关于2016年天等县决算的报告

发布时间:2017-09-30 10:29
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来源:县财政局
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关于2016年天等县决算的报告

 

——2017年9月19日在县十六届人大常委会第八次会议上

天等县财政局局长  刘骏  

 

主任、各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定,受县人民政府委托,我向本次常委会报告2016年全县决算情况,请予审查。

一、2016年天等县决算总体情况

2016年是“十三五”开启之年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大依法监督和县政协民主监督下,以科学发展观为指导,坚持依法理财、科学理财,注重保障和改善民生,积极落实县委、县政府各项稳增长措施,促进全县经济和社会事业健康发展,较好地完成了年度各项预算收支计划。

根据全县决算,2016年全县一般公共预算收入总计232382万元,其中当年一般公共预算收入18196万元,完成预算的92%;转移性收入214186万元。当年支出合计226017万元,其中当年一般公共预算支出222389万元,完成年初预算的132%,完成年度预算的98.5%;转移性支出3628万元。收支相抵,年终结余6365万元。

全县政府性基金预算收入总计14546万元,其中当年政府性基金预算收入8176万元,完成预算的297.6%;转移性收入6371万元。当年支出合计14180万元,其中当年政府性基金预算支出10362万元。收支相抵,年终结余366万元。

全县社会保险基金预算收入61559万元,完成预算的129.4%。社会保险基金预算支出51113万元,完成预算的112%,当年基金结余10446万元。年末滚存结余25518万元。

全县国有资本经营预算收入总计60万元,完成预算数的60%。全县国有资本经营预算支出总计0万元,完成预算数的0%,收支相抵,年终结余60万元。

上述决算情况表明,全县财政四本决算实现了收支平衡并略有结余。

二、2016年全县收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况。2016年,全县一般公共预算收入18196万元,完成预算的92%。其中:税收收入13994万元,完成预算的78%,低于预算主要是全面推开“营改增”试点后,营业税大幅下降。按税种划分,其中增值税1870万元,完成预算的70%,低于预算主要是纳税企业经营收入下滑;营业税2128万元,完成预算的47.3%,低于预算主要是从2016年5月开始取消营业税,全部改征增值税;企业所得税608万元,完成预算的67.6%;个人所得税完成296万元,完成预算118.4%。非税收入4202万元,完成预算的33.2%。

2.转移性收入决算情况。2016年,全县一般公共预算转移性收入214186万元,完成预算的153.97%。转移性收入项目完成的具体情况:

(1)上级补助收入187155万元,完成预算的123.1%。其中:一是返还性收入3045万元,完成预算的117.89%,主要是自治区调整了增值税税收返还基数。二是一般性转移支付收入132245万元,完成预算的130.36%,其中均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金收入、老少边穷转移支付收入等补助收入超过年初预算较多。三是专项转移支付收入51865万元,完成预算的260%,主要是我县努力向上级争取,自治区实际补助额远高于年初预算所列自治区提前下达的补助额。

(2)上年结余收入6405万元。

(3)调入资金951万元,完成预算的100%。全部为从政府性基金预算调入的资金。

(5)调入预算稳定调节基金8981万元。

(6)债务转贷收入10694万元。

3.一般公共预算支出决算情况。2016年,全县一般公共预算支出222389万元,完成预算的132.21%,完成年度预算的97.09%。具体情况如下:

(1)分科目支出情况。一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土资源气象支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等均完成预算的100%以上,超过预算主要是由于自治区转移支付补助额增加和地方政府债券资金安排而增加相应科目支出等。

