天等县人民政府办公室 2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:行政政法股
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天等县人民政府办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县人民政府办公室2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)基本职能

1、负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、崇左市人民政府和崇左市人民政府办公室下发的文电。

2、负责县人民政府会议会务工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究各乡(镇)人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。

5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见,报县人民政府领导同志决定。

6、督促检查县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府对自治区人民政府和自治区人民政府办公厅、崇左市人民政府和崇左市人民政府办公室、县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告。

7、负责县人民政府及县人民政府办公室的课题调研,指导全县人民政府系统的调研工作,配合自治区人民政府发展研究中心、崇左市人民政府及崇左市人民政府办公室做好相关课题调研工作。

8、协助县人民政府领导同志组织处理由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

9、收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

10、负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示,协助处理县直各部门和各乡(镇)人民政府反映的重要问题。

11、做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导同志服务。

12、归口管理法制工作和金融工作。

13、办理县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置情况

县人民政府办公室是行政单位,内设文秘股、综合股、信息股、行政股、督查室、县人民政府应急管理办公室、县调解处理土地山林水利纠纷办公室等7个机构。

天等县人民政府办公室电子政务中心是天等县人民政府办公室下属独立法人事业单位,县财政全额拨款。

(三)、人员构成情况

县人民政府办公室人员编制数为39名,其中:机关行政编制29名,机关事业编制7名,机关后勤事业编制3名。现实有财政供养人数51人。其中行政在职人员27人,机关事业在职6人,机关后勤事业在职3人,退休人员15人。

电子政务中心事业编制为8名。现实有财政供养人数5人。

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县人民政府办公室2017年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算559.35万元,同比增加94.4万元,同比增长16%。

一般公共预算拨款559.35万元,同比增加94.4万元,同比增长16%。其中:经费拨款559.35万元,同比增加94.4 万元,同比增长16%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。……。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算559.35万元,基本支出463.35万元,占支出总预算的82%,同比增加90.39万元,同比增长19%;项目支出96万元,占支出总预算的17%,同比增加4万元,同比增长0.17%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

工资福利支出类科目290.96万元,占支出总预算52%,同比增加47.89万元,增长16%。

商品和服务支出类科目82.99万元,占支出总预算14%,同比增加45.73万元,增长55%。

对个人和家庭的补助类科目89.4万元,占支出总预算15%,同比减少3.21万元,减少3.4%。

其他资本性支出类科目10万元,占支出总预算1.7%,同比增加10万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算463.35万元,占支出总预算82%,同比增加90.39万元,增长19%。

工资福利支出预算290.96万元,占基本支出预算52%,同比增加47.89万元,增长16%。

商品和服务支出预算82.99万元,占基本支出预算14%,同比增加45.73万元,增长55%。

对个人和家庭的补助支出预算89.4万元,占基本支出预算15%,同比减少3.21万元,下降3.4%。

2)项目支出预算。

项目支出预算96万元,占支出总预算17%,同比增加4万元,增长4.1%。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出559.35万元,其中:基本支出463.35万元, 项目支出96万元。

政府办公厅(室)及相关机构实物420.47万元,全部是基本支出预算。主要用于县政府及政府办工作人员为保证日常运转发生的,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区同意规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费。

一般行政管理事务96万元,全部是项目支出预算。主要用于县政府及县政府工作人员为完成各项工作任务的项目支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算57.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算50万元,公务用车运行维护费支出预算7.93万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 57.93万元,比2016年初预算57.93万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务接待费2017年预算50万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是(有关情况说明)。

3.公务用车费2017年预算7.93万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算7.93万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2017年机关运行经费安排情况

2017年(单位)的机关运行经费财政拨款预算829.89万元,较2016 年预算增加457.22万元,上升122.69%。主要原因是增加公务员交通补贴。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是今年无采购预算安排。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12月 31 日,(单位)共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执0法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2017年部门预算安排购置车辆0 辆。

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款132.56万元。2017年,(单位)实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算96万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目2个,涉及财政拨款预算13万元。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年部门预算公开表_[103]县政府办.xls