天等县民族局2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 08:52
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来源:财政局
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天等县民族局2017年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
  • 部门基本情况
(一)基本职能
贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策,当好县委、县政府在民族工作方面的参谋助手; 组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究,开展民族政策、法规的宣传教育,监督、检查民族政策、法规的执行情况;根据县人民政府委托,起草有关民族事务地方性法规、规章和规范性文件草案。协调处理民族关系中的重大事宜,配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件,保障少数民族合法权益,维护各民族的团结。组织或承办民族团结进步表彰活动;分析民族地区经济运行情况,协助拟定少数民族地区改革开放、经济社会发展规划,研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施,配合承办民族地区的扶贫事宜,组织协调民族地区的科技发展、对口支援和民族贸易、民族特需用品生产;协同财政部门管理少数民族工作经费、少数民族发展资金,参与其他有关少数民族专项资金使用的监督和管理;在国家有关方针、政策指导下,研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见和建议,承办相应事务;在教育部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办教育援助和民族教育扶持的有关事宜;联系少数民族干部,协助组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作;指导民族古籍的搜集、整理、出版,宣传民族理论、民族文化和民族知识;组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜。组织协调民族工作领域有关对外交流与合作,协助开展有关少数民族的对外宣传事宜,办理有关少数民族的涉外事宜。
(二)机构设置情况 
天等县民族局现内设办公室、民族经济政法文教股、民语办等3个股(室)。
二、人员构成情况。
编制6人,在岗9人,超编3人。天等县民族局属县政府所辖的科级事业单位。在岗人员工资待遇参照行政机关公务员工资进行,即事业单位行政管理。
 
 
 
 
 
第二部分: 天等县民族局 2017年部门预算报表
          预算01表
2017年部门财政拨款 收支 总表  
编制单位:县民族局       单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 554.53     一、一般公共服务 121.98 一、基本支出 115.52
    1.经费拨款 554.53     二、外交 0     1.工资福利支出 75.87
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 15.02
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 24.63
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 448.08
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 448.08
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 24.6     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
      (7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 8.79     5.转移性支出 0
      (8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0   十二、城乡社区事务 0     7.债务还本支出 0
        十三、农林水事务 401     8.基本建设支出 0
        十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 7.185204    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国有资本经营预算支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
        二十六、债务还本支出 0    
        二十七、债务付息支出 0    
        二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 554.53 本  年  支  出  合  计 563.6021 本  年  支  出  合  计 563.60
五、上年结余收入 9.07     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 9.07         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 563.60 支  出  总  计 563.60 支  出  总  计 563.60
                     
 

 
          预算02表  
2017年一般公共预算支出表        
编制单位:县民族局         单位:万元  
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出  
         
** ** ** ** 1 2 3  
      合计 563.6 115.52 448.08  
201     一般公共服务支出 121.98 74.9 47.08  
  201 23     民族事务 121.98 74.9 47.08  
    201   23 01     行政运行(民族事务) 74.9 74.9 0  
    201   23 02     一般行政管理事务(民族事务) 2 0 2  
    201   23 99     其他民族事务支出 45.08 0 45.08  
208     社会保障和就业支出 24.64 24.64 0  
  208 05     行政事业单位离退休 12.36 12.36 0  
    208   05 02     事业单位离退休 12.36 12.36 0  
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 11.97 11.97 0  
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11.97 11.97 0  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.3 0.3 0  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 8.79 8.79 0  
  210 11     行政事业单位医疗 8.79 8.79 0  
    210   11 01     行政单位医疗 3.59 3.59 0  
    210   11 03     公务员医疗补助 5.07 5.07 0  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13 0  
213     农林水支出 401 0 401  
  213 05     扶贫 401 0 401  
    213   05 99     其他扶贫支出 401 0 401  
221     住房保障支出 7.18 7.18 0  
  221 02     住房改革支出 7.18 7.18 0  
    221   02 01     住房公积金 7.18 7.18 0  
                     
                                   
 


 
                    预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表   预算03表      
编制单位:县民族局                 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 115.52                
301   工资福利支出 75.87 302   商品和服务支出 15.03 303   对个人和家庭的补助 24.62
301 01 基本工资 34.52 302 01 办公费 2.43 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 22.48 302 02 印刷费 0.09 303 02 退休费 12.3
301 03 奖金 2.87 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 其他社会保障缴费 4.02 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.18 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.27 303 06 救济费 0
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.97 302 07 邮电费 0.27 303 07 医疗费 5.07
301 09 职业年金 0 302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.62 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 7.18
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.18 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.09 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.5 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 1.18        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 7.98        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.22        
 