部分科目支出较上年增减幅度较大,其中:一般公共服务支出21738万元,同比减少3079万元,下降12.4%,主要是去年安排环城大道项目资金1000万;隆源写字楼工程建设资金1978万元,今年没有安排此项。国防支出242万元,同比减少112万元,下降31.6%,主要是去年安排县武装部民兵武器装备仓库国防电缆搬迁工程经费、基层武装部达标建设经费等,今年没有此项安排。公共安全支出9559万元,同比增加2303万元,增长31.7%,主要是安排用于法院工程项目建设100万元、县公安局业务技术用房工程进度款310万元、以及政法转移支付专项进度较上年加快支出等。教育支出43147万元,同比减少6411万元,下降12.9%,主要是今年上级专项补助资金(义务教育薄弱学校改造资金)比上年大幅减少。文化体育与传媒支出2063万元,同比增加385万元,增长22.9%,主要是今年上级专项补助资金比上年增加,同时我县加快项目支出进度。社会保障和就业支出35924万元,同比增加3405万元,增长10.5%,主要是今年上级专项补助资金比上年增加,同时我县加快项目支出进度。医疗卫生支出33624万元,同比增加8402万元,增长33.31%,主要是今年上级专项补助资金比上年增加,同时我县加快项目支出进度。节能环保支出3538万元,同比增加561万元,增长18.8%,主要是今年补兑现2008-2015年退耕还林补助资金。城乡社区事务支出8478万元,同比减少2806万元,下降24.9%,主要是去年安排环城大道项目款1500万;天等县进城大道(仕民桥头-工业园区)第II标段工程进度款450万;城西加油站后面道路工程进度款98万,今年没有安排。农林水事务支出43117万元,同比增加18120万元,增长72.5%,主要是今年上级专项补助资金(扶贫资金等)比上年增加,同时我县加快项目支出进度。交通运输支出5160万元,同比增加1215万元,增长30.8%,主要是今年上级专项补助资金比上年增加,同时我县加快项目支出进度。资源勘探电力信息等事务支出2476万元,同比增加598万元,增长31.8%,主要是今年增加安排广西东泥天等水泥有限公司建设发展资金三通一平建设、生态锰路网建设、工业园区进区大道等。商业服务业等事务支出441万元,同比减少360万元,下降44.9%,主要是今年上级专项(民贸民品贷款贴息资金)支出进度慢。金融监管等事务支出18万元,同比减少6万元,下降25%。国土资源气象等事务支出906万元,同比减少2043万元,下降69.3%,主要是政府征地缴纳耕地占用税大幅减少等。住房保障支出8475万元,同比减少966万元,下降10.2%,主要去年安排城镇保障性安居工程专项资金(城市棚户区改造)813万,今年没有安排。其他支出4万元,同比减少2367万元,下降99.8%,主要是去年有安排支付贷款利息资金,今年没有安排此项经费。债务付息支出1146万元,同比增加365万元,增长46.7%,主要是今年增加安排2016年广西自主发行地方政府债券发行费和利息支出。债券发行费支出10万元,同比减少5万元,下降33.3%,主要是今年区财政厅分配给我县债券资金比上年所有所减少。

需要说明的是:与向县十六届人大二次会议报告的预算执行数相比,全县一般公共预算收入一致;一般公共预算支出减少了72万元。

(2)预备费安排使用情况。2016年,全县年初预算安排总预备费1700万元。因未发生重大自然灾害及其他不可预计的支出,年底全部调整用于保工资、保运转、保民生等支出

(3)“三公”经费支出情况。2016年全县 “三公经费”支出2436.73万元,比上年下降10.16%,其中因公出国(境)支出2万元,比上年持平,公务用车购置及运行维护费支出1332.29万元(公务用车购置费303.89万元,运行维护费1028.40万元),比上年下降13.89%;公务接待费支出1102.43万元,比上年下降5.24% 。

4.转移性支出决算情况。2016年,全县转移性支出3628万元,完成预算的241.87%。转移性支出项目完成的具体情况:

(2)上解上级支出443万元,完成预算的88.6%。

(3)安排预算稳定调节基金1511万元。主要来源于年初一般公共预算支出净结余。

(4)增设预算周转金支出-20万元。

(5)地方政府债务还本支出1694万元。

5.重点支出和重大投资项目资金安排使用及绩效情况。一是积极筹措财政扶贫资金,打好脱贫攻坚战。2016年,全县筹措财政扶贫资金达1865.46万元,为脱贫攻坚工作顺利实施提供财力保障。二积极筹措资金,强力拉动固定资产投资。2016年全县安排重大项目前期经费2000万元,为重大项目建设顺利推进奠定基础;三是财政部门科学合理安排资金,不断加大财政支出力度,促进加快经济和社会事业发展,全县重点项目和民生支出保障有力。2016年,全县一般公共预算支出222389万元,同比增长8.5%;全县民生支出合计187196万元,占一般公共预算支出比重为84.18%;全县稳增长八项支出完成157953万元,同比增长1.63%。

