天等县向都镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-17 05:55
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来源:财政局
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天等县向都镇人民政府2017年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
(1)执行政策。认真贯彻落实党和国家方针政策、法律法规,全面落实强农惠农各项政策措施。保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设。(2)促进农村经济发展、增加农民收入。制定并组织实施好乡村 经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业;培育各种形式的农民专业合作经济组织,及时提供农业生产的产前、产中、产后的各种服务。(3)发展公共事业,服务群众需要。加强乡村规划建设,改善乡村基础设施建设和公共服务体系建设,加快推进乡公共教育、公共卫生、公共卫生、公共文化等方面的建设;组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作,做好人口和计划生育工作,开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作。(4)加强农村社会管理,促进农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导;普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾、维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。(5)推进基层民主,促进农村和谐。加强党的农村基层组织建设和党员干部队伍建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推进农村社区建设增强农村社会自治功能,实现乡村多元化治理。
(二)机构设置情况 
党政机构设置方面,设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。事业机构设置方面,设农业技术推广站、农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)、村镇规划建设站、水利站、林业站。
二、人员构成情况
 截止2017年01月,行政编制37人,工勤编制2人,实际行政在编人员33人,工勤在编2人。事业编制共计 31人,实际在编21人。其他人员:大学生村官1人,社区党建工作组织员1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人(含乡保洁员)。具体情况如下:
  (1)向都镇政府行政编制37人,工勤编制2人,实际行政在编人员33人,工勤在编2人;
  (2)农业技术推广站编制2人,实际在编0人;
  (3)向都镇农业服务中心编制2人,实际在编0人;
  (4)向都镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;
  (5) 向都镇文化体育和广播电视站编制2人,实际在编1人;
  (6)向都镇人口和计划生育服务站编制14人,实际在编9人;
  (7)向都镇国土规划建设环保安监站7人,实际在编7人;
  (8)向都镇水利站编制1人,实际在编0人;
  (9)向都镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (10)其他人员情况:大学生村官1人,社区党建工作组织员1人,公益性岗位3人,临时聘用人员6人。
 
第二部分:天等县向都镇人民政府2017年部门预算报表
          预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位:向都镇         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 637.12     一、一般公共服务 420.18 一、基本支出 616.61
    1.经费拨款 637.12     二、外交       1.工资福利支出 418.67
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 95.99
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 101.95
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 20.51
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 12.20
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 6.04     2.商品和服务支出 8.31
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 122.03     3.对个人和家庭的补助  
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 33.66     5.转移性支出  
      (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务 17.87     7.债务还本支出  
        十三、农林水事务 5.07     8.基本建设支出  
        十四、交通运输       9.其他资本性支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出  
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 32.28    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 637.12 本  年  支  出  合  计 637.12 本  年  支  出  合  计 637.12
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 637.12 支  出  总  计 637.12 支  出  总  计 637.12
        预算02表
2017年一般公共预算支出表
编制单位:向都镇       单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 637.12 616.61 20.51
201     一般公共服务支出 420.18 417.53 2.65
  201 01     人大事务 18.66 16.35 2.31
    201   01 01     行政运行(人大事务) 16.35 16.35  
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 2.31   2.31
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 296.37 296.03 0.34
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 218.27 217.93 0.34
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.58 0.58  
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 77.52 77.52  
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 31.46 31.46  
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 31.46 31.46  
  201 99     其他一般公共服务支出 73.69 73.69  
    201   99 99     其他一般公共服务支出 73.69 73.69  
207     文化体育与传媒支出 6.04 6.04  
  207 01     文化 6.04 6.04  
    207   01 09     群众文化 6.04 6.04  
208     社会保障和就业支出 122.03 122.03  
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 17.09 17.09  
    208   01 09     社会保险经办机构 17.09 17.09  
  208 05     行政事业单位离退休 101.51 101.51  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 37.66 37.66  
    208   05 02     事业单位离退休 11.09 11.09  
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.76 52.76  
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 1.04 1.04  
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1.04 1.04  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.40 2.40  
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.05 1.05  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.81 0.81  
210     医疗卫生与计划生育支出 33.66 33.66  
  210 01     医疗卫生与计划生育管理事务 0.07 0.07  
    210   01 99     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.07 0.07  
  210 07     计划生育事务 0.83 0.83  
    210   07 16     计划生育机构 0.83 0.83  
  210 11     行政事业单位医疗 32.75 32.75  
    210   11 01     行政单位医疗 11.77 11.77  
    210   11 02     事业单位医疗 4.37 4.37  