 
 
 

 
                 



 
2017年部门“三公”经费支出预算表          
          预算04表        
  县民族局       单位:万元        
  项          目 全口径     其中:一般公共预算      
    2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减% 2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减%    
  *        * 1 2 3 4 5 6    
  一、“三公”经费小计  1 1 0 1 1 0    
  (一)因公出国(境)费用     0     0    
  (二)公务接待费  1 1 0 1 1 0    
  (三)公务用车费   0 0   0 0    
     1.公务用车运行费     0     0    
     2.公务用车购置费     0     0    
                                                                               
 
 
 
 
 
                              预算05表
2017年部门基金支出       预算05表   预算05表                
编制单位:县民族局         单位:万元                   单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出              
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
        1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
             
2017年部门预 收支总表   预算06表    
编制单位:县民族局         单位:万元  
收            入   支                  出        
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数  
一、公共财政预算拨款 554.52     一、一般公共服务 121.98 一、基本支出 115.52  
    1.经费拨款 554.52     二、外交 0     1.工资福利支出 75.87  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 15.02  
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 24.62  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 448.08  
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0  
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 448.08  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 24.64     3.对个人和家庭的补助 0  
      (6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0  
      (7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 8.8     5.转移性支出 0  
      (8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0  
二、政府性基金拨款 0     十二、城乡社区事务 0     7.债务还本支出 0  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十三、农林水事务 401     8.基本建设支出 0  
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0  
    3.教育收费收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0      
    4.其他收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0      
    1.事业收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0      
    2.经营收入安排的资金 0     二十、住房保障支出 7.18      
    3.其他收入安排的资金 0     二十一、粮油物资储备事务 0      
        二十二、预备费 0      
        二十三、国有资本经营预算支出 0      
        二十四、其他支出 0      
        二十五、转移性支出 0      
        二十六、债务还本支出 0      
        二十七、债务付息支出 0      
        二十八、债务发行费用支出 0      
本  年  收  入  合  计   本  年  支  出  合  计 563.6 本  年  支  出  合  计 563.6  
五、上年结余收入 9.08     二十五、结转下年   三、结转下年    
    1.公共财政预算拨款结转 9.08         1.基本支出结转    
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转    
    3.其他结转 0          
             
收      入      总      计 563.6 支  出  总  计 563.6 支  出  总  计563.6 563.6  
                   
2017年部门收入总表   预算07表     预算07表  
编制单位:县民族局              
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款   上年结余收入    
    合计 经费拨款 合计 一般公共预算结转  
                   
** **   ** 1 2 3 23 24  
      合计 563.6 554.52 554.52 9.08 9.08  
201     一般公共服务支出 121.98 112.98 112.98 9.08 9.08  
  201 23     民族事务 121.98 112.98 112.98 9.08 9.08  
    201   23 01     行政运行(民族事务) 74.9 74.9 74.9 0 0  
    201   23 02     一般行政管理事务(民族事务) 2 2 2 0 0  
    201   23 99     其他民族事务支出 45.08 36 36 9.08 9.08  
208     社会保障和就业支出 24.64 24.63922 24.64 0 0  
  208 05     行政事业单位离退休 12.36 12.36 12.36 0 0  
    208   05 02     事业单位离退休 12.36 12.36 12.36 0 0  
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 11.98 11.98 11.98 0 0  
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11.97 11.98 11.98 0 0  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.3 0.3 0.3 0 0  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 0 0  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.17963 0.18 0 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 8.8 8.8 8.8 0 0  
  210 11     行政事业单位医疗 8.79 8.8 8.8 0 0  
    210   11 01     行政单位医疗 3.59 3.59 3.59 0 0  
    210   11 03     公务员医疗补助 5.07 5.07 5.07 0 0  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13 0.13 0 0  
213     农林水支出 401 401 401 0 0  
  213 05     扶贫 401 401 401 0 0  
    213   05 99     其他扶贫支出 401 401 401 0 0  
221     住房保障支出 7.18 7.18 7.18 0 0  
  221 02     住房改革支出 7.18 7.18 7.18 0 0  
    221   02 01     住房公积金 7.18 7.18 7.18 0 0  
                         