6.结余结转资金使用情况。2016年,全县一般公共预算2015年结转专款共计6405万元。年度执行终了,上年结转专款安排的支出共计6405万元,执行率达到了100%。

7.预算调整情况。根据天等县第十六届人大常务委员会第三次会议审查批准的全县财政预算调整方案,2016年全县财政总收入调整为233368万元,比年初预算的169704万元调增63664万元,增长37.51%;一般公共预算收入19756万元,比年初预算数30592万元减少10836万元,下降35.42%;比上年完成数减少9244万元,下降31.88%。全县财政总支出调整为233368万元,比年初预算的169704万元调增63664万元,增长37.51%;其中一般公共预算支出由年初168204万元调整为227213万元,增加59009万元,调增35.82%;比上年完成数增加22158万元,增长10.81%。

年度预算执行终了,全县一般公共预算总收支决算数比县人大常委会审查批准的调整预算数少了986万元,主要是由于一般公共预算收入减少1559万元,自治区补助收入增加3460万元,债券收入减少2867万元,调入资金减少20万元。

8.预算稳定调节基金规模和使用情况。2015年底,全县财政预算稳定调节基金存量为8981万元。2016年全县财政调入预算稳定调节基金8981万元统筹安排用于机关事业单位工资改革等增支项目。

2016年底,全县财政补充预算稳定调节基金1511万元后,预算稳定调节基金累计为1511万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年,全县政府性基金预算收入8176万元,完成预算的297.6%,其中:国有土地使用权出让金收入7814万元,完成预算的312.6%;其他政府性基金收入902万元。政府性基金转移性收入6370万元,其中:上级补助收入658万元,上年结余收入2845万元,债券转贷收入2867万元。

2016年,全县政府性基金预算支出10362万元,完成预算的99.11%,其中:城乡社区支出8142万元,完成预算的93.91%,其他支出2220万元,完成预算的124.37%。政府性基金转移性支出3818万元,其中:调出资金951万元,债券转贷支出2867万元。

收支相抵,年终滚存结余366万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2016年,全县社会保险基金预算收入合计61559万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入9915万元;机关事业单位基本养老保险基金收入28688万元;居民基本医疗保险基金收入22956万元。全县社会保险基金预算支出合计51113万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出6862万元;机关事业单位基本养老保险基金支出28688万元;居民基本医疗保险基金支出15563万元。收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支结余10446万元,年终滚存结余25518万元。

(四)全县国有资本经营预算情况

全县国有资本经营预算总收入60万元,完成预算的60%。

全县国有资本经营预算总支出0万元,完成预算的0%。

(五)经批准举借债务情况

2016年,自治区财政厅下达全县一般新增债券资金额度9000万元。

2016年,自治区财政厅下达全县置换债券资金总额度4561万元,其中:一般债券资金额度1694万元,专项债券资金额度2867万元。

2016年,经自治区财政厅批准,或有债务转化成政府负有偿还责任债务2056万元。

2016年,全县共偿还政府性债务本息8968.93万元(本金8346.56万元、利息622.38万元),其中:偿还一般债务3443.99万元(偿还本金3158.05万元、支付利息285.94万元),主要用于公租房、教师安居等项目的债务偿还;偿还专项债务4291.24万元(偿还本金4110.01万元、支付利息181.24万元),主要用于土地整治项目和部分道路项目的债务偿还。

截至2016年底,全县政府负有偿还责任的债务余额为48536.35万元,其中一般债务余额为41715.34万元,专项债务余额为6821.01万元。2016年区财政厅核定我县2016年政府债务限额为51900万元,其中一般债务限额43800万元,专项债务限额为8100万元。全县政府负有偿还责任的债务余额低于限额3363.65万元,未超过规定限额。

