天等县农业局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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第一部分:天等县农业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

 

第二部分:天等县农业局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县农业局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县农业局概况

一、主要职能

 天等县农业局是县人民政府的职能部门,主管全县农业经济和综合管理种植业职责有:

1.贯彻落实中央、自治区和地区有关农业和农村工作的方针、政策、法令、法规;研究、参与全县农村经济体制改革;拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

2.研究拟定农业产业政策措施,协调农业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查;指导农业社会化服务体系建设和乡村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

3.编制产业生产发展规划、计划并组织、监督实施;负责产业结构调整和资源的综合开发利用业务指导;选择、评估、论证、组织实施农业工程和农民奔小康措施。

4.按权限负责农业资金的安排和农业建设项目的管理,组织拟定贯彻落实农业产业化经营政策的措施,负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通。

5.负责指导农业和农村经济信息体系现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息;负责农业部门统计,进行农村经济的统计调查。

6.负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态建设与农业可持续发展指导工作;农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责基本农田保护和农业资源保护工作。贯彻国家农业科研、技术推广方针和政策,制订相应的实施规划,组织农业教育与职业技能开发工作;实施科教兴农战略;指导和协调农业服务体系建设,归口管理直属事业单位,组织农业科学技术攻关;强化推广重大科研成果和先进技术,进行科技储备,提高技术的转化率。

7.执行国家农业技术和质量技术标准以及自治区级的实施细则和地方性标准。负责组织实施农业各产业产品、无公害产品和绿色食品的质量监督以及农业植物新品种的保护工作;负责组织县内作物的病虫害测报及指导防治工作,负责全县内植物内部检疫(不含森林植物检疫);管理农业资源,指导农业资源的综合开发利用,负责土壤保护、植物保护和农业生物资源的保护。

8.行使水果生产的行政管理职能。

9.指导直属单位的工作,按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

10.承办县委、县政府、崇左市农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置情况  

天等县农业局内设5个职能股室、二层机构8个和乡(镇)农业技术推广站13个,分别如下:办公室、计划财务股、农业管理股、水果特产股、政策法规股;天等县农业技术推广站、天等县种子管理站、天等县土壤肥料工作站、天等县农村经济经营管理站(参公单位)、天等县植物保护站、天等县农业区划委员会办公室(参公单位)、天等县农业行政综合执法大队、天等县农产品质量安全监督管理;天等镇农业技术推广站、都康乡农业技术推广站、宁干乡农业技术推广站、驮堪乡农业技术推广站、小山乡农业技术推广站、龙茗镇农业技术推广站、福新乡农业技术推广站、进结镇农业技术推广站、进远乡农业技术推广站、东平镇农业技术推广站、向都镇农业技术推广站、上映乡农业技术推广站、把荷乡农业技术推广站。

(二)人员构成情况

<一>县级

天等县农业局总编制数61名,现有人数56人,缺编5名。其中:行政编制12名,后勤编制1名,总编制13名,现有人数12人;天等县农业技术推广站编制数7人,现有人数7人、天等县种子管理站编制数3人,现有人数3人、天等县土壤肥料工作站编制数6人,现有人数6人、天等县农村经济经营管理站(参公单位)编制数8人,现有人数7人、天等县植物保护站编制数7人,现有人数5人、天等县农业区划委员会办公室(参公单位)编制数5人,现有人数4人、天等县农业行政综合执法大队编制数8人,现有人数8人、天等县农产品质量安全监督管理站编制数4人,现有人数4人。

<二>乡(镇)级

天等县农业局各乡(镇)总编制数50名,现有人数42人,缺编8名。其中:天等镇农业技术推广站编制数5人,现有人数5人,都康乡农业技术推广站编制数4人,现有人数3人,宁干乡农业技术推广站编制数3人,现有人数2人,驮堪乡农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,小山乡农业技术推广站编制数3人,现有人数2人,龙茗镇农业技术推广站编制数4人,现有人数3人,福新乡农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,进结镇农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,进远乡农业技术推广站编制数3人,现有人数3人,东平镇农业技术推广站编制数4人,现有人数4人,向都镇农业技术推广站编制数4人,现有人数2人,上映乡农业技术推广站编制数4人,现有人数3人,把荷乡农业技术推广站编制数4人,现有人数3人。

   

第二部分:天等县农业局2017年部门预算报表


表格作为附件直接公开,详见附件。


第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明


一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算2104.97万元,同比减少303.18万元,同比下降12.6%。

一般公共预算拨款1560.19万元,同比减少833.67万元,同比下降34.83%。其中:经费拨款1560.19万元,同比减少833.67万元,同比下降34.83%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入544.78万元,同比增加530.49万元,同比增长100%,其中:一般公共预算拨款结转544.78万元,同比增加530.49 万元,同比增长(下降)100%;。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算2104.97万元,基本支出1079.10万元,占支出总预算的51.26 %,同比增加298.89万元,同比增长38.31%;项目支出1025.88万元,占支出总预算的48.74%,同比减少602.06万元,同比增长(下降)37%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休、医疗保障、农业、住房改革支出共四类,其中:

财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休类科目  306.29万元,占支出总预算14.55%;医疗保障支出类科目39.88万元,占支出总预算19%;农业支出类科目为1695.51万元,占支出总预算80.55%;住房改革支出类科目63.29万元,占支出总预算30.19%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1079.10万元,占支出总预算51.26%,同比增加298.89万元,增长38.31%。

工资福利支出预算715.78万元,占基本支出预算66.33%,同比增加70.12万元,增长26.77%。

商品和服务支出预算80.12万元,占基本支出预算7.4%,同比增加16.92万元,增长26.77%。

对个人和家庭的补助支出预算283.19万元,占基本支出预算26.24%,同比增加211.84万元,增长297%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1025.88万元,占支出总预算48.74%,同比减少602.06万元,下降36.98%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出2104.97万元,其中:基本支出1079.10万元,项目支出1025.88万元。

行政运行1079.10万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等,为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务1025.88万元,全部是项目支出预算。主要用于一般行政管理事务(农业)3万元、科技转化推广服务269.78万元、病虫害控制50万元、农产品质量安全93.10万元、农业组织化与产业化经营15万元、其他农业支出595.00万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算6.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车运行维护费支出预算3.6万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算6.1万元,比2016年初预算8.34万元减少2.24万元,同比下降47.26%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2017年预算2.5万元,同比减少2.24万元,下降47.26%,主要是安排农民负担执法检查、土地纠纷仲裁、农产品质量安全检验检测、农作物病虫害防治等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。。

3.公务用车费2017年预算3.6万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算3.6万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是单位现有公务车辆2辆,公务用车运行维护费主要用于农业行政执法执行公务、开展农业技术示范推广业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是实行公车改革后,各单位不再购置车辆。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算80.12万元,较2016 年预算增加16.92万元,上升78.89%。主要原因是开支增大。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。年初没有采购计划。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆  辆,主要用于机要文件交换、内因公出行以及开展业务单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款115万元2017年,实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算100万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算100万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[501]县农业局.xls