2017年部门预算支出总表     预算08表            
编制单位:县民族局         单位:万元          
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出      
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出  
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8  
      合计 563.6 115.52 75.87 15.03 24.64 448.08 0 448.08  
201     一般公共服务支出 121.98 74.9 59.87 15.03 0 47.08 0 448.08  
  201 23     民族事务 121.98 74.9 59.87 15.03 0 47.08 0 47.08  
    201   23 01     行政运行(民族事务) 74.9 74.9 59.87 15.03 0 0 0 0  
    201   23 02     一般行政管理事务(民族事务) 2 0 0 0 0 2 0 2  
    201   23 99     其他民族事务支出 45.08 0 0 0 0 45.08 0 45.08  
208     社会保障和就业支出 24.64 24.64 12.28 0 12.36 0 0 0  
  208 05     行政事业单位离退休 12.36 12.36 0 0 12.36 0 0 0  
    208   05 02     事业单位离退休 12.36 12.36 0 0 12.36 0 0 0  
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 11.97 11.97 11.97 0 0 0 0 0  
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11.97 11.97 11.97 0 0 0 0 0  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0 0  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0  
210     医疗卫生与计划生育支出 8.8 8.8 3.8 0 5 0 0 0  
  210 11     行政事业单位医疗 8.8 8.8 3.8 0 5 0 0 0  
    210   11 01     行政单位医疗 3.59 3.59 3.59 0 0 0 0 0  
    210   11 03     公务员医疗补助 5 5. 0 0 5 0 0 0  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0 0  
213     农林水支出 401 0 0 0 0 401 0 401  
  213 05     扶贫 401 0 0 0 0 401 0 401  
    213   05 99     其他扶贫支出 401 0 0 0 0 401 0 401  
221     住房保障支出 7.18 7.18 0 0 7.18 0 0 0  
  221 02     住房改革支出 7.18 7.18 0 0 7.18 0 0 0  
    221   02 01     住房公积金 7.18 7.18 0 0 7.18 0 0 0  
                                                                                         
 
 
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算563.6万元,同比增加 471.4 万元,同比增长 511.27 %。
一般公共预算拨款554.52万元,同比增加 552.52 万元,同比增长 99.63 %。其中:经费拨款554.52万元,同比增加 552.52万元,同比增长 99.63%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。
政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
上年结余收入 9.08 万元,同比增加 9.08 万元,同比增长 100 %,其中:一般公共预算拨款结转 9.08 万元,同比增加 9.08 万元,同比增长100%。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 563.6 万元,基本支出 115.52 万元,占支出总预算20.49%,同比增加 25.32 万元,同比增长 28.07 %;项目支出 448.08  万元,占支出总预算的 79.51  %,同比增加 446.08万元,同比增长22304 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:
一般公共服务类科目 121.98 万元,占支出总预算 21.64 %,同比增加 65.26 万元,增长 115.05 %。社会保障和就业类科目 24.64 万元,占支出总预算 4.37 %,同比增加 1.62 万元,增长 7.03 %。医疗卫生和计划生育类科目 8.8 万元,占支出总预算 1.56 %,同比增加 2.13 万元,增长 31.93 %。农林水事务类科目 401 万元,占支出总预算 71.15 %,同比增加 401 万元,增长 100 %。住房保障支出类科目 7.18 万元,占支出总预算 1.28 %,同比增加 1.38万元,增长23.79%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 115.52 万元,占支出总预算 20.49 %,同比增加 25.32 万元,增长 28.07 %。
工资福利支出预算 75.87 万元,占基本支出预算 65.67 %,同比增加 24.27 万元,增长 47.03 %。
商品和服务支出预算 15.02 万元,占基本支出预算 13 %,同比增加 8.66 万元,增长136.16 %。
对个人和家庭的补助支出预算 24.63 万元,占基本支出预算 21.33 %,同比减少 7.6 万元,下降 23.58 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 448.08 万元,占支出总预算 79.51 %,同比增加 446.08万元,增长22304%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出 563.6 万元,其中:基本支出 115.52 万元, 项目支出 448.08 万元。
其中,行政运行115.52万元,全部是基本支出预算。主要用于人员工资、社会保障、工会活动等经费。
一般行政管理事务2万元,全部是项目支出预算。主要用于民族宗教的调研、监督检查等项工作。
其他民族事务45.08万元和其他扶贫支出401万元共446.08万元,主要用于农村基础设施建设项目。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 1 万元,比2016年初预算 1 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。
2.公务接待费2017年预算 1  万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是(有关情况说明)。
3.公务用车费2017年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。本单位已取消公务用车。