三、落实人大批准预算决议有关情况

(一)狠抓财政收支管理工作

紧紧围绕县委决策部署,全力支持经济平稳增长。一是强化财源分析与监控,加强收入征管。坚持把糖、锰等支柱产业税源抓好抓牢,大小财源一起抓二是全面把握经济运行和企业经营变化对财政收入的影响,动态监控分析财政收入入库情况以及增减变化原因,及时发现问题并采取有针对性的政策措施。三是切实加强收入组织管理,支持税务等执收部门依法强化税收征管,充分挖掘各类税收收入的增收潜力,同时加大支持财源建设,培植新财源。四是不断规范非税收入管理,确保非税收入应收尽收不虚收。严格按照《预算法》的有关规定,持续优化财政收入结构,切实提高税收收入在财政收入中的比重,进一步提升财政收入质量。五是认真贯彻落实加强财政支出预算执行管理的要求,狠抓支出预算执行不放松,及时细化和下达预算;强化预算支出责任制,按期通报财政支出进度情况,加强财政支出进度考核;建立完善强化支出管理工作长效机制,切实加快支出进度,提高资金使用效益。

(二)树立民生优先理念,确保民生财政投入

 优先支持教育事业发展。 一是投入资金2876万元为我县创建义务教育发展基本均衡县提供资金保障;二是落实全县农村义务教育阶段学校公用经费3729万元,保障我县中小学校正常运转;三是发放各类教育补助金64967万元,全面落实学生资助、救助政策;四是安排资金2671万元投入教育基础设施建设,改善我县各学校的办学条件。

全面推进社会保障事业。一是继续实施新型农村社会养老保险试点和农村合作医疗保险政策,2016年全县共发放养老金4239万元,“新农合”基金补偿支出16195万元。二是全面落实城乡最低生活保障制度和五保供养政策。2016年全县“低保”资金累计支出2940万元,五保资金累计支出649万元;三是开展临时救助和医疗救助,其中:发放临时救助金276万元,发放医疗救助金320万元。

加大公共卫生投入,深化医疗改革。一是落实基本公共卫生服务项目资金2184万元,保障我县广大城乡居民获得基本公共卫生服务。二是实施国家基本药物制度。实行全县基层医疗卫生机构配备和使用基本药物,基本药物实行零差价销售,切实保障人民群众基本用药和减轻看病负担。三是落实县级公立医院综合改革补助资金477万元,加快推进我县公立医院改革继续深入实施。

全面落实强农惠农补贴政策。一是发放农业支持保护补贴资金3964万元。二是发放农机购置补贴资金260万元。三是发放完善退耕还林政策补助资金625万元。四是发放森林生态效益补偿资金1566万元。

继续深化农村综合改革。一是继续实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目,2016年全县共筹集项目资金1575万元,审批建设项目176个。二是开展农村公共服务运行维护机制建设试点,2016年全县共筹集试点资金400万元,审批建设项目135个。三是争取扶持村级集体经济发展试点投入,通过竞选,争取到扶持村级集体经济发展试点投入1400万元。进一步完善我县农村基础设施建设。

(三)着力支持中小企业发展和基础设施项目建设,推动城镇化和文化旅游产业发展

一是安排扶持支柱企业产业资金1411万元,其中:安排扶持锰加工企业资金500万元;安排东泥水泥厂基础设施建设奖补资金600万元;安排支持县工业园区提级升格资金86万元;安排支持甘蔗生产资金225万元。二是落实民族贸易和民族特需商品生产小微企业贷款财政贴息政策,安排财政贴息资金102万元。三是做好小额担保贷款财政贴息发放工作,鼓励和支持下岗失业和再就业人员自主创业。四是安排项目前期工作2000万元,保障我县重大项目前期工作顺利推进。五是安排高标准基本农田建设、农村公路、保障性住房等重大项目工程建设资金39417万元。六是加大县城基础设施建设资金安排,在环城路、进城大道等基础设施建设项目投入3025万元。七是以立屯隧道实体博物馆为依托,投入资金350万元支持广西南宁环球国际旅行社打造文化旅游线路,推进我县文化旅游产业发展,唱响天等“苦干不苦熬”精神。

