4.988401 4.988401 4.255282 0.733119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  207 04     新闻出版广播影视 6.263809 6.263809 5.505682 0.758127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    207   04 04     广播 6.263809 6.263809 5.505682 0.758127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 211.8239 211.8239 178.1672 0.740247 32.91642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 129.2527 129.2527 126.4461 0.740247 2.0664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   01 01     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 121.8383 121.8383 121.8383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   01 09     社会保险经办机构 5.347969 5.347969 4.607722 0.740247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   01 99     其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.0664 2.0664 0 0 2.0664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 80.15644 80.15644 49.30642 0 30.85002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 22.74432 22.74432 0 0 22.74432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 02     事业单位离退休 8.1057 8.1057 0 0 8.1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.30642 49.30642 49.30642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.414758 2.414758 2.414758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.182096 1.182096 1.182096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.493065 0.493065 0.493065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.739597 0.739597 0.739597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 76.51576 76.51576 56.23663 8.000321 12.27881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 11     行政事业单位医疗 27.64674 27.64674 15.36793 0 12.27881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 01     行政单位医疗 13.25651 13.25651 13.25651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 02     事业单位医疗 1.535422 1.535422 1.535422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 03     公务员医疗补助 12.27881 12.27881 0 0 12.27881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.576 0.576 0.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 99     其他医疗卫生与计划生育支出 48.86902 48.86902 40.8687 8.000321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   99 01     其他医疗卫生与计划生育支出 48.86902 48.86902 40.8687 8.000321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212     城乡社区支出 7.1208 0 0 0 0 7.1208 7.1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  212 05     城乡社区环境卫生 7.1208 0 0 0 0 7.1208 7.1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212   05 01     城乡社区环境卫生 7.1208 0 0 0 0 7.1208 7.1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213     农林水支出 12.64008 12.64008 11.75976 0.880314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  213 02     林业 8.175604 8.175604 7.380881 0.794723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213   02 04     林业事业机构 8.175604 8.175604 7.380881 0.794723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  213 03     水利 4.464473 4.464473 4.378882 0.085591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213   03 04     水利行业业务管理 4.464473 4.464473 4.378882 0.085591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 29.58385 29.58385 0 0 29.58385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 29.58385 29.58385 0 0 29.58385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 29.58385 29.58385 0 0 29.58385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算 575.23 万元,同比增加 72.02 万元,同比增长14.31%。
一般公共预算拨款 575.23  万元,同比增加  72.02  万元,同比增长14.31 %。其中:经费拨款 575.23 万元,同比增加 72.02  万元,同比增长14.31%;
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降) 0 %。
政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  0万元,同比增长(下降) 0 %;
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;
上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %;
 
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 575.23 万元,基本支出 565.80 万元,占支出总预算的 98.36  %,同比增加67.88  万元,同比增长13.63 %;项目支出 9.42  万元,占支出总预算的 1.64  %,同比增加4.13  万元,同比增长78.07%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:
一般公共服务类科目 226.29 万元,占支出总预算 39.34 %,同比减少 31.8 万元,下降 12.32 %。文化体育与传媒类科目11.25万元,占支出总预算2%,同比增加5.54万元,增长93.63%;社会保障和就业类科目211.82万元,占支出总预算36.82%,同比增加90.96万元,增长75.26%;医疗卫生类科目76.52万元,占支出总预算13.30%,同比增加0.8万元,增长1.06%;城乡社区事务类科目7.12万元,占支出总预算1.24%,同比增加4.64万元,增长187.1%;农林水事务类科目12.64万元,占支出总预算2.2%,同比减少3.32万元,降低20.80%;住房保障支出类科目29.58万元,占支出总预算5.14%,同比增加5.3万元,增长21.82%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 565.80 万元,占支出总预算 98.36 %,同比增加 67.88 万元,增长 13.63  %。
工资福利支出预算 393.69 万元,占基本支出预算 69.58 %,同比增加56.26 万元,增长 16.67 %。
商品和服务支出预算 92.48 万元,占基本支出预算16.34 %,同比增加 27.46 万元,增长42.23%。
对个人和家庭的补助支出预算 79.63 万元,占基本支出预算 14.07 %,同比减少15.84 万元,增长下降 16.59 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 9.42 万元,占支出总预算 1.64 %,同比增加4.13 万元,增长 78.07 %。
工资福利支出预算7.38万元,占项目支出预算78.34%,同比增加4.59万元。
商品和服务支出2.04万元,占项目支出预算21.66%,同比减少0.5万元。
 
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出575.23万元,其中:基本支出565.80万元,项目支出9.42万元。
具体支出预算如下:
基本支出565.80万元。主要用于驮堪乡人民政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出9.42万元。其中,人大例会经费2.04万元,主要用于2017年人大例会工作开支;工资福利支出7.38万元 ,主要用于财政负担的三个保洁员工资支付。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算33.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17万元,公务用车运行维护费支出预算16.8万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算33.8万元,比2016年初预算33.8万元增加0万元,同比增长0%。其中:
1.公务接待费2017年预算17万元,同比增加0万元,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算16.8万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算16.8万元,同比增加0万元,增长0%,单位现有公务车辆5辆,公务用车运行维护费主要用于行政执行公务、以及开展行政业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。