    210   11 03     公务员医疗补助 15.98 15.98  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64  
212     城乡社区支出 17.87   17.87
  212 05     城乡社区环境卫生 17.87   17.87
    212   05 01     城乡社区环境卫生 17.87   17.87
213     农林水支出 5.07 5.07  
  213 02     林业 5.07 5.07  
    213   02 04     林业事业机构 5.07 5.07  
221     住房保障支出 32.28 32.28  
  221 02     住房改革支出 32.28 32.28  
    221   02 01     住房公积金 32.28 32.28  
 
                      预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:向都镇                     单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 616.61                
301   工资福利支出 418.67 302   商品和服务支出 95.99 303   对个人和家庭的补助 101.95
301 01 基本工资 161.28 302 01 办公费 29.97 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 91.53 302 02 印刷费 0.56 303 02 退休费 48.74
301 03 奖金 8.49 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 其他社会保障缴费 19.25 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 1.12 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 9.37 302 06 电费 1.68 303 06 救济费  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 53.80 302 07 邮电费 1.68 303 07 医疗费 15.98
301 09 职业年金   302 08 取暖费   303 08 助学金  
301 99 其他工资福利支出 74.94 302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 10.08 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 32.28
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 1.12 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.56 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 3.08 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4.96
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 5.38        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费 16.80        
        302 39 其他交通费用 22.56        
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 1.40        
 
天等县2017年部门预算“三公”经费控制指标批复表
天等县财政局编制         单位:元
单位名称 合计 备注
合计 公务用车运行费和购置费 公务接待费 因公出国费用  
向都镇 368000 168000 200000    
  向都镇人大          
  向都镇政府 368000 168000 200000    
  向都镇党委          
  向都镇文化站          
  向都镇广播站          
  向都镇社会保障服务中心          
  向都镇林业站          
  向都镇水保站          
  向都镇村委          
  向都镇纪律检查委员会          
 
                      预算08表
2017年部门基金支出表
编制单位:向都镇                       单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          预算01表
2017年部门预算收支总表
编制单位:向都镇         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 637.12     一、一般公共服务 420.18 一、基本支出 616.61
    1.经费拨款 637.12     二、外交       1.工资福利支出 418.67
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 95.99
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 101.95
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 20.51
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出 12.20
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 6.04     2.商品和服务支出 8.31
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 122.03     3.对个人和家庭的补助  
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 33.66     5.转移性支出  
      (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务 17.87     7.债务还本支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十三、农林水事务 5.07     8.基本建设支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他资本性支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    4.其他收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    1.事业收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
    2.经营收入安排的资金       二十、住房保障支出 32.28    
    3.其他收入安排的资金       二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 637.12 本  年  支  出  合  计 637.12 本  年  支  出  合  计 637.12
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 637.12 支  出  总  计 637.12 支  出  总  计 637.12
预算07表
2017年部门收入总表
编制单位:向都镇                             单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
      合计 637.12 637.12 637.12                                              
201     一般公共服务支出 420.18 420.18 420.18                                              
  201 01     人大事务 18.66 18.66 18.66                                              
    201   01 01     行政运行(人大事务) 16.35 16.35 16.35                                              
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 2.31 2.31 2.31                                              
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 296.37 296.37 296.37                                              
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 218.27 218.27 218.27                                              
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.58 0.58 0.58                                              
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 77.52 77.52 77.52                                              
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 31.46 31.46 31.46                                              
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 31.46 31.46 31.46                                              