(四)积极统筹整合各类资金,加大脱贫攻坚投入

一是积极筹措各类扶贫专项资金1.56亿元投入精准扶贫、精准脱贫。二是统筹整合使用财政涉农资金2.97亿元推动扶贫投入新格局。三是清理历年结余结转财政扶贫资金2434万元,全部重新安排用于未竣工项目结余款、安排扶贫新项目和扶贫小额信贷风险补偿金等。四是建立扶贫小额信贷风险补偿机制,足额安排风险补偿资金,撬动金融部门加大投入,助推脱贫攻坚。2016年我县财政专项扶贫资金预算调整数15648万元,支出14588万元,支出进度93.23%,排全市前列。

(五)监督管理,加快支出进度,切实提高资金使用绩效。

一是深化预算管理改革,强化预算执行监控,提高公务支出的透明度。二是积极开展结余结转资金清理工作,2016年累计清理收回各类存量资金6300万元。三是继续完善政府采购管理机制,提高政府采购效率。2016年政府采购预算金额25909万元,实际采购资金24037万元,节约资金1872万元,综合节约率7.23%。四是加强政府投资评审工作,不断提高项目评审效率。2016年共完成工程项目评审423项,审核金额55049万元,审定金额49970万元,核减金额5078万元,核减率9.23%。五是推进预决算信息公开工作。六是加强地方政府债务管理,确保政府债务能够按期还本付息,新增债券和置换债券支出进度均达到上级考核要求。七是推进公务用车制度改革工作,落实公务交通补贴政策。

    四、下一步财政工作打算

针对当前存在的问题和不足,我们将认真贯彻习近平总书记视察广西重要讲话精神,全面落实中央、自治区和市委的决策部署以及市人大有关决议要求,全面遵循预算法各项规定,进一步加大落实积极财政政策的力度,进一步加快推进财税体制改革,进一步加强财政预算管理工作,进一步支持供给侧结构性改革,进一步规范政府债务管理,努力完成全年财政各项工作。

(一)注重增收节支挖潜力,推动财政运行速稳质优

主动适应新常态,进一步拓宽思路,为经济社会发展集中财力保障。一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调,加强宏观形势分析研判,加强税收收入征管,充分挖掘增收潜力。进一步规范非税收入征管,严肃查处虚收空转、跑冒滴漏等行为,切实提高收入质量。二是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大预算单位实有资金清理回收力度,增加资金的有效供给。三是积极争取上级支持。主动发挥财政职能作用,继续巩固和坚持过去行之有效的做法,会同县直各有关部门准确研判中央、自治区政策形势,紧跟政策导向,有针对性地加强向上级部门的汇报和对接,进一步争取中央、自治区对我县的转移支付支持力度。四是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。五是加强支出执行管理。加强重点部门和重点项目支出进度通报考核,强化财政支出的通报、督查机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,提高预算支出的均衡性。

(二)注重创新引领促转型,推动经济增长提质增效

坚持以提高经济发展质量和效益为中心,贯彻落实好积极的财政政策,促进全县经济又好又快发展,努力形成经济发展与财政增收的良性互动机制。一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营运良好环境,增强企业发展活力。二是支持产业转型升级发展。支持糖、锰、建材等传统产业转型升级,推进产品高端化、精品化、差异化发展。支持农民工返乡创业园建设,引导农民工返乡创业,培养特色新兴产业加快发展。三推进农业供给侧改革。以现代特色农业示范区为先导,依靠科技创新调整农业产业结构,稳定粮食生产,积极培育农民专业合作社、种养大户等新型农业经营主体,积极推广“政府+企业+公司+农户”等多种组合方式。五是创新财政支持方式。进一步探索创新支持经济发展的新方式,切实用活用好财政政策工具,灵活运用PPP、引导基金、政府购买服务、贷款贴息、风险补偿、保证保险、以奖代补、投资补助等多种方式,吸引金融资本、社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节,增强财政资金对金融资本、社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。

(三)注重保障民生补短板,推动民生福祉持续改善

坚持把民生作为优先保障重点,不断优化支出结构,稳步增加民生投入,让广大人民群众享有更多的幸福感和获得感。一是全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,加大财政投入力度。统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、贫困地区基础设施建设等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构,拓宽资金筹集渠道,在重视增量投入的同时,积极盘活扶贫资金存量,加强资金统筹整合,集中力量解决突出问题、薄弱环节,确保精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。二是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制,加大财政民生投入力度,进一步健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民在共建共享中有更多获得感。三是全力保障为民办实事项目资金。加快实施教育脱贫攻坚,免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费,全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,缩小区域城乡校际差距。继续推进农村危房改造工作,加大对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户等四类重点对象的支持力度。从2017年春季学期起,统一城乡义务教育学生“两免一补”政策。稳步扩大普惠性学前教育资源,推进普及高中阶段教育。建立健全职业学校生均拨款制度。

(四)注重深化改革增活力,推动建立现代财政制度

按照建立现代财政制度的总体目标,继续紧盯目标、保持韧劲、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。一是扎实推进预算管理改革。按照中央自治区部署,将新增建设用地土地有偿使用费调整转列一般公共预算并统筹使用,取消排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出予以重点保障。推动建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,方便社会公众查阅、督查。实施2018—2020年中期财政规划管理,拟出台的增支事项要与中期财政规划相衔接,要统筹考虑以后若干年度的预算安排。加大财政涉农资金统筹力度,推进财政涉农资金整合使用。二是稳步推进税收制度改革。积极参与消费税、资源税、个人所得税等税制改革,加快构建地方税体系。配合中央、自治区开展环境保护税、房地产税等改革的政策研究工作,并分析相关税制改革对财政收入的影响。三是有序推进财政体制改革。完善全县财政体制,建立科学、规范的财政管理体制,努力提高县、乡两级政府履行公共事务的财力保障水平。四是协同推进其他领域改革。深入推进国库集中支付、公务卡支付、政府采购制度改革等。

(五)切实采取有效措施,努力化解债务风险

一是控制地方政府债务的增量。除了通过上级政府发行地方政府债券以外,政府部门不再新增任何政府性债务,同时地方融资平台公司剥离政府融资平台后,要严格按照市场经济规律运作,依法、依规办事,按企业自身的承受能力开展筹融资工作。二是采取多种形式消化存量债务。采取预算内安排、综合政府资源性收益等措施,多渠道筹集偿债资金,逐步清偿。同时充分利用置换债券的方式,把原来一些期限短、利率高的政府性债务转换为期限长、利率低的政府性债务。三是加大财源培植力度,切实增强地方财政实力。加大招商引资特别是重大产业性项目的招商力度,同时全力推进在建重大项目建设,做强“二产”,发展“三产”,大力培植新财源,增强财政实力。

五、关于2015年度全县预算执行情况审计相关问题的整改情况

县审计局在审计2015年度全县财政预算执行情况时,提出了关于基金预算支出不真实等问题。对此,县人民政府非常重视,进行了认真研究,并责成相关部门进行整改。现报告如下:

(一)关于“虚增财政收入1022.04万元”问题的整改情况

接到审计报告后,县领导高度重视,积极协调财政、税务、企业等相关部门,采取有效措施,认真研究并加以解决。截止目前,该问题整改落实到位。

(二)关于“基金预算支出不真实24.49万元”问题的整改情况

县审计局提出的应列入基金预算支出24.49万元作为一般公共预算支出核算,具体原因如下:天等县房改办廉租住房管理费用24.49万元,由于2015年政府住房基金收不抵支,同时为满足该部门履行职能需要,只能使用一般公共预算安排支出。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发[2015]35号)文件精神,从2016年1月1日起,将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。同时,由于2015年度决算收支数据区财政厅已批复,无法在2015年决算中进行调整账目。今后,县财政局将继续加强预算执行管理,避免再次发生此类问题。

主任、各位副主任、各位委员,今年将召开党的十九大,是党和国家事业发展中具有重要意义的一年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,按照中央、自治区和市委的决策部署,主动接受县人大的依法监督,虚心听取县政协的意见和建议,奋发进取,真抓实干,不断开创财政事业新局面,做好“两篇大文章”,打好“四大攻坚战”,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

以上报告,请予审议。

2016年天等县本级财政收支决算表 20170918.xls