  201 99     其他一般公共服务支出 73.69 73.69 73.69                                              
    201   99 99     其他一般公共服务支出 73.69 73.69 73.69                                              
207     文化体育与传媒支出 6.04 6.04 6.04                                              
  207 01     文化 6.04 6.04 6.04                                              
    207   01 09     群众文化 6.04 6.04 6.04                                              
208     社会保障和就业支出 122.03 122.03 122.03                                              
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 17.09 17.09 17.09                                              
    208   01 09     社会保险经办机构 17.09 17.09 17.09                                              
  208 05     行政事业单位离退休 101.51 101.51 101.51                                              
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 37.66 37.66 37.66                                              
    208   05 02     事业单位离退休 11.09 11.09 11.09                                              
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.76 52.76 52.76                                              
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 1.04 1.04 1.04                                              
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1.04 1.04 1.04                                              
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.40 2.40 2.40                                              
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.05 1.05 1.05                                              
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 0.54                                              
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.81 0.81 0.81                                              
210     医疗卫生与计划生育支出 33.66 33.66 33.66                                              
  210 01     医疗卫生与计划生育管理事务 0.07 0.07 0.07                                              
    210   01 99     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.07 0.07 0.07                                              
  210 07     计划生育事务 0.83 0.83 0.83                                              
    210   07 16     计划生育机构 0.83 0.83 0.83                                              
  210 11     行政事业单位医疗 32.75 32.75 32.75                                              
    210   11 01     行政单位医疗 11.77 11.77 11.77                                              
    210   11 02     事业单位医疗 4.37 4.37 4.37                                              
    210   11 03     公务员医疗补助 15.98 15.98 15.98                                              
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64 0.64                                              
212     城乡社区支出 17.87 17.87 17.87                                              
  212 05     城乡社区环境卫生 17.87 17.87 17.87                                              
    212   05 01     城乡社区环境卫生 17.87 17.87 17.87                                              
213     农林水支出 5.07 5.07 5.07                                              
  213 02     林业 5.07 5.07 5.07                                              
    213   02 04     林业事业机构 5.07 5.07 5.07                                              
221     住房保障支出 32.28 32.28 32.28                                              
  221 02     住房改革支出 32.28 32.28 32.28                                              
    221   02 01     住房公积金 32.28 32.28 32.28                                              
 
预算08表
2017年部门预算支出总表
编制单位:向都镇     单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 637.12 616.61 418.67 95.99 101.95 20.51 12.20 8.31                
201     一般公共服务支出 420.18 417.53 321.14 91.43 4.96 2.65 0.34 2.31                
  201 01     人大事务 18.66 16.35 12.99 3.36   2.31   2.31                
    201   01 01     行政运行(人大事务) 16.35 16.35 12.99 3.36                        
    201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 2.31         2.31   2.31                
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 296.37 296.03 213.90 81.55 0.58 0.34 0.34                  
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 218.27 217.93 153.03 64.90   0.34 0.34                  
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.58 0.58     0.58                      
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 77.52 77.52 60.87 16.65                        
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 31.46 31.46 24.94 6.52                        
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 31.46 31.46 24.94 6.52                        
  201 99     其他一般公共服务支出 73.69 73.69 69.31   4.38                      
    201   99 99     其他一般公共服务支出 73.69 73.69 69.31   4.38                      
207     文化体育与传媒支出 6.04 6.04 5.29 0.75                        
  207 01     文化 6.04 6.04 5.29 0.75                        
    207   01 09     群众文化 6.04 6.04 5.29 0.75                        
208     社会保障和就业支出 122.03 122.03 71.05 2.24 48.74                      
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 17.09 17.09 14.85 2.24                        
    208   01 09     社会保险经办机构 17.09 17.09 14.85 2.24                        
  208 05     行政事业单位离退休 101.51 101.51 52.76   48.74                      
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 37.66 37.66     37.66                      
    208   05 02     事业单位离退休 11.09 11.09     11.09                      
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.76 52.76 52.76                          
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 1.04 1.04 1.04                          
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1.04 1.04 1.04                          
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.40 2.40 2.40                          
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.05 1.05 1.05                          
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.54 0.54 0.54                          
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.81 0.81 0.81                          
210     医疗卫生与计划生育支出 33.66 33.66 16.85 0.83 15.98                      
  210 01     医疗卫生与计划生育管理事务 0.07 0.07 0.07                          
    210   01 99     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.07 0.07 0.07                          
  210 07     计划生育事务 0.83 0.83   0.83                        
    210   07 16     计划生育机构 0.83 0.83   0.83                        
  210 11     行政事业单位医疗 32.75 32.75 16.78   15.98                      
    210   11 01     行政单位医疗 11.77 11.77 11.77                          
    210   11 02     事业单位医疗 4.37 4.37 4.37                          
    210   11 03     公务员医疗补助 15.98 15.98     15.98                      
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64 0.64                          
212     城乡社区支出 17.87         17.87 11.87 6.00                
  212 05     城乡社区环境卫生 17.87         17.87 11.87 6.00                
    212   05 01     城乡社区环境卫生 17.87         17.87 11.87 6.00                
213     农林水支出 5.07 5.07 4.34 0.73                        
  213 02     林业 5.07 5.07 4.34 0.73                        
    213   02 04     林业事业机构 5.07 5.07 4.34 0.73                        
221     住房保障支出 32.28 32.28     32.28                      
  221 02     住房改革支出 32.28 32.28     32.28                      
    221   02 01     住房公积金 32.28 32.28     32.28                      
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算637.12万元,同比增加89.62万元,同比增长 16.36 %。
一般公共预算拨款 637.12 万元,同比增加 89.62 万元,同比增长 16.36 %。其中:经费拨款 637.12 万元,同比增加 89.62 万元,同比增长16.36%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,政府性基金拨款 0 万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,上年结余收入 0 万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 637.12 万元,基本支出 616.61 万元,占支出总预算的 96.78  %,同比增加 79.99 万元,同比增长 14.91 %;项目支出 20.51  万元,占支出总预算的 3.22  %,同比增加 9.62 万元,同比增长 88.34 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:
一般公共服务类科目 420.18 万元,占支出总预算 65.95 %,同比增加 91.74 万元,增长 27.93 %;
文化体育与传媒类科目 6.04 万元,占支出总预算 0.95 %,同比增加 6.04 万元,增长 100 %;
社会保障和就业类科目 122.03万元,占支出总预算 19.15 %,同比减少 34.52 万元,下降 22.05%;
医疗卫生和计划生育支出类科目 33.66 万元,占支出总预算 5.28 %,同比增加 8.24 万元,增长 32.42 %;
城乡社区事务类科目 17.87万元,占支出总预算 2.8 %,同比增加 10.13 万元;
农林水事务类科目 5.07 万元,占支出总预算 0.8 %,同比增加 0.17 万元,增长 3.47 %;
住房保障支出类科目 32.28 万元,占支出总预算 5.07 %,同比增加 7.83 万元,增长 32.02%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 616.61 万元,占支出总预算 96.78 %,同比增加 79.99 万元,增长 14.91 %。
工资福利支出预算 418.67 万元,占基本支出预算 67.9 %,同比增加 88.93 万元,增长 26.97 %。
商品和服务支出预算 95.99 万元,占基本支出预算 15.57 %,同比增加 26.29 万元,增长 37.72 %。
对个人和家庭的补助支出预算 101.95 万元,占基本支出预算 16.53 %,同比减少 35.23 万元,下降 25.68 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 20.51 万元,占支出总预算 3.22 %,同比增加 9.63 万元,增长 88.51 %。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出 6637.12 万元,其中:基本支出 616.61 万元, 项目支出 20.51 万元。
基本支出616.61万元。主要用于单位各部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    项目支出20.51万元,其中,人大例会经费2.31万元,主要用于2017年人大例会工作开支征兵工作经费0.5万元,主要用于2017年全乡的征兵工作开支;村安全员工资0.34万元;保洁员工资11.36万元;垃圾转运站运转费6万元,主要用于2017年全镇的垃圾处理工作开支。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 36.8 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 20 万元,公务用车运行维护费支出预算  万元,公务用车购置费支出预算 16.8 万元。 
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 36.8  万元,比2016年初预算 36.8 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2.公务接待费2017年预算 20  万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要是安排各部门等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算 16.8  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 16.8  万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要是单位现有公务车辆6辆,公务用车运行维护费主要用于本单位执行公务、以及开展公务业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。